| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2021 | 1045.00 | 00005868889509 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE HIDRAULICA E DESOBSTRUCAO EM ESGOTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2021 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2021 | 9.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO CIDE - CIDE CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO REFERENTE A 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2021 | 3651.61 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 08012021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Acudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242019 | 0000001 | 08/01/2021 | 318391.09 | 04023803000112 | CONSTRUTORA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO CAITITU NA COMUNIDADE CAITITU NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE N 1048186-512017 - SINCONVSIAFI N8626502017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2021 | 502.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2021 | 300.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO OAS SEGUINTES PESSOAS VILMAR MARIA DA SILVA PEDRO ALVES DANTAS FRANCISCO ALVES BARBOSA JOSEFA RAIMUNDA JOABE DA SILVA JUCINARA ALMEIDA MARIANOMARIA DE FATIMA LOPES E FRANCISCA LOPES NETA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGENS NOS DIAS 02 03 E 06 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2021 | 400.00 | 00007324108431 | MARCILIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2021 | 500.00 | 00005452108440 | JANAINA SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO JADY CIRCO QUE ENCONTRA - SE NESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2021 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2021 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2021 | 300.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2021 | 350.00 | 00043523578809 | ERICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2021 | 142.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2021 | 187.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2021 | 39.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2021 | 57.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2021 | 37.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2021 | 324.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ONDE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2021 | 597.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ONDE FAZ IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2021 | 124.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2021 | 34.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSE AUGUSTO E KATIA VICENTE DA SILVA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGEM NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2021 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO OAS SEGUINTES PESSOAS JOSE FERREIRA VIANA JOSEILSON VIANA FRANCISCA EDIVANIA MARIA EDILEUZA MATIAS FRANCISCO ALVES PEREIRA JANETTY JANY PEREIRABARROS DELANEIDE RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA E FRANCISCA RODRIGUES LEITE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGENS NOS DIAS 08 E 11 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2021 | 264.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ONDE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO ALTO BELA VISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2021 | 331.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ONDE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO ALTO BELA VISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2021 | 3878.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 30112020 COM VENCIMENTO PARA 24122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2021 | 118.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN PARA A CASA DE APOIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN PARA A CASA DE APOIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2021 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE CANCELAMENTO N 000232021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE CANCELAMENTO N 000232021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2021 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 6200469 ENVIADO EM 13012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 0003202 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2021 | 760.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTO TAXISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMIN ISTRACAO E FINANCAS. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG HONDA 125 DE PLACA OGD 9475PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2021 | 475.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO E TROCA DE PECAS EM BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2021 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO OAS SEGUINTES PESSOAS ALEXANDRE ALVES DE LUCENA GERALDA AMANCIO LEITE MARIA MARLY PEREIRA FRANCINETE MARIA DE CARVALHO FRANCISCA JOSEFA SERAFIMMARIA EDILEUZA MATIAS E FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 05 07 E 11 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO FRANCISCA SANDRA GUEDES DE SOUSA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES VIAGEM DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2021 | 365.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2021 | 300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA SOARES CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2021 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISEEM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2021 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRODE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2021 | 280.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 0003202 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 14012021 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2021 | 180.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE RETENTOR PARA O VEICULO CACAMBA PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2021 | 2800.00 | 29494771000164 | JP SERVIÇOS DE SONDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SONDAGEM DO TIPO SPT PRESTADOS A ESSE MUNICIPIO PARA A ELABORACAO DO PROJETO DE BARRAGEM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2021 | 800.00 | 00031514234858 | FRANCISCA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2021 | 150.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO OAS SEGUINTES PESSOAS GERALDA ADOLFO E FRANCISCA JOSEFA SERAFIM PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO E EXAMES ESPECIALIZADOSVIAGENS NOS DIAS 12 E 14 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2021 | 220.00 | 00009699906421 | MARIA CAMILA HARDMAN DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2021 | 1192.24 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2021 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2021 | 200.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2021 | 300.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS DAMIAO F. SILVA MARLUCIA P. SARMENTO ELIZANGELA M. DA SILVA ANTONIO FRANCISCO COSMO FRANCISCA JANE SOARES FRANCISCO SAMUEL SOARES RUFINO FRANCISCA XAVIER E IRIANA ALVES DE S. NUNES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES FORA DO DOMICILIO. VIAGENS DIAS 13 14 15 E 17 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2021 | 707.22 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE GFIP DO ANO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2021 | 1200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOQUE AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG 8525 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 19012021 - CC 99376- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00042021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00042021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2021 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO OAS SEGUINTES PESSOAS TEREZINHA SUELY LOPES IVANILDA MARCULINO DA SILVA FRANCISCA EDIVANIA MARIA EDILEUZA M. DE SOUSA CAZE CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 15 E 18 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2021 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2021 | 4000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRE DE TESTE IMUNORAPIDO COVID 19 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DO COVID PORTARIA N 1666 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2021 | 370.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2021 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMPETENCIA 122020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2021 | 38998.58 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 COMPETENCIA 122020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2021 | 1100.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2021 | 16670.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 23012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2021 | 3211.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 23012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 00032021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 00032021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2021 | 2958.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2021 | 400.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM O MEDICO DR JOSE EYMARD FILHO PARA A NDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2021 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS RITA DE CASSIA ALVES SOUSA FRANCISCA MARIA ALVES SOUSA JOAO VITOR E MARIA DO CARMO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO E EXAMESESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO VIAGENS NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2021 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO DIA 21012021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2021 | 400.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2021 | 1166.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2021 | 290.00 | 08055905000170 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRE DE UM PCHOQUE GOL PRETO LISO DIANTEIRO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSA-2806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2021 | 550.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QSA-2806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2021 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAV DOZINHO BENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2021 | 115.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2021 | 3093.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO COVID - 19 - SCTIE - PROCESSO N 25000136803202084 UF PB E PORTARIA N 2.516 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2021 | 9210.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS PARA O COVID 19 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1666 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2021 | 160.00 | 00049587595491 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2021 | 200.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2021 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ESPEDITO EGIDIO LOPES MARIA DE FATIMA GOMES LOPES JOAO DAMIAO DE ANDRADE JUNIOR FRANCISCO GOMES DANTAS CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2021 | 580.00 | 00031565879821 | WELSON SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO EM GELADEIRA E GELA AGUA DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2021 | 1440.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC-4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2021 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2021 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.445 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2021 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.445 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2021 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA 1.445 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2021 | 26.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA 1.445 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2021 | 228.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2021 | 36.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2021 | 300.00 | 12868552000103 | POUSADA ITARARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ACOMPANHANTE PARA PACIENTE FRANCISCA JOSEFA SERAFIM QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2021 | 188.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3499-1190 DA SECRETARIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2021 | 84.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3499-1180 DA SECRETARIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN PARA A CASA DE APOIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2021 | 125.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 22012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2021 | 3434.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 31122020 COM VENCIMENTO PARA 25012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2021 | 170.00 | 09139551001853 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS INSCRICOES PARA AS SERVIDORAS MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES E ADRIANA APARECIDA DE ASSSIS NO CURSO DE PREGAO ELETRONICO REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2021 | 1250.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2021 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2021 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DE FATIMA LOPES FRANCISCA LOPES NETA FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA E FRANCISCA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA VIAGENS DIAS 18E 23 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSE FRANCISCO FILHO E MANOEL PEREIRA FILHO CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2021CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2021 | 300.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2021 | 300.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2021 | 800.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA PSIQUIATRA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2021 | 100.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DA COVID DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2021 | 452.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DANTAS DA SILVA MARIA DE FATIMA LOPES FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA E DAMIANA BOZANA L. FILHA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2021 | 65.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UM BANNER PARA A VACINACAO CONTRA O COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.666 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2021 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 6221894 ENVIADO EM 26012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2021 | 3612.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A PRECATORIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 26012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2021 | 500.00 | 00070080738443 | LUANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692202 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFGORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZXADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 300.00 | 24593054000176 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES E WIRELESS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 00032021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 00032021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 210.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2021 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA PEDRO DE SOUSA LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2021 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA JOSE MATIAS DE SOUSA CICERO JOSE DE SOUSA LEONILIA MARIA DANTAS E JOSE JOBSON DA SILVA VIAGENS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2021 | 61.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGULARIZACAO DE CADASTRO DA CONTA N 5.772 - X - DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2021 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2021 | 707.22 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE GFIP DO ANO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2021 | 2558.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2021 | 171.10 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EM CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSE-4987 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 24138.95 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 169745.42 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 38412.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - COMISSIONADO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2021 | 6600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/01/2021 | 169745.42 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/01/2021 | 6600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELARELETIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 500.00 | 00071310652422 | MATEUS MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 400.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27777-0 AGUIAR BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2021 | 16480.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 12025.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 4624.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 2461.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2021 | 73.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A AJUSTE JUNTO AOS SISTEMA RESGATEAPLICACAO REALIZADOS NO DIA 31122020 NA CONTA 5772-X REGULARIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A AJUSTE JUNTO AOS SISTEMA RESGATEAPLICACAO REALIZADOS NO DIA 31122020 NA CONTA 9937-6 ICMS REGULARIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 8100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 23111.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 13500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 100.00 | 00003858295400 | ADRIANA APARECIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA MEMBROS DE LICITACAO PARA PARTICIPAR DE CURSOS PREGAO ELETRONICO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2021 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 27735.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 10065.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2021 | 224.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X - FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2021 | 289.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-X - DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 313.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 ICMS IPI FE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2021 | 104.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2021 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2021 | 0.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA FOLHA FOPAG DO EMPENHO N 216 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 200.00 | 00006316717490 | VALDENIRA VALDIVINO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO FRANCISCA JOSEFA SERAFIM VIAGEM DIA 28 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA NUNES CORREIA VANEIDE MARIA PIRES CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 2500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 17788.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 10447.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 4290.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 1200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 3999.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 20486.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 6005.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECDEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 27618.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 - FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16827-0 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16828-9 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16829-7 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16825-4 - FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16826-2 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24864-9 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2021 | 19644.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MAIO AMBIENTE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2021 | 27446.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2021 | 1500.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2021 | 250.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DA VITURA DO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2021 | 750.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME COM MEDICO VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2021 | 200.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SBRACO DESTINADA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2021 | 362.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2021 | 300.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2021 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA M TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao de Abastecimento Dagua - Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222020 | 0000180 | 01/02/2021 | 7900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA PLACA BZP -6379 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2021 | 311.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE OS MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2021 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DA QUADRA MANOEL BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2021 | 1057.99 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DETINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2021 | 1450.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2021 | 1100.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2021 | 1200.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS CACAMBA PATROL TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2021 | 3600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE LICITACOES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2021 | 115.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2021 | 92.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2021 | 200.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2021 | 45.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2021 | 136.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2021 | 9.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2021 | 55.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2021 | 152.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2021 | 141.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLA HORACIO RAMALHO DO MES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2021 | 1100.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2021 | 1250.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2021 | 628.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO ESPECIAL ENCADERNACAO E SCANER DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO0S COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENT AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2021 | 600.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO ESPECIAL ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2021 | 760.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO ESPECIAL E ENCADERNACAO PARA O P0ROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2021 | 349.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2021 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JSANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2021 | 220.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TERMINAL CABO SELETOR PARA O VEICULO CACAMBA PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGAMAR NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2021 | 1045.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAMINHAO CACAMBA E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO OPERADOR NA CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2021 | 590.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA PA CARREGADEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2021 | 22000.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2021 | 20900.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2021 | 391.50 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2021 | 1940.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA PATROL PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2021 | 840.00 | 00003241956482 | ELIALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2021 | 450.00 | 31448310000105 | ADAILTON RODRIGUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2021 | 313.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO ESPECIAL E ENCADERNACAO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2021 | 890.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ENCADERNACAO PARA O SETOR PESSOAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2021 | 812.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ENCADERNACAO PARA A SECRETAR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2021 | 1759.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA E DECLERACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL DIGITAL PERIODO DE 02012021 A 02012022 CONTRATO 00402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2021 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO PERIODO DE 02012021 A 02012022 CONTRATO 00402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2021 | 700.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2021 | 1200.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA E SETOR PESSOAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2021 | 708.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2021 | 460.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF - 0959 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2021 | 800.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2021 | 1647.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE USGS OBSTTRICA USGS DE ABDOMEM TOTAL USGS DE MAMAS USGS DA BOLSA ESCROTAL TOMOGRAFIAS DE CRANIO E TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACICA PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2021 | 300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2021 | 715.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO ESPECIAL E ENCADERNACAO PARA O CENTRO DO COVID - 19 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2021 | 345.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO ESPECIAL DE DOCUMENTOS DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2021 | 645.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO ESPECIAL E ENCADERNACAO PARA O CEO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2021 | 2790.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2021 | 5425.18 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2021 | 4227.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 SAVEIRO PLACA OSD - 3238FORD KA PLACA QSD - 3988 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2021 | 500.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2021 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE USG REALIZADA NA PACIENTE RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2021 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I EM VEICULO FIAT UNO PLACA NQE - 3238 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2021 | 24200.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2021 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA MARIA EDILEUZA MATIAS DE SOUSA E EVITEVARGAS ALVES LEITE CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 29 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2021 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSE LIMA DE LACERDA FRANCISCA RODRIGUES LEITE E FRANCISCA RODRIGUES LEITE VIAGENS DIAS 30 E 31 DE JANEIRODE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2021 | 2500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE JAN EIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2021 | 400.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE FRANCISCA SANDRA GUEDES DE SOUSA COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2021 | 140.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2021 | 400.00 | 00003414978431 | DANIEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMARA CONSERVADORA ELBER DA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2021 | 394.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2021 | 120.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DSA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2021 | 188.80 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DOS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2021 | 3194.40 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2021 | 105.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2021 | 710.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2021 | 3800.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO SPIN DE PLACA PDR 8760 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2021 | 1506.30 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DSETINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2021 | 4700.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2021 | 3501.71 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR PESSOAL E GABINETE D0O PREFEITO CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2021 | 140.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECOS N 00032021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00032021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO N 000022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECOS N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO N 000022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECOS N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2021 | 538.45 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2021 | 59.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CABO DE REDE PARA A SECRETARIA DE FINCACS E GESTAO ORCAMENTARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2021 | 480.00 | 02301569000112 | CAMBOIM - ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 CAMISA FIO 30 PENTEADO C ESTANPA PARA FARDAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2021 | 70.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2021 | 703.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DSETINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2021 | 584.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR WQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2021 | 1008.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2021 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2021 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2021 | 400.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0000308 | 04/02/2021 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA GABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2021 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000360 | 04/02/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2021 | 8904.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2021 | 8000.00 | 00003259992367 | PAMELA REIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2021 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2021 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO NO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DOS DADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00003243143454 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PORTARIA N 1579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ANTONIO MARCOS ALDINO DE SOUSA E JOSE ALDINO DE SOUSA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGENS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS DEAN JUNIOR DE FREITAS VIVANE DA SILVA COSMO MARIA FRANCISCA ALVES SILVA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEMNO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2021 | 1800.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2021 | 9000.00 | 00008789331400 | ANDIRY THAMAKAVE LEITE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 NOVE PLANTOES COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORJME CONTRATO E PORTARIA N 1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2021 | 4500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO D ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE COVID - 19 NO MES DE JANEIRO DE 2021CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2021 | 2400.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA NO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00007722248462 | FRA NCISCA JACIARA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA NO CENTRO DE COVID - 19 PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19 CONFORME CONTRATO E PORTARIA N 1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NO CENTRO DE COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS DE ACORDO COM A PORTARIA N1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2021 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2021 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2021 | 375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2021 | 500.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2021 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2021 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DE FATIMA LOPES E FRANCISCA LOPES NETA VIAGEM DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2021 | 5520.00 | 00004699317448 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB COM PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA QGG 586PB. DECLARACAO DOS PACIENTES EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2021 | 450.00 | 34182703000108 | CLINICA QUEIROGA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO CENTRO DE ATNDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.579 PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2021 | 4830.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2021 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2021 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2021 | 540.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA PLACA MQE - 3190 NO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA JOSEFA SERAFIM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGEM DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EMANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2021 | 412.30 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2021 | 280.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICO LABORATORIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2021 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N1.759. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2021 | 835.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. NO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2021 | 350.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS JUMPER PLACA LUE-0532 NO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2021 | 160.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2021 | 87.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA TELEFONICA 3499-1180 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTODISPENSA N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO DISPENSA N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTOEXTRATO DE CONTRATO N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2021 | 537.36 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2021 | 250.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2021 | 425.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2021 | 151.80 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADS DO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2021 | 700.00 | 16756087000161 | EC - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE FRANCISCO SALES SARMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE EPI S PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA UBS JOSE APULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2021 | 300.00 | 00070080638490 | EVILANIO PEREIRA LAURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2021 | 400.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2021 | 500.00 | 19704302000179 | CEO - CENTRO DE ESTUDOS EM ONCOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACINTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA JOSEFA SERAFIM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGEM DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2021 | 835.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO CENTRO DO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2021 | 170.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PASTAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2021 | 150.00 | 00012707693677 | JESSICA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2021 | 200.00 | 00069024286468 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2021 | 300.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2021 | 200.00 | 00026720579827 | EGUINALDO GINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2021 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2021 | 945.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2021 | 1400.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2021 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO TORAX E PESCOCO COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA RITA ALVES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2021 | 580.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE USG COM DOPLHER DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2021 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB E JUAZEIRO - CE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS WILLAMES EDURDO SOARES MARIA DE FATIMA ALVES E MARIA JANAINA ALVES CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO MOTORITA DO VEICULO AMBULANCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2021 | 2100.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OEZ - 5514 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2021 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2021 | 1200.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NOS TRECHOS DOS SITIOS LAGES E GOIABEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2021 | 475.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO E TROCA DE PECAS EM BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE SITIO PILOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO MOTORITA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE - 7051 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2021 | 825.00 | 00002692098404 | ANTONIO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DOS SITIOS PILOES E GENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00007598594422 | DAMIAO SAMUEL PERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00052021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00052021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 10022021 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00004968627408 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2021 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2021 | 3656.45 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 10022021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2021 | 735.70 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2021 | 1052.30 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO PARA USO DAS EQUIPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2021 | 1050.00 | 00071009524410 | PLAYSSYTOM GUTHEMBERG BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2021 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OTORRINO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2021 | 250.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CILINDRO BROTHER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2021 | 225.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2021 | 500.00 | 00005452108440 | JANAINA SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO JADY CIRCO QUE ENCONTRA - SE NESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2021 | 100.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2021 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2021 | 130.00 | 00011131267443 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000399 | 11/02/2021 | 154.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3121 TRINTA E UM VINTE E UM LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000404 | 11/02/2021 | 840.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 205 DUZENTOS E CINCO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 410 QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFA - 7508 110 LTS E OGE - 8840 95 LTS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2021 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ARNALDO NUNES ANALIA JULIA DA CONCEICAO MARIA DE LOURDES ALVES CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2021 | 200.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA EDIVANIA MATIAS MARIA EDILEUZA MATIAS DAMIAO LUNGUIM MARIA MARLY PEREIRA MARIA DO SOCORRO LEO MARIA ERASMO ROSEILDA MATIAS E FRANCINETE MARIA DE CARVALHO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA RODRIGUES BALCONTE CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2021 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2021 | 1275.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2021 | 220.00 | 00045468478404 | LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO PARA A PACIENTE LARISSA LIGIAS VIEIRA ALVES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2021 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DO MESMO E DE SUA ESPOSA MARIA DO CARMO GOMES SORES E DE SEUS FILHOS OS MENORES DE IDADE ERICK DAVI DA SILVA MARTINS E NICOLLY SOFIA SOARES SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DE SAO PAULO TODOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2021 | 569.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DAS EQUIPES DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000395 | 11/02/2021 | 10811.14 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.235 DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 495 QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 690 LTS MOTOCICLETA BROS PLACA QSC -6839 6907 LTS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 531 LTSMOTO PLACA OGG - 7247 46 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 493 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 355 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000396 | 11/02/2021 | 3464.17 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 69983 SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE OITENTA E TRES LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 495 QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA PDR - 8760 LOTADA PARA FICAR ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000401 | 11/02/2021 | 1657.30 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 40422 QUATROCENTOS E QUATRO E VINTE E DOIS LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 410 QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000402 | 11/02/2021 | 922.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 225 DUZENTOS E VINTE E CINCO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 410 QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSC -QFB - 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000405 | 11/02/2021 | 7451.82 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.81752 MIL OITOCENTOS E DEZESSETE E CINQUENTA E DOIS LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 410 QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA 44852 PATROL 671 LTS ER TRATOR DE PNEU NOVO 698 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000406 | 11/02/2021 | 4288.63 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.046 MIL E QUARENTA E SEIS LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 410 QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 1.046 LTS LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2021 | 562.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CHAPA PARA CONFECCAO DE CAVALETES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2021 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2021 | 2500.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2021 | 2295.00 | 00010946229406 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2021 | 390.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - TAPAR BURACO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2021 | 208.50 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR DO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2021 | 797.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOLREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2021 | 2680.00 | 29149886000111 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE DECORACAO NATALINA DAS PRACAS JOAQUIM BENTO DE SOUSA MIGUEL IZIDRO LEITE ROLDAO BATISTA GUEDES JOSIANA DE SOUSA PEREIRA E NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2021 | 3750.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 10 DIAS DE SONORIZACAO PARA AS ORQUESTRA DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NO DIA 10 A 20 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 00042021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 00042021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00032021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00032021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2021 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINA PATROL E PA CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2021 | 1.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO REFERENTE A 12022021 NA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2021 | 1200.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE 1.000 PANFLETOS 10 X 15 FRENTEVERSO 10 BANNERS 03 FAIXAS E DOIS METROS DE ADESIVOS DESTINADOS AO COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2021 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISEEM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2021 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRODE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2021 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DE FATIMA LOPES FRANCISCA LOPES NETA MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO VIAGEM DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2021 | 1800.00 | 00003259992367 | PAMELA REIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ESTADIA ER FORNECIMENTO DE REFEICOES DA MEDICA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2021 | 1100.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL PARA AS ALUSOES DE JANEIRO BRANCO DO CAPS E UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 17022021 - CC 99376- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00082021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00082021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00072021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00072021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00062021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00062021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TYOMADA DE PRECO N 00092021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00092021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2021 | 1202.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2021 | 250.00 | 00010217383440 | CICERO CLEBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM NA CAIXA DGUA DA COMUNIDADE LAGAMAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2021 | 400.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2021 | 1660.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COPMPRA DE MATERIAL DE EPI S DESTINADOS AO CENTRO DO COVID - 19 PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2021 | 3750.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.666 E NOTA FISCAL EM anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2021 | 1170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEL PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1666 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2021 | 250.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB E MISSAO VELHA - CE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA MARIA ALVES DARIA RITA ALVES LARISSA LIGIA VIEIRAE ARNALDO NUMES CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO - PB TRANSPORTANDO JOSE GOMES EUDA MARIA GOMES MARIA FRANCISCA E FRANCISCO GOMES VIAGENS DIAS 12 E 14 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COMA LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2021 | 200.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DUCARMO G. SOARES JOSE DA SILVA MARIA DE FATIMA LACERDA CHARLES NUNES DE LEMOS TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00070080898483 | GIRLENE BARBOZA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2021 | 211.49 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2021 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA MARIA DE LACERDA FRANCISCO FERREIRA LEITE MARIA APARECIDA DA SILVA ANTONIO F. FILHO CONSULTA EEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 09 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2021 | 928.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REDE ESGOTO PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA JOSIELE PEREIRA MIGUEL IZIDIO LEITE BANHEIROS DA PRACA MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2021 | 2582.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2021 | 1800.00 | 22950956000197 | RANILSON QUINHO ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2021 | 400.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2021 | 945.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2021 | 135.00 | 00009850117427 | ROSIMERY FELIX DE AMURIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2021 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2021 | 4835.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2021 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2021 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES SN ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2021 | 200.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2021 | 5204.73 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2021 | 35.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2021 | 44743.66 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2021 | 1017.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2021 | 2645.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2021 | 68.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2021 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2021 | 4404.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2021 | 34.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2021 | 200.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CAJAZEIRAS E ITAPORANGA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 18252628 DE JANEIRO E 040508 E 09 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2021 | 50.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2021 | 300.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 1315 E 18 DE FEVEREIRO DE2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2021 | 875.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2021 | 245.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2021 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA 1.579 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2021 | 41.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.579 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2021 | 300.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/02/2021 | 10397.77 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2021 | 3242.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2021 | 4441.36 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2021 | 5840.34 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2021 | 1321.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2021 | 10397.77 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2021 | 6866.47 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2021 | 541.47 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2021 | 8316.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2021 | 756.00 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2021 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PREFEITO COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMPETENCIA 012021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DO CONTRATO N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2021 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2021 | 62.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PAC PLACA NQE - 7051 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO JOSE GOMES LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS MARIA DE FATIMA LOPES SEBASTIANA LOPES EGIDIO SOUSA PEDRO ALVES DANTAS VILMA MARIA DA SILVA DANTAS VIAGEM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2021 | 300.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS RAQUEL JUVENCIO DE LACERDA ANA PAULA JUVENCIO DE SOUSA MARIA JOSE MATIAS DE SOUSA JOSEFA MATIAS DE SOUSA GERALDA ALVES MANOEL SILVA DE OLIVEIRA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 1920 21 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000575 | 23/02/2021 | 5519.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.213 MIL DUZENTOS E TREZE LITROS DE FGASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 455 QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 496 LTS SAVEIRO PLACA OSD - 3238488 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 117 LTS E AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 112 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000576 | 23/02/2021 | 2370.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 521 QUINHENTOS E VINTE E UM LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 455 QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA PDR - 8760LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000578 | 23/02/2021 | 703.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 187 CENTO E OITENTA E SETE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 376 TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2021 | 100.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DA COVID DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2021 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2021 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA ALVES DA SILVA FRANCISCA SANDRA GUEDES DE SOUSA MARIA RITA DA CONCEICAO JOSEFA MARIA ALVES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO VIAGENS NOS DIAS 19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2021 | 1870.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIOFILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS E AUTOCLAVE DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2021 | 6000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TESTES IMUNORAPIDO COVID - 19 PARA O CENTRO DO COVID NO COMBATE E PREVENCAO AO CORONAVIRUS DE ACORDO COM A PORTARIA N1.666 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00016372485478 | ONEILDA BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2021 | 2415.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SALA DE VACINA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2021 | 210.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA A OFICINA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2021 | 500.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - TAPAR BURACO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2021 | 590.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS CARRINHOS DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2021 | 2752.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2021 | 2243.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2021 | 1732.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2021 | 320.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESATINADAS AO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N 00032021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2021 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RETIFICACAO ADJUDICACAO N 00042021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 00042021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTOINEXIGIBILIDAD N 00042021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000042021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N 000032021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2021 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000032021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2021 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 00032021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2021 | 1250.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2021 | 911.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2021 | 235.63 | 00394445000365 | MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUCAO REFERENTE AO CONVENIO N702982210 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AS ATIVIDADES REMOTAS DAS EQUIPES PADAGOGICAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2021 | 2500.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMACAO EM EDICAO DE LISTA DE DADOS E ARQUIVISTA JUNTO A ESCOLA HORACIO RAMALHO E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO PREGAO N 00032021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00032021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00012021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS PAULO PEREIRA DE QUEIROZ JOSEFA DALVANI LEITE MARIA RITA ALVES JOSEFA MARIA ALVES MARIA DE FATIMA MEDEIROS E MARIA EDILEUZA VIAGEM DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME COM MEDICO VASCULAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00008847901421 | MARIA DO SOCORRO LEO ERASMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2021 | 2340.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 468 MASCARAS PROTECAO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2021 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA PEREIRA BRASILEIRO FRANCILEUDO BRASILEIRO GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCA SATIRO DANTAS CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 20 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2021 | 1500.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2021 | 360.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E LIMPEZA NA CAIXA DAGUA DA UUBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2021 | 3133.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS INFECTADAS PELO NOVO CORONA VIRUS ADQUIRIDO COM RECURSOS DA PORTARIA 1579 DE 19 DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2021 | 420.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADO AO CENTRO DO COVID ADQUIRIDO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2021 | 400.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2021 | 300.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2021 | 4790.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2021 | 11300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2021 | 20318.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2021 | 28769.30 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2021 | 22681.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2021 | 6605.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECDEFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2021 | 3400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2021 | 29618.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2021 | 22500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MAIO AMBIENTE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16825-4 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16826-2 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2021 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2021 | 14420.90 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2021 | 1700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000622 | 25/02/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2021 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0000625 | 25/02/2021 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA GABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2021 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2021 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A BANCO CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2021 | 33473.32 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2021 | 13515.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2021 | 13900.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2021 | 1900.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2021 | 3800.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2021 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DA QUADRA MANOEL BATISTA GUEDES E PRACA JOSEANE PEREIRA DE SOUSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2021 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2021 | 66.72 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2021 | 76.21 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2021 | 11666.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2021 | 24211.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2021 | 15740.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 28022021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2021 | 2557.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 31012021 COM VENCIMENTO PARA 25022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2021 | 3060.05 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2021 | 1100.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2021 | 5632.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2021 | 61715.76 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2021 | 76153.43 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2021 | 23580.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2021 | 9100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2021 | 6600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2021 | 22719.63 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2021 | 10606.91 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2021 | 23963.75 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2021 | 1650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2021 | 13625.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2021 | 4624.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2021 | 15.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2021 | 30.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27781-9 FNAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6 FNAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE CCORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 3.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 GBF FNAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO0S NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27777-0 AGUIAR BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO0S COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENT AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2021 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES SN ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELARELETIVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2021 | 32.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11519-3 - QSE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2021 | 1250.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 805.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 400.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2021 | 20900.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das atividades da Educacao Infantil - Recursos Salario Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 320.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIAS DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das atividades da Educacao Infantil - Recursos Salario Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 11519 - 3 - QSE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00070081038402 | MANOEL DARLAN DA SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2021 | 28430.96 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2021 | 1.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 COMPENSACAO DA UNIAO REFERENTE A 26022021 NA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE fevereiro DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAS TRABALHADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE fevereiro DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00007598594422 | DAMIAO SAMUEL PERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2021 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE fevereiro DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2021 | 825.00 | 00002692098404 | ANTONIO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 1045.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR AGRICULA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO MOTORITA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE - 7051 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2021 | 1100.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA PA CARREGADEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2021 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINA PATROL E PA CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2021 | 830.00 | 00004847645430 | JOSEFA RODRIGUES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA GARAGEM DA FROTA DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2021 | 24200.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2021 | 20900.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2021 | 736.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X - FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2021 | 752.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-X - DIVERSOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2021 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2021 | 83.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 - FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2021 | 177.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 - IPVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2021 | 125.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14169-0 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000631 | 26/02/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZXADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2021 | 1000.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2021 | 420.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO N COM TROCA DE PECAS NA DIFUSORA LOCAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2021 | 1700.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRA ESTRUTURA E SETOR PESSOAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 1738.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 215147 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2021 | 2.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24864-9 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2021 | 380.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 25300.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2021 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I EM VEICULO FIAT UNO PLACA NQE - 3238 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 830.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE UBS JOSE PAILINO E FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2021 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF - 0959 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO MOTORITA DO VEICULO AMBULANCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00003243989485 | MARIA VANDA ROZENDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DA LIMPEZA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 1560.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 1560.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 1560.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00016372485478 | ONEILDA BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECINA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2021 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE fevereiro DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADS DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 350.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DO CENTRO DO COVID -19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 2200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRUGIA DENTISTA DO CEO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2021 | 407.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 - FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2021 | 1.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16827-0 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2021 | 3.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16828-9 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16829-7 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2021 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ANTONIO FRANCISCO FILHO MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MARIA DAS GRACAS ALVES MARIA JOSE ALVES ADOLFO DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA JOSE JANDERSON FERNANDES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGEM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2021 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2021 | 220.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB - 3783 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2021 | 8904.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 575.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2021 | 1335.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000909 | 01/03/2021 | 124.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2021 | 2240.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE USG OBSTETRICA USG MORFOLOGICA USG DE MAMAS USG OBSTETRICA COM DOPPLER USG TRNASVAGINAL RADIOGRAFIA DO TORAX RADIOGRAFIA DO ANTEBRACO TOMOGRAFIA DA COLUNA DORSAL E TOMOGRAFIA DE TORAX PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2021 | 1526.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000841 | 01/03/2021 | 1169.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DO COVID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2021 | 50.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE USG MAMAS REALIZADO NA PACIENTE FRANCINETE MARIA DE CARVALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2021 | 2500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2021 | 1050.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2021 | 2500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2021 | 340.00 | 03319986000155 | VINELLI FARDAMENTO - FRANCISCA MARTA DESFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMTO DA COMPRA DE MACACAO E CAMISA PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2021 | 700.00 | 16756087000161 | EC - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE IRACI DA COSTA SARMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2021 | 400.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 F 84.0 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2021 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N1.759. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0000810 | 01/03/2021 | 3171.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALCOOL GEL DESTINADO AO CENTRO DO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2021 | 860.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2021 | 150.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS E ITAPORANGA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA O XAVIER FRANCISCA M. DA SILVA SUENE RAIMUNDO MARIZO CIRINO MARIA DE FATIMA SOARES MARIA RITA RIRA DE CASSIA FRANCISCO BENTO ANTONIO NUNES RAYANE DO CARMO ADRIANA MARIA FRANCISCO RODRIGUES DANIELA VITAL CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGEM NOS DIAS 02 04 08 14 20 25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2021 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS GENIVAL BIANO DE LACERDA VIAGEM NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSE ALDINO MARIA ANTONIA JOAO CARLOS E DAMIANA MARIA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 27 E 28DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000891 | 01/03/2021 | 1274.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000894 | 01/03/2021 | 1569.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000895 | 01/03/2021 | 1401.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000896 | 01/03/2021 | 1164.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000897 | 01/03/2021 | 304.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000898 | 01/03/2021 | 92.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS DESTINAO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000905 | 01/03/2021 | 1343.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000906 | 01/03/2021 | 5653.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS PRACAS MATADOURO PUBLICO SEC. DE CULTURA QUADRA MANOEL BATISTA GUEDES CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000908 | 01/03/2021 | 238.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2021 | 171.80 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2021 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2021 | 100.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO TRATOR LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000723 | 01/03/2021 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JSANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0000815 | 01/03/2021 | 3683.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0000816 | 01/03/2021 | 1515.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EQUIPE PSICOSOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0000817 | 01/03/2021 | 4230.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0000818 | 01/03/2021 | 6031.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS EQUIPES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000832 | 01/03/2021 | 2862.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000833 | 01/03/2021 | 1342.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000834 | 01/03/2021 | 10988.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000835 | 01/03/2021 | 8850.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000907 | 01/03/2021 | 65.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000910 | 01/03/2021 | 644.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2021 | 4576.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.188. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2021 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2021 | 200.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2021 | 1050.00 | 00006892766480 | MARIA DO DESTERRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2021 | 470.00 | 00070080639461 | BEATRIZ APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2021 | 590.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2021 | 650.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2021 | 1050.00 | 00004716331431 | FRANCINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2021 | 7900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA PLACA BZP 6379 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2021 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2021 | 4700.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA FRANCISCA SILVA FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 01 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2021 | 330.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2021 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2021 | 200.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DAS GRACAS ALVES DAMIANA BOZANA LEITE FRANCISCA EDIVANIA ANTONIO FRANCISCOM MARIA APARECIDA DA SILVA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGEM NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2021 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS EDILEUZA GUEDES MARIA DAS GRACAS TOMAZ FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENSNOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2021 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2021 | 590.00 | 00006939114416 | CLEIDINEIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2021 | 412.10 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2021 | 8250.00 | 00006364548431 | THYAGO CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33 HORAS TRABALHADAS DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR MODELO 416E COM OPERADOR. OBS DO VALOR BRUTO 140000 CORRESPONDE A BASE DE CALCULO INCIDENTE DE IMPOSTOS PARTE TRIBUTARIA OU SEJA OS IMPOSTOS FORAMSOBRE O SERVICO DE MAO DE OBRA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2021 | 1770.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO LANCHA II E LIMPEZA NA PAREDE DO ACUDE LANCHA I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2021 | 1180.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA ELETRICA E DE OXIGENIO EM MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2021 | 1600.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2021 | 3860.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO CAMIONETA CABINA DUPLA PLACA MQE-3190 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2021 | 1033.35 | 31727397000141 | CAMPINA MEDICAMENTOS - LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2021 | 1233.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2021 | 132.00 | 31727397000141 | CAMPINA MEDICAMENTOS - LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000790 | 04/03/2021 | 1255.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/03/2021 | 790.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2021 | 300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE ODETE FRANCISCA FILHA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2021 | 1165.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS JUMPER PLACA LUE-0532 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2021 | 1864.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICOLO VOYAGE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2021 | 3060.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA E ITAPORANGA EM VEICULO GOL PLACA MQFG- 3610. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000791 | 04/03/2021 | 1542.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/03/2021 | 710.00 | 00005664554479 | ADRIANA CAZUZA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABACHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2021 | 1610.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00009905963464 | MIGUEL DE CARVALHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000792 | 04/03/2021 | 4005.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL BANHEIROS DA PRA MIGUEL IZIDRO LEITE E SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/03/2021 | 760.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTO TAXISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E PATOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINACAS. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG HONDA 125 DE PLACA OGD 9475PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2021 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA M TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 04032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000789 | 04/03/2021 | 1003.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/03/2021 | 400.00 | 00049587595491 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2021 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2021 | 100.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00070271050470 | ELIZABET MARTINA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2021 | 263.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/03/2021 | 200.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/03/2021 | 500.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/03/2021 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/03/2021 | 200.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL PARA MORADIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000843 | 05/03/2021 | 113.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000830 | 05/03/2021 | 3627.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000831 | 05/03/2021 | 160.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL PARECER E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000788 | 05/03/2021 | 635.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA P AGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/03/2021 | 130.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/03/2021 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2021 | 2680.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO PLACA PYD-8393 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2021 | 765.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO TELECENTRO E BIBLIOTECA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2021 | 945.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/03/2021 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2021 | 1793.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2021 | 2137.90 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONSELHO TUTELAR PESSOAL DE APOIO LAVANDERIA PUBLICA E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2021 | 860.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS CAMIONETE DE PLACA JTF-3244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2021 | 590.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBISTRUCAO DE ESGOTO NA RUA GENIVAL LOPES DE SOUSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/03/2021 | 216.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ONDE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO ALTO BELA VISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2021 | 3540.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F4000 DE PLACA HPW 7660 PARA FICAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM VIAGENS PARA A DISTRIBUICAO DE SEMENTES PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/03/2021 | 16800.00 | 00010219611408 | FRANKLIN DANDAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 112 HORAS A 15000 REAIS HORA DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES NO CORTE DE TERRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/03/2021 | 24.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/03/2021 | 125.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000827 | 05/03/2021 | 142.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2021 | 1967.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA E DECLERACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/03/2021 | 800.00 | 00033797714491 | MOACY MESSIAS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/03/2021 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN PARA A CASA DE APOIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/03/2021 | 85.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/03/2021 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 6281382 ENVIADO EM 0403202 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTOS LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/03/2021 | 179.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2021 | 1435.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2021 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OTORRINO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2021 | 1200.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00004699317448 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSC-4987 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/03/2021 | 2030.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS PIANCO E ITAPORANGA EM VEICULO PALIO DE PLACA NPV-3281 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/03/2021 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/03/2021 | 85.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/03/2021 | 200.58 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/03/2021 | 6260.54 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/03/2021 | 250.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ARNALDO NUNES FERREIRA MARIA NUNES CORREIA DAMIAO CORDEIRO FRANCISCO FERREIRA JOSEFA MARIA DE LACERDAMARIA JOSE MATIAS GILDEAN CANUTO SILVA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. VIAGEM NO DIA 01 02 E 04 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/03/2021 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA JOSE ALVES ADOLFO MARIA DAS GRACAS ALVES MARIA VALDERES DA SILVA FEITOSA DAMIANA GABRIELA IZIDRO LEITE MARIA ERASMO MARIA DO SOCORRO LEO ERASMO VIAGENS DIAS 18 E 23 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2021 | 25.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2021 | 327.30 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/03/2021 | 440.00 | 05924021000117 | M & N COMERCIO DE PRODUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPI S DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.666 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DA REALIZACAO DE LIMPEZA NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2021 | 1160.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB - 3439 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000793 | 05/03/2021 | 874.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000794 | 05/03/2021 | 1395.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000795 | 05/03/2021 | 1559.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000796 | 05/03/2021 | 1094.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.579 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000797 | 05/03/2021 | 1115.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2021 | 3347.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000819 | 05/03/2021 | 310.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERUAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000823 | 05/03/2021 | 40.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/03/2021 | 80.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE VACINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000828 | 05/03/2021 | 3373.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000829 | 05/03/2021 | 87.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2021 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/03/2021 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/03/2021 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO VIAGEM NO DIA 05 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2021 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2021 | 1200.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OEZ - 5514 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2021 | 40.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2021 | 100.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO DO COVID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2021 | 205.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2021 | 400.00 | 00073832766472 | ANA ISABEL VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2021 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES E OFICINAS DO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2021 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2021 | 200.00 | 00004669778404 | MARIA ERASMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO JOAO PESSOA CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2021 | 420.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2021 | 3800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO SPIN DE PLACA PDR 8760 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO COMO PEDRIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2021 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2021 | 1770.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DOS SITIOS RIACHO DO MEL PILOES E CASCAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2021 | 1580.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DE MAQUINAS E CAMINHOES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2021 | 170.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2021 | 760.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS CADEIRAS DESTINADAS A SALA DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2021 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2021 | 200.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2021 | 150.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2021 | 200.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2021 | 400.00 | 00009714134447 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2021 | 400.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2021 | 500.00 | 00011961311470 | BRUNA KELLY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL PARA MORADIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2021 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2021 | 1400.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00010777070456 | DAMIAO DE BOZANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO SAO JUSTINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2021 | 1762.50 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA MURADO DO CEMITERIO SAO JUSTINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2021 | 346.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CAVALETES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2021 | 5390.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2021 | 1310.00 | 00070145240460 | RODOLFO DE MOURA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMENDO E VULCANIZACAO EM PNEUS DO TRATOR AGRICOLA GRADE DO TRATOR PATROL E CACAMBA DO PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/03/2021 | 920.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00003766150448 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESTAURACAO PREENCHIMENTO E CALCOS EM LAMINA E EM ROLAMENTO E CUBOS DA MAQUINA CATERPILA PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2021 | 596.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DETINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/03/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/03/2021 | 1518.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 SAVEIRO PLACA OSD - 3238 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2021 | 380.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/03/2021 | 785.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOTO BROS PLACA QSC - 6839 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2021 | 300.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2021 | 870.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QSA - 2806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2021 | 690.00 | 00010914249428 | TAMIRES DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2021 | 875.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2021 | 500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2021 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ARNALDO NUNES FERREIRA JOANA PEREIRA NUNES MARIA NUNES CORREIA VALDIR CORREIA NUNES MARIA DE FATIMA LOPESCONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 06 E 08 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2021 | 210.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2021 | 25.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2021 | 300.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS PARA A PACIENTE LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2021 | 170.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2021 | 500.00 | 00006320918438 | KATIUSCA RAFAELLA DE SOUZA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SESSAO RESPIRATORIA PULMONAR COM FISIOTERAPEUTA RESPIRATORIO NA PACIENTE LIZANCA GEORGIA OLIVEIRA BORGES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2021 | 325.80 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2021 | 3660.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 10032021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2021 | 85.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BUTUJAO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 10032021 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00047505028472 | JOSEFA LINDALVA DA SILVA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2021 | 85.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2021 | 1420.00 | 00014105613480 | VICTOR GABRIEL GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS DA VILA SAO FRANCISCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2021 | 7000.00 | 00003259992367 | PAMELA REIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2021 | 40.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO PARA O VEICULO VOYAGE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2021 | 450.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2021 | 4000.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2021 | 1400.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS TRIANGLE 19555 R 15 85V PARA O VEICULO VOYAGE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 DE 1 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2021 | 1400.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS 19565 R 15 PARA O VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2021 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OTORRINO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2021 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS GGERAKDA JOSEFA DA SILVA DELFONO E CARLOS ALBERTO LOPES VIAGENS NOS DIA 07 08 DE 10 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2021 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS VILMA MARIA DA SILVA DANTAS PEDRO ALVES DANTAS ERISVALDO MATIAS GRAZIELE RUFINO GOMES E DAMIAO CORREIA NUNES CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2021 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2021 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00008789331400 | ANDIRY THAMAKAVE LEITE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PLANTAO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2021 | 3900.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE CAMARA FRIA TROCA DA BATERIA E DA FONTE DA SALA DA VACINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2021 | 7000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/03/2021 | 300.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/03/2021 | 70.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO COM DERMATOLOGISTA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001086 | 12/03/2021 | 1071.25 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 26128 DUZENTOS E SESSENTA E UM E VINTE E OITO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 420 QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSC -QFB - 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001087 | 12/03/2021 | 1810.91 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 398003 TREZENTOS E NOVENT E OITO E TRES LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R455 QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001089 | 12/03/2021 | 2440.35 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 493 QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA PDR - 8760 LOTADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001091 | 12/03/2021 | 11986.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.42152 DOIS MILQUATROCENTOS E VINTE E UM E CINQUENTA E DOIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 688 LTS MOTOCICLETA BROS PLACA QSC -6839 65 LTS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 741 LTSMOTO PLACA OGG - 7247 5352 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 354 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 520 LTS LOTADOS NA SECRETA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00007911789436 | ANDREIA MAURICIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA NA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00054408245453 | JOSE WELTON QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICIO DE MUSICAS E SONORIZACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00008084761498 | JOSE CARNEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00071010028464 | DOUGLAS FERNANDO DE SOUSA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/03/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA E MARIA ILMA SOARES VIAGEM NO DIA 11 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/03/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO GERALDO PEREIRA CLAUDINO MARIA DO SOCORRO JOSE FRANCISCO DA SILVA MARIA DO CARMO GOMES SOARES CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/03/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA BRUNA DA SILVA BENTO E JUSELHO CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 10 DE MARCO DE 2021 CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2021 | 250.00 | 00071010003470 | MARIA BRUNA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/03/2021 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA BRUNA DA SILVA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/03/2021 | 143.37 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA BRUNA DA SILVA BENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001076 | 12/03/2021 | 842.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 224 DUZENTOS E VINTE E QUATRO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 376 TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001077 | 12/03/2021 | 2315.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 509 QUINHENTOS E NOVE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 455 QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA PDR - 8760LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001078 | 12/03/2021 | 7184.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.579 MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE LITROS DE FGASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 455 QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 594 LTS SAVEIRO PLACAOSD - 3238 545LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 221 LTS E AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 219 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGAMAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001082 | 12/03/2021 | 9619.95 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.34633 DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS E TRINTA E TRES LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 455 QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA 45333PATROL 730 TS ER TRATOR DE PNEU NOVO 1.163 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001084 | 12/03/2021 | 4317.82 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.05313 MIL CINQUENTA E TRES E TREZE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 455 QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001073 | 12/03/2021 | 364.02 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 8879 OITENTA E OITO SETENTA E NOVE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 455 QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF - 8203 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001075 | 12/03/2021 | 200.85 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 39 TRINTA E NOVE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 515 CINCO REIAS E QUINZE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/03/2021 | 500.00 | 00005452108440 | JANAINA SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO JADY CIRCO QUE ENCONTRA - SE NESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2021 | 400.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2021 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2021 | 100.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2021 | 150.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA UNDIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2021 | 100.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2021 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/03/2021 | 1290.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPIS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE E AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIAS N 1.579 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/03/2021 | 437.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/03/2021 | 430.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/03/2021 | 400.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2021 | 3625.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TESTES DO COVID DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 PARA PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.579. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2021 | 1010.00 | 00070145240460 | RODOLFO DE MOURA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM TRATOR AGRICOLA PA CARREGADEIRA E PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2021 | 7224.95 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2021 | 7224.95 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/03/2021 | 7224.95 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 16032021 - CC 99376- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2021 | 133.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PERFURADOR GRANDE PARA O SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2021 | 400.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2021 | 600.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2021 | 600.00 | 00003259992367 | PAMELA REIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIA E FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DA MEDICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 PAGO COM A PORTARIA PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NO CENTRO DE COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.666 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2021 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRODE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2021 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISEEM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2021 | 350.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2021 | 850.00 | 16756087000161 | EC - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIO DIGESTITA BAIXA COM SUPORTE DE ANESTESICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2021 | 6435.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIO DIGESTITA BAIXA COM SUPORTE DE ANESTESICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2021 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA MARIA DE LACERDA FRANCISCO FERREIRA LEITE FRANCISCA SABINO E LAIANE BIATRIZ S. DA SILVA VIAGENS NOS DIA 12 E 15 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2021 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARLENE ALVES DA SILVA JOAO JOSE DE BARROS DEILTA ALVES DE LACERDA GESSICA PEREIRA DA SILVA VIAGENS DIAS 12 E 14 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2021 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS DAMIANA B. LEITE FILHA PEDRO PEDRO ALVES DANTAS VILMA MARIA DAMNTAS MARIA ALVES SILVA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2021 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2021 | 300.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2021 | 300.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2021 | 100.00 | 00009598289400 | CARLOR MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2021 | 150.00 | 00010344856445 | FLAVIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2021 | 14.00 | 02296264000674 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TROCA DE PNEUS TRASEIRO DA MOTOCICLETA BROS 160 PLACA QSC - 6839 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2021 | 541.00 | 02296264000674 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MOTOCICLETA BROS 160 PLACA QSC - 6839 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2021 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OTORRINO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2021 | 648.42 | 10445253000122 | VIAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BOLSAS PLASTICA ESTERIL P COLETA DE AGUA PARA PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANOVIGIAGUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2021 | 250.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2021 | 640.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADA NA PACIENTES FRANCISCA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA E FRANCISCA SOARES DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/03/2021 | 3029.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/03/2021 | 4413.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/03/2021 | 1120.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2021 | 840.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UM CARRINHO REBOQUE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NORA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2021 | 2090.00 | 00069174717472 | MANOEL MICIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO NA CONCHA COM TROCA DE UNHAS ROLAMENTOS E SAPATAS DA PA MECANICA MODELO WA200 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/03/2021 | 2296.47 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO PA MECANICA CONFORME NORA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/03/2021 | 1460.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAMU PLACA QFB - 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2021 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2021 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2021 | 6050.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2021 | 1453.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE EDEMIAS - AGENTES DO ECD COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2021 | 680.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2021 | 189.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOLREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2021 | 8054.47 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/03/2021 | 3058.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/03/2021 | 673.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/03/2021 | 10176.10 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/03/2021 | 756.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PREFEITO COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/03/2021 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/03/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PREFEITO COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2021 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2021 | 1290.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPIS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE E AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIAS N 1.579 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2021 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2021 | 690.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTAS E EXAMES DE CITILOGRAFIA E COLPOSCOPIA COM A GINECOLOGISTA PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2021 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO MARIA JOSE DA SILVA DANTAS DEBORA G. D. DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS LUZIA GUEDES DE SOUSA FRANCISCO NUNES DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 17 DE MARCO DE 2021CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2021 | 160.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PLACA ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-1009 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2021 | 34.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2021 | 213.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2021 | 400.00 | 00006728861467 | ADAO VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/03/2021 | 11466.09 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/03/2021 | 11089.76 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/03/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA IA SOCIAL - CRAS COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/03/2021 | 6240.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2021 | 38.97 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2021 | 6254.79 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2021 | 21591.83 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL l COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2021 | 14816.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL II COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2021 | 2002.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2021 | 6450.23 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/03/2021 | 3384.74 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/03/2021 | 2997.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/03/2021 | 1017.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA 022021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/03/2021 | 1850.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2021 | 525.00 | 00010573804400 | EDUARDO DA ROCHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTE JOSEFA MARIA DA LACERDA LEITE E SEU ACOMPANHANTE QUE REALIZOU CIRURGIA NA CIDADE DE NATAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/03/2021 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 19032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 22032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/03/2021 | 3138.59 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO CAPS ADQUIRIDOS PELA PORTARIA GMMS N 3.350 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/03/2021 | 450.00 | 31947761000189 | JEBERSON DA SILVA PEREIRA 02476042404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GUINCHO REMOCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSD 7988 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/03/2021 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PACIENTE BENEDITO SOARES CONFOMR LAUDO MEDICO PARECER E FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/03/2021 | 320.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADA NO PACIENTE JOSE DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/03/2021 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS GERALDA ADOLFO MYLIANE ADOLFO MARIA DE FATIMA LOPES SEBASTIANA LOPES VIAGEM DIA 18 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/03/2021 | 200.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS RAFAELA MAURICIO JOELMA ALVES DA LACERDA GERALDA J. DA S. DELFINO E MARIA JOSE DA SILVA DANTAS CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGEM NOS DIAS 16 E 18 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/03/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO CLEITON MATIAS SANTOS CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 19 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEIN 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/03/2021 | 537.82 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO CAPS ADQUIRIDOS PELA PORTARIA GMMS N 3.350 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/03/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA EDIVANIOA MATIAS DE SOUSA EMILY MALLELY SOARES DE SOUSA VIAGEM NO DIA 19 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXODE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/03/2021 | 340.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DEMATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/03/2021 | 814.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/03/2021 | 3300.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA-CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM NOTE 134 LINUX LENOVO DESTINADO A SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/03/2021 | 3005.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/03/2021 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/03/2021 | 220.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIODANTAS DE MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QSA - 2806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/03/2021 | 315.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIODANTAS DE MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA OSD - 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/03/2021 | 1279.21 | 70097530000770 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/03/2021 | 400.00 | 00007126258445 | JOSEFA MARIA DE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/03/2021 | 150.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DA COVID DURANTE O MESRCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/03/2021 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 106EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/03/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO - CE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSE ELIAS DANTAS CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS VIAGNS NOS DIAS 22 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/03/2021 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA ERASMO MARIA DO SOCORRO LEO ERASMO FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA EMILLY MATTILLE SOARES DE SOUSAMARIA APARECIDA DASILVA PEREIRA ANTONIO FRANCISCO FILHO VIAGENS NOS DIA 22 E 23 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM E LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2021 | 750.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM MEDICO NUCLEAR COM PROCEDIMENTO DE HIPERTIREOIDISMO PARA PACIENTE FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/03/2021 | 15898.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 23032021 CONFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/03/2021 | 2743.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/03/2021 | 290.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL PARA OS CAVALETES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/03/2021 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/03/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001195 | 24/03/2021 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/03/2021 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/03/2021 | 150.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/03/2021 | 84.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/03/2021 | 78.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001198 | 25/03/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/03/2021 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/03/2021 | 107.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/03/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN PARA A CASA DE APOIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/03/2021 | 725.05 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001199 | 25/03/2021 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JSANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/03/2021 | 1234.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 28022021 COM VENCIMENTO PARA 25032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 25032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/03/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS AUGUSTINHO ALVES JOSE ALVES FERREIRA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 23 DE MRCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014.LVES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/03/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ARNALDO NUNES PEREIRA JOANA FERREIRA NUNES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 24 DE MARC0 DE 2021 CONFORME DECLARACAOEM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/03/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO MARIA VALDERES DA SILVA FREITAS DAMIANA GABRIELA IZIDRO LEITE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM DIA DE MARCO 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/03/2021 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PACIENTE BENEDITO SOARES CONFORME LAUDO MEDICO PARECER E FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00008847901421 | MARIA DO SOCORRO LEO ERASMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIOCO DO PACIENTE FRANCISCA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/03/2021 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/03/2021 | 400.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/03/2021 | 300.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/03/2021 | 500.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/03/2021 | 837.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER/MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS PARA SUPORTE NUTRICIONAL DA PACIENTE MARIA NUNES CORREIA CONFORME LAUDO MEDICO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/03/2021 | 2.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/03/2021 | 41.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/03/2021 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/03/2021 | 1800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA DE MAMAS COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/03/2021 | 935.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS JANELAS CADEIRAS E BIRO DABS JOSE PA SECRETARIA DE SAUDE E UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/03/2021 | 975.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/03/2021 | 1500.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2021 | 770.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2021 | 380.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2021 | 250.00 | 04165758000130 | C H LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR MULTISSITIO CDI PARA O PACIENTE BENEDITO SOARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2021 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA JOSEFA SERAFIM FRANCISCA ALVES DA SILVA JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/03/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOASANTONIO FRANCISCO FILHO MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MARTINHO LOPES EGIDIOMARIA DE FATIMA LOPES AUGUSTINHO ALVES JOSE ALVES FERREIRA VIAGEM NO DIA 25 DE MARCO DE 2021CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2021 | 1900.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/03/2021 | 709.13 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE GFIP DO ANO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/03/2021 | 1460.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/03/2021 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DA QUADRA MANOEL BATISTA GUEDES E PRACA JOSEANE PEREIRA DE SOUSA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/03/2021 | 1100.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/03/2021 | 3800.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2021 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2021 | 356.00 | 05901771001307 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/03/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0001229 | 26/03/2021 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA GABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/03/2021 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2021 | 1800.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRA ESTRUTURA SETOR PESSOAL GABINEXO DO PREFEITO E CONTROLE INTERNO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2021 | 1000.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2021 | 420.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRONICOS DA SECRETARIA DE CUTLURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/03/2021 | 1100.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2021 | 630.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIAS DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/03/2021 | 300.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZXADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2021 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2021 | 300.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AUTOCLAVE DO CEO - CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2021 | 300.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE FRANCISCO ALVES DA SILVA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2021 | 25300.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00008689704418 | FRANCISCO RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO ARA TRATEMTNO DE SAUDE FORA DO DOMCILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3692002 ART. 1°ALINEA B E LEI FEDERAL N° 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2021 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM PARTE ELETRICA DA VIATURA DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2021 | 2780.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO COVID 19 NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0001295 | 30/03/2021 | 8904.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2021 | 20900.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2021 | 24200.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00009905963464 | MIGUEL DE CARVALHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIM PEZA NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO LANCHA I NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2021 | 590.00 | 00006939114416 | CLEIDINEIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2021 | 710.00 | 00002692098404 | ANTONIO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2021 | 500.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL EM TRECHO QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO PE BRANCO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2021 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA PA CARREGADEIRA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO COMO PEDRIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2021 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR AGRICULA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2021 | 3760.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2021 | 14144.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MARERIAS PARA O VEICULO CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2021 | 315.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM HD EXTERNO METAL PARA O SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2021 | 1738.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2021 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/03/2021 | 2208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/03/2021 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/03/2021 | 1704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/03/2021 | 1612.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2021 | 465.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE AS CASAS DO BAIRRO AILA LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2021 | 427.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE AS CASAS DO BAIRRO AILA LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2021 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 30012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2021 | 1.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30032021 NA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2021 | 120.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2021 | 500.00 | 00011961311470 | BRUNA KELLY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL PARA MORADIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2021 | 20900.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE CCORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO0S COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENT AO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIcOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE marco DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6 FNAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2021 | 98.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2021 | 57.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 CRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2021 | 15.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 GBF FNAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2021 | 13625.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00070271050470 | ELIZABET MARTINA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2021 | 3025.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CRAS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/03/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2021 | 30030.96 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2021 | 400.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2021 | 23355.47 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2021 | 8750.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2021 | 9885.36 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2021 | 79739.51 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2021 | 26330.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2021 | 65525.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2021 | 7032.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2021 | 11350.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11519-3 REFERENTE AO MES DE MARCODE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2021 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES SN ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2021 | 1650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELARELETIVO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2021 | 26453.75 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27777-0 AGUIAR BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2021 | 3060.05 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2021 | 14850.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2021 | 16500.00 | 09047935000106 | A 3 T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2021 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2021 | 1700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2021 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A BANCO CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2021 | 11.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001299 | 31/03/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2021 | 4700.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2021 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2021 | 40306.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2021 | 14415.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2021 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2021 | 135.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2021 | 1227.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X - FPM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2021 | 62.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-X - DIVERSOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2021 | 209.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 - FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2021 | 721.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 -ICMS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14169-0 REFERENTE AO MES DE MARCODE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2021 | 400.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 9937-6 ICMS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2021 | 34761.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2021 | 12950.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2021 | 830.00 | 00004847645430 | JOSEFA RODRIGUES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA GARAGEM DA FROTA DESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00010777070456 | DAMIAO DE BOZANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO SAO JUSTINO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2021 | 1050.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAS TRABALHADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00007598594422 | DAMIAO SAMUEL PERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2021 | 7435.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EMBREAGEM SERVICOS DE LIMPEZA DOS BICOS DESCARBONIZACAO DOS CABECOTES SERVICO DE EMBUCHAR E ALINHAR BIELA SERVICO DE MONTAGEM DO MOTOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2021 | 7850.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2021 | 1335.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2021 | 11366.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE USGS OBSTTRICA USGS DE ABDOMEM TOTAL USGS DE MAMAS USGS DA BOLSA ESCROTAL TOMOGRAFIAS DE CRANIO E TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACICA PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2021 | 900.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2021 | 85.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU PLACA QFB - 3783 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2021 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2021 | 27799.98 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MAIO AMBIENTE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2021 | 28633.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2021 | 23198.32 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2021 | 6605.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECDEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2021 | 2799.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2021 | 11300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2021 | 20968.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2021 | 1650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2021 | 3400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2021 | 32518.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSC-4987 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00004699317448 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2021 | 860.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECINA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2021 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2021 | 2500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00016372485478 | ONEILDA BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE -COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2021 | 2700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2021 | 2.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16829-7 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16826-2 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16825-4 - FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2021 | 360.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 215147 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2021 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2021 | 564.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 - FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2021 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2021 | 1720.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VA.LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY - 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL NO MES DEMARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADS DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00003243989485 | MARIA VANDA ROZENDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DA LIMPEZA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SALA DE VACINA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DA REALIZACAO DE LIMPEZA NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2021 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2021 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I EM VEICULO FIAT UNO PLACA NQE - 3238 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2021 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2021 | 2500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2021 | 2200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRUGIA DENTISTA DO CEO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO MOTORITA DO VEICULO AMBULANCIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF - 0959 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/04/2021 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/04/2021 | 1500.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 600 ENVELOPES TIMBRADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/04/2021 | 8349.60 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.704 MIL SETECENTO DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 490 QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCOCENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 461 LTS MOTOCICLETA BROS PLACA QSC -6839 49 LTS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 457 LTSMOTO PLACA OGG - 7247 40 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 321 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 376 LTS LOTADOS NA SECRETARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/04/2021 | 700.00 | 16756087000161 | EC - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIO DIGESTITA BAIXA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/04/2021 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.896. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.896. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE MARCO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.896. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE MARCO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.896 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.896 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE MARCO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.896 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/04/2021 | 2675.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 546 QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 490 QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA PDR - 8760 LOTADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/04/2021 | 1377.72 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 356 TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 387 TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/04/2021 | 5532.10 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.129 MIL CENTO E VINTE E NOVE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R490 QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS DESTINADS AOS VEICULOS GOL PLACA RLV - 2110 598 LTS E GOL PLACA RLT - 9H59L 531 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/04/2021 | 1580.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS E SOUSA - PB. NO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/04/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PSIQUIATRA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/04/2021 | 940.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - OTICA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LENTES DE VISAO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/04/2021 | 797.22 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 206 DUZENTOS E SEIS LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 387 TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSC -QFB - 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/04/2021 | 7850.00 | 34957892000135 | DEUSDEDITH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/04/2021 | 4005.45 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.035 MIL E TRINTA E CINCO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 387 TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS DESTINADS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA 105 PATROL 80 TS E TRATOR DE PNEU NOVO 850 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/04/2021 | 3285.63 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 849 OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 387 TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/04/2021 | 7900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA PLACA BZP 6379 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/04/2021 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAHAMAR NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/04/2021 | 1420.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIOS FRUTUOSO E CARRAPATO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/04/2021 | 205.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/04/2021 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA M TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/04/2021 | 800.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SCANER ENCADERNACOES E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/04/2021 | 300.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/04/2021 | 250.00 | 00049587595491 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/04/2021 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/04/2021 | 200.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/04/2021 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/04/2021 | 100.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/04/2021 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/04/2021 | 300.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/04/2021 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/04/2021 | 200.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/04/2021 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2021 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2021 | 300.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/04/2021 | 400.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/04/2021 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AS ATIVIDADES REMOTAS DAS EQUIPES PADAGOGICAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/04/2021 | 650.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/04/2021 | 945.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00070081038402 | MANOEL DARLAN DA SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/04/2021 | 945.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/04/2021 | 830.00 | 00070080639461 | BEATRIZ APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS AULAS ONLINE NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/04/2021 | 765.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO TELECENTRO E BIBLIOTECA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/04/2021 | 590.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/04/2021 | 171.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 35 TRINTA E CINCO LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/04/2021 | 550.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ENCADERNACAO E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECAL EMTA FICRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001390 | 06/04/2021 | 1181.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00071207506400 | EDILANA JULIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO EM SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/04/2021 | 590.00 | 00007955890426 | EMANUEL RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E DESOBSTRUCAO EM ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/04/2021 | 3110.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO PLACA PYD-8393 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/04/2021 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/04/2021 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/04/2021 | 500.00 | 00004411478447 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/04/2021 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/04/2021 | 150.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/04/2021 | 150.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/04/2021 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/04/2021 | 300.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/04/2021 | 500.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/04/2021 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/04/2021 | 400.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/04/2021 | 300.00 | 00003241641490 | AUCILENE GERALDA IZIDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/04/2021 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/04/2021 | 300.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/04/2021 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0001392 | 06/04/2021 | 140.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0001393 | 06/04/2021 | 464.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0001397 | 06/04/2021 | 591.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/04/2021 | 900.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO ESPECIAL E ENCADERNACAO PARA O P0ROGRAMA DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/04/2021 | 1100.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS ENCADERNACOES E SCANER DE DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/04/2021 | 125.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0001386 | 06/04/2021 | 3488.10 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR PESSOAL E GABINETE D0O PREFEITO CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/04/2021 | 627.76 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/04/2021 | 760.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTO TAXISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG HONDA 125 DE PLACA OGD 9475PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/04/2021 | 3220.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F4000 DE PLACA HPW 7660 PARA FICAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM VIAGENS PARA A DISTRIBUICAO DE SEMENTES PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/04/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTOS LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO LANCHA I E LIMPEZA NA PAREDE DO ACUDE LANCHA I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/04/2021 | 710.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM REALIZACAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/04/2021 | 330.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE RETENTOR PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001388 | 06/04/2021 | 510.24 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001389 | 06/04/2021 | 1496.90 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001391 | 06/04/2021 | 370.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/04/2021 | 600.52 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2021 | 190.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2021 | 100.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO DO COVID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/04/2021 | 60.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/04/2021 | 45.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/04/2021 | 400.00 | 00071417613491 | IVONETE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/04/2021 | 1279.21 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/04/2021 | 994.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/04/2021 | 800.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTA COM OTORRINO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/04/2021 | 600.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO IMPRESSAO E COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS DO CENTRO DO COVID DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/04/2021 | 267.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/04/2021 | 2150.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO CAMIONETA CABINA DUPLA PLACA MQE-3190 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/04/2021 | 4190.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA E ITAPORANGA EM VEICULO GOL PLACA MQFG- 3610. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/04/2021 | 99.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CENRO DO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/04/2021 | 400.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DE FATIMA LOPES MARTINHO LOPES EGIDIO ARNALDO NUNES FERREIRA JOANA PEREIRA NUNES DAMIANA ALVES LEITE FRANCISCA OLINDRINADE SOUSA MARTINS FRANCISCA EDIVANIA M DE SOUSA DAMIANA ALVES LEITE FRANCISCA OLINDRINA DE S. MARTINS FRANCISCA EDIVANIA M DE SOUSA DAMIANA BOZANA L.FILHA DAMIANA GABRIELA IZIDRO LEITE MARIA VALDIVINO DA SILVA FREITAS CONSULTA E | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/04/2021 | 350.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CAMPINA GRANDE - PB NATAL - RN COMA AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA MARIA DE LACERDA FRANCISCO FERREIRA LEITE GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO ALEXANDRE ALVES DELUCENA FRANCISCA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA LUCIANA VALDIVINO DE OLIVEIRA RANCISCO SILVA RUFINO JOSE NETO DA SILVA FRANCSCA ALVES DA SILVA CONSULTA MDICA ESPECIALIZADA VIAGENS NOS DIAS 16 E 18 DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/04/2021 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS BENEDITO SOARES FRANCISCO SOARES MARLENE ALVES DA SILVA JOAO JOSE DE BARROS CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 31 DE MARCO E 02 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/04/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSE GOMES MARIA RODRIGUES GOMES VIAGEM NO DIA 29 DE MARCO DE 2021CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/04/2021 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS GERALDA ADOLFO DE SOUSA FRANCISCA LEUDA RODRIGUES MARIA ERASMO MARIA DO SOCORRO LEO ERASMO VIAGENS NOS DIAS 29 DE MARCO E 01DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM E LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001387 | 06/04/2021 | 1000.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS'S JOSE PAULINO DE SOUSA E UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001394 | 06/04/2021 | 74.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001395 | 06/04/2021 | 673.30 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS'S JOSE PAULINO DE SOUSA E UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001396 | 06/04/2021 | 942.60 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0001398 | 06/04/2021 | 600.76 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/04/2021 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/04/2021 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMUNILIO PARA SEU FILHO O MENOR SEVERINO DERICK GOMES LOPES PORTADOR DA CID N 10 - F 84 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/04/2021 | 500.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIODANTAS DE MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA OSD - 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Acudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242019 | 0001385 | 07/04/2021 | 142780.29 | 04023803000112 | CONSTRUTORA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5 QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO CAITITU NA COMUNIDADE CAITITU NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE N 1048186-512017 - SINCONVSIAFI N8626502017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/04/2021 | 400.00 | 00009058873447 | ANA LUCIA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/04/2021 | 400.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/04/2021 | 100.00 | 00009598289400 | CARLOR MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/04/2021 | 350.00 | 00015531081839 | DAMIAO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/04/2021 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/04/2021 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/04/2021 | 200.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/04/2021 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/04/2021 | 350.00 | 00007126258445 | JOSEFA MARIA DE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/04/2021 | 400.00 | 00070080721478 | DANIEL VALDIVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/04/2021 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/04/2021 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2021 | 400.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2021 | 475.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS A REALIZACAO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/04/2021 | 400.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/04/2021 | 200.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/04/2021 | 200.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/04/2021 | 500.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/04/2021 | 200.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2021 | 710.00 | 00007019520405 | MARIA VITORIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2021 | 240.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM EM CAIXA DE AGUA NA ESCOLA HORACIO RAMALHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2021 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00004716331431 | FRANCINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/04/2021 | 415.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/04/2021 | 590.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO CANOEIRO NO RIO SITIO LAGOA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENMTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2021 | 2150.00 | 00008670534452 | JOSE ORLANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS LANCHA I II E III. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2021 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNINOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/04/2021 | 590.00 | 00008023998439 | JOSEFA DANIELA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DIAS TRABALHADOS EM REALIZACAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/04/2021 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QIUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DA RUA LEVI CAVALCANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/04/2021 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/04/2021 | 1640.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PREFEITURA MUNICIPAL MATADOURO PUBLICO QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDESPRACA JOAQUIM BENTODE SOUSA MIGUEL IZIDRO LEITE E JOSIELE PEREIRA E LIMPEZA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/04/2021 | 1736.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/04/2021 | 225.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00008140121401 | JOYCE DE FIGUEIREDO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PLANTAO COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00008789331400 | ANDIRY THAMAKAVE LEITE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/04/2021 | 10000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/04/2021 | 5000.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DO COVID - 19 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE COVID - 19 NO MES DE MARCO DE 2021CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/04/2021 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/04/2021 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2021 | 475.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2021 | 350.00 | 00020668538449 | ADRIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE JOSEFA MATIAS DE SOUSA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO DA PRESTACAO DE APOIO NA BARREIRA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2021 | 5000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2021 | 250.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E NATAL - RN COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCO FERREIRA LEITE MARIA FRANCISCA FILHA LACERDAFRANCISCO PEREIRA SILVA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ADAO ROSENO FABIO DA SILVA ROSENDO CONSULTAS E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 0506 E 07 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2021 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE - CE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ADAO ROSENO ROSALIA MARIA DE JESUS SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA JOSE DEODATO DA SILVA JOSEFA SABINO DA SILVA ANTONIO FRANCISCO FILHO MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA VIAGENS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00070271183438 | DELIS NUNES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ERIVANEIDE SOARES IVANILDO CIRINO E SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 07 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/04/2021 | 1140.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS JUMPER PLACA LUE-0532 NO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/04/2021 | 360.00 | 00009859953430 | FRANCISCA ADELAIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM OFICINAS ADS ATIVIDADES DO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO PALIO DE PLACA NPV-3281 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/04/2021 | 690.00 | 00010914249428 | TAMIRES DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2021 | 1660.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. NO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/04/2021 | 360.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA ANTENA DO RADIO DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/04/2021 | 400.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 F 84.0 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/04/2021 | 45.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/04/2021 | 71.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/04/2021 | 124.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/04/2021 | 160.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/04/2021 | 830.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA BARREIRA SANITARIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/04/2021 | 500.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE VACINACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID - 19 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/04/2021 | 3345.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/04/2021 | 1680.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF-9556 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/04/2021 | 650.00 | 00070080898483 | GIRLENE BARBOZA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/04/2021 | 2600.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM GOL 1.0 5 POSTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA COR CINZA ANOMODELO 2021 PLACA RLT 9H59 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/04/2021 | 2600.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM GOL 1.0 5 POSTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA COR CINZA ANOMODELO 2021 PLACA RLU 2I10 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/04/2021 | 460.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA NO VEIULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/04/2021 | 300.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS PARA A PACIENTE LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/04/2021 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00004296809458 | MARIA ILMA SOARES FLAUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/04/2021 | 830.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA BARREIRA SANITARIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 3.896 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/04/2021 | 360.00 | 00071417656468 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E LIMPEZA EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/04/2021 | 970.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB - 3439 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/04/2021 | 210.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA O VEICULO SAMU PLACA QFB - 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/04/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA EDIVANIA MATIAS JOSEFA MATIAD DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICOS. VIAGEM NOP DIA 08 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/04/2021 | 112.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DO PORTAO DA QUADRA ESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/04/2021 | 5016.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO PARA O VEICULO CACAMBA PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/04/2021 | 3892.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/04/2021 | 173.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/04/2021 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/04/2021 | 7.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A CIDE NO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/04/2021 | 710.49 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE GFIP DO ANO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/04/2021 | 3667.10 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 09042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/04/2021 | 1900.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA E DECLERACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/04/2021 | 500.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRA E GELA AGUA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/04/2021 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/04/2021 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/04/2021 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/04/2021 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/04/2021 | 101.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/04/2021 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/04/2021 | 43.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/04/2021 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/04/2021 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/04/2021 | 39.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/04/2021 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/04/2021 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/04/2021 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/04/2021 | 82.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA TELEFONICA 3499-1180 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/04/2021 | 806.00 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/04/2021 | 320.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA MOTO BROS 125 DE PLACA OGG 7247 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0001656 | 09/04/2021 | 591.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/04/2021 | 210.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO NA SECREATRIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/04/2021 | 601.26 | 00394445000365 | MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUCAO CONCEDIDA AO FUNDO NACIONAL FNDE REFERENTE A NAO APLICACAO DO RECURSO NO MERCADO FINANCEIRO DO TERMO DE COMPROMISSO N 75242014 QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUCAO DE UM ESPACO EDUCATIVO - 06 SALAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/04/2021 | 211.10 | 00394445000365 | MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUCAO CONCEDIDA AO FUNDO NACIONAL FNDE REFERENTE A NAO APLICACAO DO RECURSO NO MERCADO FINANCEIRO DO TERMO DE COMPROMISSO N 75242014 QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUCAO DE UM ESPACO EDUCATIVO - 06 SALAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/04/2021 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA JOANA LACERDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/04/2021 | 2500.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMACAO EM EDICAO DE LISTA DE DADOS E ARQUIVISTA JUNTO A ESCOLA HORACIO RAMALHO E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/04/2021 | 200.00 | 00009122411445 | JOAO FERNANDES FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2021 | 500.00 | 00005452108440 | JANAINA SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO JADY CIRCO QUE ENCONTRA - SE NESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2021 | 200.00 | 00003217399498 | JUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2021 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2021 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2021 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2021 | 200.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2021 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2021 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2021 | 300.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2021 | 200.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2021 | 400.00 | 00009714134447 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2021 | 300.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2021 | 500.00 | 00099187540444 | RAIMUNDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2021 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2021 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2021 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2021 | 100.00 | 00009753596499 | EUDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2021 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/04/2021 | 758.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAL DE SERVIDORES DO CRAS GESSICA DE PAULA LACERDA LUCAS E TARCICLEIDE GOMES DA SILVA PARA USO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001521 | 12/04/2021 | 4231.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2021 | 1400.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001533 | 12/04/2021 | 130.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0001709 | 12/04/2021 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/04/2021 | 1122.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001535 | 12/04/2021 | 224.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 09042021 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2021 | 146.70 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA COMPRA DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PARA A SECRETARIA DE FINCACS E GESTAO ORCAMENTARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001525 | 12/04/2021 | 72.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2021 | 540.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS CAMIONETE DE PLACA JTF-3244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NO TRECHO DA ESTRADA DOS SITIOS BOM SUCESSO E CAITITU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2021 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001478 | 12/04/2021 | 1200.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAPA CARREGADEIRA PATROL E TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2021 | 300.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2021 | 600.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2021 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/04/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIOCO DO PACIENTE JOSEFA LUIZ DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001528 | 12/04/2021 | 103.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001532 | 12/04/2021 | 113.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/04/2021 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/04/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA SANDRA GUEDES DE SOUSA SINVAL CIRINO DE SOUSA CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 09 DE ABRILDE 2021 CONFORME DELARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/04/2021 | 530.00 | 00004230203403 | MARGARIDA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/04/2021 | 3750.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TESTES DO COVID DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 PARA PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/04/2021 | 550.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNIDADE DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA DE MAMAS COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001522 | 12/04/2021 | 3606.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001477 | 12/04/2021 | 800.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 SAVEIRO PLACA OSD - 3238 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001556 | 12/04/2021 | 807.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/04/2021 | 470.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA LASER REPARO E RECARGAS DE TONERS DAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/04/2021 | 5313.64 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/04/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO COM O MEDICO DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/04/2021 | 479.00 | 15392938000171 | LOPES E BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPI S DESTINADOS AO CENTRO DO COVID DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/04/2021 | 870.70 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/04/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA HILDA MARIA DA CONCEICAO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/04/2021 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/04/2021 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M.DE S.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA JOSE CARLOS CHAES FEITOSA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/04/2021 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCINALDA J. DE LIMA DAMIAO L. DE SOUSA ANTONIO FRANCISCO FILHO MARIA APARECIDA DA SILVA FRANCISCA PEREIRA MARIA DA CLARA DA SILVA TAYNARA TOME VIANA CONSULTAS E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 0809 E 12 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/04/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FABIANA ALVES FEITOSA MOISES NUNES BIANO CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 12 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00008996812471 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAAO DE LIMPEZA NO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001539 | 13/04/2021 | 1075.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001540 | 13/04/2021 | 24.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BORRIFADORES DE ALCOOL DESTINADO A BARREIRA SANITARIA PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001543 | 13/04/2021 | 1572.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001548 | 13/04/2021 | 1097.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001549 | 13/04/2021 | 1328.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001554 | 13/04/2021 | 1008.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001553 | 13/04/2021 | 1136.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/04/2021 | 1864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/04/2021 | 3168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITADA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001541 | 13/04/2021 | 4048.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL BANHEIROS DA PRA MIGUEL IZIDRO LEITE E SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/04/2021 | 500.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPAROCEM IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Municipal de Assistência Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/04/2021 | 350.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO DE E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SALA ONDE FUNCIONA OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CPONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001545 | 13/04/2021 | 582.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001551 | 13/04/2021 | 436.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/04/2021 | 230.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA LASER REPARO E RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/04/2021 | 570.00 | 23849661000191 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE HISTORICO ESCOLAR PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/04/2021 | 300.00 | 00009047505409 | FRANCISCA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/04/2021 | 100.00 | 00070080638490 | EVILANIO PEREIRA LAURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/04/2021 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/04/2021 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/04/2021 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/04/2021 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/04/2021 | 825.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/04/2021 | 95.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BUTUJAO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/04/2021 | 95.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BUTUJAO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/04/2021 | 95.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/04/2021 | 400.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ELETIVA A SER REALIZADA PELO CIRURGIAO TORAXICO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/04/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/04/2021 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/04/2021 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/04/2021 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA DANIELA VITAL DA SILVA ROGERIO ALVES SOARES JOSEFA SERAFIM ALVES MARIA JOSE ALVES ADOLFO DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO VIAGENS NOS DIAS 12 E 14 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOASROGERIO ALVES SOARES JOSEFA SEBASTIANA ALVES MARIA EDIVANIA MATIAS VIAGENS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/04/2021 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISEEM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/04/2021 | 300.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIOMEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSIULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/04/2021 | 100.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS LEANDRO ALVES DA SILVA VILMA MARIA DA SILVA DANTAS E DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGEM NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DED ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/04/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ARNALDO NUNES FERREIRA E JOANA PEREIRA NUNES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/04/2021 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRODE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/04/2021 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/04/2021 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/04/2021 | 420.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTO DA RUA BERNARDINO BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/04/2021 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/04/2021 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/04/2021 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/04/2021 | 903.83 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/04/2021 | 1198.68 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/04/2021 | 1900.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULT. TANK WIFI L3150 EPSON DESTINADA AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/04/2021 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/04/2021 | 300.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/04/2021 | 300.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070081054440 | GERALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/04/2021 | 150.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/04/2021 | 260.00 | 00008638374410 | MARIA IVANILDA GINO PEREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/04/2021 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/04/2021 | 300.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/04/2021 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/04/2021 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/04/2021 | 7029.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/04/2021 | 300.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/04/2021 | 3200.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA O CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/04/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA IA SOCIAL - CRAS COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/04/2021 | 105.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/04/2021 | 6606.79 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/04/2021 | 2497.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/04/2021 | 15438.59 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II EFETIVOSCOMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/04/2021 | 22811.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I -COMISSIONADOS COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/04/2021 | 3384.74 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/04/2021 | 7063.11 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/04/2021 | 2997.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/04/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/04/2021 | 665.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/04/2021 | 10496.47 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/04/2021 | 150.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA A SECRETARIA DE SUADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/04/2021 | 8642.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/04/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE VICE - PREFEITO COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/04/2021 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - PREFEITO COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/04/2021 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/04/2021 | 673.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/04/2021 | 3267.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/04/2021 | 645.11 | 70097530000770 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/04/2021 | 250.00 | 30485044000110 | ORTOPED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ORTOPEDICA NA PACIENTE STHEFANNY LEITE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/04/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/04/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/04/2021 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/04/2021 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/04/2021 | 5140.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/04/2021 | 6116.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/04/2021 | 1453.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE EDEMIAS - AGENTES DO ECD COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/04/2021 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/04/2021 | 13028.09 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 032021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001734 | 16/04/2021 | 3571.35 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.008 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001735 | 16/04/2021 | 625.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001759 | 19/04/2021 | 120.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2021 | 186.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/04/2021 | 2325.20 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/04/2021 | 6417.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/04/2021 | 3225.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DO DIA 01 AO DIA 12 DO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/04/2021 | 260.00 | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/04/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PARA A MENOR ANA LIVIA R. DA SILVA COM PEDIATRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/04/2021 | 38.00 | 00003634811412 | ALYSSON ADAIL LEITE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA REFEICAO DA EQUICONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/04/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS EUDO EGIDIO DA SILVA JOSEFA MARIANO LOPES CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 15 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001761 | 19/04/2021 | 334.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001764 | 19/04/2021 | 500.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001765 | 19/04/2021 | 265.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001801 | 19/04/2021 | 492.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/04/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA BENTO DA CONCEICAO SOARES NELSO ALVES FRANCISCO ADOLFO DA SILVA JOSE NETO DA SILVA VIAGEM NO DIA 15 DE ABRIL DE 2021CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/04/2021 | 7224.95 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/04/2021 | 69.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOLREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/04/2021 | 1220.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 DE 1 12 DE 15 METROS DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/04/2021 | 67.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/04/2021 | 50.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/04/2021 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/04/2021 | 250.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/04/2021 | 300.00 | 00002535170442 | JOSE HILTON NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/04/2021 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/04/2021 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/04/2021 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/04/2021 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/04/2021 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/04/2021 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/04/2021 | 1550.00 | 32231413000173 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUSA VILA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSLADO DA CIDADE DO AGUIAR A CIDADE DE JOAO PESSOA E DE JOAO PESSOA AO AGUIAR COM O CORPO DA MENOR ANNA VICTORIA ALVES DE BARRO PEREIRA CONFORME OBITO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/04/2021 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/04/2021 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/04/2021 | 500.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/04/2021 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/04/2021 | 300.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/04/2021 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/04/2021 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/04/2021 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/04/2021 | 650.00 | 00070145240460 | RODOLFO DE MOURA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM TRATOR AGRICOLA PA CARREGADEIRA E PA CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/04/2021 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 20042021 - CC 99376- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092021 | 0001862 | 20/04/2021 | 1115.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS INFECTADAS PELO NOVO CORONA VIRUS ADQUIRIDO COM RECURSOS DA PORTARIA 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001864 | 20/04/2021 | 777.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001866 | 20/04/2021 | 42.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/04/2021 | 950.00 | 16756087000161 | EC - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA DIGESTITA BAIXA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA DEUZANIRA ALVES LEITE CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/04/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/04/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE A MENOR RYKESIA ALVES SOARES DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/04/2021 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS CLEIDINEIA RIMUNDA DA SILVA MARIA CLERIA SILVA RAIMUNDO DENILSON ALVES BARBOSA BARTOLOMEU LIMA GOMESCONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 17 E 19 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM E LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/04/2021 | 590.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARFTESAO JUNTO AO CAPS NO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/04/2021 | 250.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS IRACI DA COSTA SARMENTO FRANCISCA EDIVANIA M. DE SOUSA JOSEFA PAULINO FRANCISCA PAULINO MARIA DE FATIMA LOPES MARTINHO LOPES AGIDIO SEBASTIANA LOPES EGIDIO SOUZA JOSE SABINO PEREIRA GILVANIA PEREIRA SILVA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 15 16 18 E 19 DE ABRIL DE DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/04/2021 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVA DE FUNCAO PULMONAR EXAME DE ESPIROMETRIA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001794 | 20/04/2021 | 4441.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 838 OITOCENTOS E TRINTA E OITO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 421 LTS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 417 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001795 | 20/04/2021 | 2697.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 509 QUINHENTOS E NOVE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA PDR - 8760LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001796 | 20/04/2021 | 349.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 OITENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 437 QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001797 | 20/04/2021 | 5448.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.028 MIL E VINTE E OITO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU - 2l10 510 LTS E GOL PLACA RLT - 9H59 518 LTS LOCADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001798 | 20/04/2021 | 123.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001799 | 20/04/2021 | 1918.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001800 | 20/04/2021 | 760.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/04/2021 | 800.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/04/2021 | 15820.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 29042021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0001886 | 22/04/2021 | 1700.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/04/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001901 | 22/04/2021 | 896.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEL PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/04/2021 | 150.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DA COVID DURANTE O ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/04/2021 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO DIA 22042021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0001885 | 22/04/2021 | 3800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO SPIN DE PLACA PDR 8760 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0001887 | 22/04/2021 | 300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0001888 | 22/04/2021 | 380.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC-4987 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072021 | 0001889 | 22/04/2021 | 70.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRACAO DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/04/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MEDICO VASCULAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/04/2021 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/04/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ARNALDO NUNES FERREIRA E JOANA FERREIRA NUNES CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 20 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/04/2021 | 300.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS LUIZ FRANCISCO SOUSA FRANCISCA MARIA DE SOUSA JOSEFA MARIA DE LACERDA LEITE FRANCISCO FERREIRA LEITE DAMIAO LUNGUIM MARIA DE FATIMANUNES LEANDRO AMANCIO DA SILVA PEDRO ALVES DANTAS ANTONIO FRANCISCO FILHO MARIA APARECIDA DA SILVA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGENS NOS DIAS 19 20 21 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DED ACORDO COM A LEI N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001894 | 22/04/2021 | 2060.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTO DO COVID - 19 ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PORTARIA N 369 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/04/2021 | 100.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/04/2021 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS SILVANA BATISTA DAMIANA MARIA DA SILVA SABINO E EVA LACERDA SOARES CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 20 21 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/04/2021 | 250.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/04/2021 | 250.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/04/2021 | 977.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/04/2021 | 515.10 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/04/2021 | 497.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/04/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O MEDICO VASCULAR REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/04/2021 | 300.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/04/2021 | 3039.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/04/2021 | 14.97 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/04/2021 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVA DE FUNCAO PULMONAR EXAME DE ESPIROMETRIA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/04/2021 | 400.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA ODONTOLOGICA DE LINGUA REALIZADA NO PACIENTE O MENOR ARTHUR MATIAS VIANA CONFORME DECLARACAO DO RESPONSAVEL DO MENOR EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/04/2021 | 4562.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 31032021 COM VENCIMENTO PARA 23042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/04/2021 | 1785.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA MURADO DO CEMITERIO SAO JUSTINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/04/2021 | 2961.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/04/2021 | 1713.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/04/2021 | 278.85 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DETINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/04/2021 | 175.00 | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Acudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/04/2021 | 96191.22 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA N 1048186-512017 - CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO CAITITU LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAITITU MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Acudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/04/2021 | 96077.27 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA N 1048186-512017 - CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO CAITITU LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAITITU MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001924 | 26/04/2021 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2021 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2021 | 250.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ANGIOLISTA EM PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001925 | 26/04/2021 | 174.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062021 | 0001929 | 26/04/2021 | 365.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2021 | 1200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ALERGICO 4 FASE VACINA INJETAVEL NO PACIENTE JOAO MARIA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2021 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2021 | 6250.00 | 00009813996498 | ROGERIO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTE DE UMA CIRURGIA DE RINS NA MENOR RYKESIA ALVES SOARES PORTADOR DO RG 4280.908 E CPF 127.936.244-89 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMESE DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/04/2021 | 2300.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES PARA O PACIENTE NELSON ALVES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/04/2021 | 380.00 | 01988925000155 | CORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO DESTINADO AO CENTRO DO COVID DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/04/2021 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/04/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA JOANA LACERDA GOMES CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. VIAGEM NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/04/2021 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS INEZ RODRIGUES FILHA SILVA E DEUZANIRA ALVES LEITE VIAGEM NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/04/2021 | 360.00 | 01988925000155 | CORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO DESTINADO AO CENTRO DO COVID DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2021 | 300.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/04/2021 | 300.00 | 00035663443894 | AMADEU LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/04/2021 | 200.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/04/2021 | 300.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2021 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2021 | 150.00 | 00005656742423 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2021 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2021 | 630.00 | 00009907827436 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PORTA DE FERRO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2021 | 300.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/04/2021 | 300.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/04/2021 | 400.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/04/2021 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/04/2021 | 200.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2021 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/04/2021 | 200.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/04/2021 | 300.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/04/2021 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/04/2021 | 953.50 | 05595618000165 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERUIAL DESTINADO A CONFECCAO DE GRADE PARA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO LOCALIZADA NA SEDE DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/04/2021 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/04/2021 | 300.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BANNERS COM ADESIVOS PARA A SALA DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/04/2021 | 57.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/04/2021 | 945.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID CONFORME NOTA FISCAL E DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/04/2021 | 541.02 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001962 | 27/04/2021 | 338.48 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/04/2021 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/04/2021 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA 361 REFERENTE A ABRIL DE 2021. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/04/2021 | 32.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA 361 REFERENTE A MARCO DE 2021. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/04/2021 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M.DE S.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/04/2021 | 68.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DA PACIENTE LANNY ANDRADE N. LEMOS CREME HIDRATANTE DE 200G CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/04/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINO PARA A PACIENTE RITA MARIA DA CONCEICAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/04/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM CILENE BATISTA BENTO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/04/2021 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE JOSE GABRIEL DA SILVA PEREIRA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/04/2021 | 300.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVICOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/04/2021 | 167.13 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/04/2021 | 234.45 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/04/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN PARA A CASA DE APOIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/04/2021 | 95.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001948 | 27/04/2021 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JSANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/04/2021 | 212.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA NO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/04/2021 | 1272.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DETINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/04/2021 | 3401.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DETINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 28042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001990 | 28/04/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001988 | 28/04/2021 | 571.80 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001989 | 28/04/2021 | 750.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2021 | 100.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2021 | 700.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC-4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2021 | 300.00 | 00015128652491 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2021 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME VENOSO DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NA SENHORA LUCILENE MARIA DE MEDEIROS CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2021 | 340.00 | 00000414647378 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART.5 ALINEA lll E CONFORME DOCUEMNTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2021 | 300.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2021 | 2500.00 | 32592209000188 | VALDEMIR FERRIRA DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA E FUNERAL COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA ALDENI MARIA DA SILVA LACERDA CONFORME OBITO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002013 | 29/04/2021 | 450.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002014 | 29/04/2021 | 500.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/04/2021 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/04/2021 | 260.00 | 00026720579827 | EGUINALDO GINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/04/2021 | 200.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/04/2021 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/04/2021 | 200.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/04/2021 | 300.00 | 00008207598484 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/04/2021 | 150.00 | 00008815131485 | DAMIAO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002022 | 29/04/2021 | 1100.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS OMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2021 | 2500.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMACAO EM EDICAO DE LISTA DE DADOS E ARQUIVISTA JUNTO A ESCOLA HORACIO RAMALHO E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002002 | 29/04/2021 | 105.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002003 | 29/04/2021 | 447.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2021 | 887.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/04/2021 | 650.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002011 | 29/04/2021 | 800.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002017 | 29/04/2021 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0002018 | 29/04/2021 | 3800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO SPIN DE PLACA PDR 8760 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2021 | 480.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM EM VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2021 | 500.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELA AGUA E GELADEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2021 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2021 | 2600.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM GOL 1.0 5 POSTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA COR CINZA ANOMODELO 2021 PLACA RLU 2I10 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZXADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2021 | 320.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA MOTO BROS 125 DE PLACA OGG 7247 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2021 | 1450.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002012 | 29/04/2021 | 1450.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRA ESTRUTURA SETOR PESSOAL E AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002023 | 29/04/2021 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0002026 | 29/04/2021 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA GABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/04/2021 | 2872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2021 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO REALIZADO NA CONTA N 5755 - X - FPM REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2021 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO FEITO NA CONTA N 5755 - X - FPM REFERENTE A PUBLICACOES DO DE LICITACOES CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2021 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS PUBLICACOES DE LICITACOES CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2021 | 257.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2021 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2021 | 1548.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2021 | 3800.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2021 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DA QUADRA MANOEL BATISTA GUEDES E PRACA JOSIELE PEREIRA DE SOUSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0002020 | 29/04/2021 | 1600.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2021 | 2035.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0002001 | 29/04/2021 | 8904.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0002021 | 29/04/2021 | 400.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2021 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2021 | 35601.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2021 | 14183.32 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2021 | 2600.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM GOL 1.0 5 POSTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA COR CINZA ANOMODELO 2021 PLACA RLT 9H59 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2021 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2021 | 4630.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2021 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2021 | 1700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2021 | 1300.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2021 | 39090.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2021 | 15015.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002004 | 30/04/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2021 | 840.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755X REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2021 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2021 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A BANCO CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2021 | 1065.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 -ICMS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2021 | 156.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 - FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2021 | 62.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-X - DIVERSOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2021 | 271.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2021 | 710.49 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE GFIP DO ANO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2021 | 3060.05 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2021 | 1.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30042021 NA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/04/2021 | 7895.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-RET DARF EM 10042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2021 | 15600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2021 | 3400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2021 | 20967.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2021 | 25300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2021 | 12430.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2021 | 120.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LE MUNICIPAL N 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2021 | 200.00 | 14487679000108 | MED LAB - RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2021 | 6605.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECDEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2021 | 400.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2021 | 200.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE PIANCO PATOS ITAPORANGA E SOUSA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2021 | 150.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS MIKELLY JULIANA H. DE SOUSA SHAYANE ELISSAMA B. LEITE ANTONIO FRANCISCO FILHO MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA ANTONIO JOSE FRANCISCA SANDRA G. DE SOUSA PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO E EXMAES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO VIAGEM NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2021 | 50.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSE MANOEL NETO LUCICLEIDE E FERREIRA MARIA DE FATIMA BENTO FRANCISCA BENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO VIAGEM NO DIA 28 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2021 | 22681.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2021 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS NELSON ALVES MANOEL JOSE SOARES ALVES JOSELIA SEBASTIANA ALVES ROGERIO ALVES SOARES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 2326 E 27 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE -COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA SEBASTIANA ALVES REJANE ALVES SOARES CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 28 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS AGUINALDO ALVES MARCELO L. FERREIRA SEBASTIAO JOSE DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO VIAEM NO DIA 28 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECALARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA EDVANIA MATIAS DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2021 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E JUAZEIRO - CE COM AS SEGUINTES PESSOAS VALDIR CORREIA NUNES MARIA NUNES CORREIA FABIO DA SILVA ROSENDO EDIVANIA DANTAS DA SILVA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGENS NOS DIAS 23 E 25 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2021 | 26004.09 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MAIO AMBIENTE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2021 | 34018.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16828-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002104 | 30/04/2021 | 732.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16826-2 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2021 | 428.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 - FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 - FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2021 | 25346.87 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2021 | 10385.36 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2021 | 7712.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2021 | 11500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2021 | 64267.91 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2021 | 80528.91 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2021 | 27230.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2021 | 10150.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2021 | 31423.95 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11519-3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2021 | 150.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2021 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2021 | 500.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2021 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2021 | 110.00 | 00074022180153 | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2021 | 110.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2021 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2021 | 500.00 | 00011961311470 | BRUNA KELLY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2021 | 1650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2021 | 28703.75 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELARELETIVO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27777-0 AGUIAR BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/04/2021 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2021 | 14380.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2021 | 3375.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0002029 | 30/04/2021 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2021 | 15.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2021 | 46.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2021 | 15.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 GBF FNAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/05/2021 | 885.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE BOLSAS PARA LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO CRAS REFERENTE AO DIA DAS MAES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/05/2021 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/05/2021 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/05/2021 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/05/2021 | 150.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/05/2021 | 150.00 | 00009598289400 | CARLOR MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/05/2021 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/05/2021 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/05/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/05/2021 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M.DE S.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/05/2021 | 240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/05/2021 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. VIAGEM EM VEICULO ONIX DE PLACA QSC 1836 - PB DURANTE O MES DE ABRIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/05/2021 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002103 | 03/05/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/05/2021 | 235.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A PESSOA JURIDICA COM VALIDADE DE UM ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/05/2021 | 2376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/05/2021 | 760.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTO TAXISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG HONDA 125 DE PLACA OGD 9475PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/05/2021 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002292 | 04/05/2021 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA M TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/05/2021 | 400.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002238 | 04/05/2021 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/05/2021 | 3220.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F4000 DE PLACA HPW 7660 PARA FICAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM VIAGENS PARA A DISTRIBUICAO DE SEMENTES PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/05/2021 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/05/2021 | 1050.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAS TRABALHADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/05/2021 | 6860.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010777070456 | DAMIAO DE BOZANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO SAO JUSTINO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/05/2021 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIM PEZA NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO LANCHA I E ROCO NA ESTRADA DO SITIO LANCHA I NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/05/2021 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL EM TRECHO QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO PE DE SERRA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/05/2021 | 540.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS CAMIONETE DE PLACA JTF-3244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Infra-Estrutura em Saude | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0002106 | 04/05/2021 | 80660.29 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTTUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETIM DA PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUCAO DE CISTERNA DOMICILIAR - CONVENIO FUNASAMUNICIPIO CV 06732017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002254 | 04/05/2021 | 1335.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/05/2021 | 1253.69 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00022872733876 | FRANCISCA GARDENIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NO CEO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/05/2021 | 2200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRUGIA DENTISTA DO CEO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002245 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF - 0959 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00004699317448 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/05/2021 | 246.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE ABRIL DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.896 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO DA PRESTACAO DE APOIO NA BARREIRA SANITARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.896. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE ABRIL DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.896. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE ABRIL DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.896. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/05/2021 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00008689704418 | FRANCISCO RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA TRATEMTNO DE SAUDE FORA DO DOMCILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3692002 ART. 1°ALINEA B E LEI FEDERAL N° 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/05/2021 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMUNILIO PARA SEU FILHO O MENOR SEVERINO DERICK GOMES LOPES PORTADOR DA CID N 10 - F 84 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/05/2021 | 400.00 | 00071417613491 | IVONETE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/05/2021 | 2500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE ABRIL DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.896. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE ABRIL DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.896 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/05/2021 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002277 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECINA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002278 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/05/2021 | 4200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA E ITAPORANGA EM VEICULO GOL PLACA MQFG- 3610. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/05/2021 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I EM VEICULO FIAT UNO PLACA NQE - 3238 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/05/2021 | 2100.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO CAMIONETA CABINA DUPLA PLACA MQE-3190 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/05/2021 | 1720.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VA.LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY - 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL NO MES DEABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/05/2021 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO PALIO DE PLACA NPV-3281 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/05/2021 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALZADO NO MES DE ABRIL DE 2021 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR - 9919. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/05/2021 | 2230.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS E SOUSA - PB. NO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082021 | 0002101 | 04/05/2021 | 318.84 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD.ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002102 | 04/05/2021 | 292.88 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD.ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/05/2021 | 500.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/05/2021 | 200.00 | 00070080664490 | FRANCIMARA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/05/2021 | 400.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/05/2021 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/05/2021 | 200.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/05/2021 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/05/2021 | 400.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/05/2021 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/05/2021 | 200.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/05/2021 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/05/2021 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/05/2021 | 350.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/05/2021 | 400.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/05/2021 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/05/2021 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/05/2021 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/05/2021 | 200.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/05/2021 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/05/2021 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/05/2021 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/05/2021 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/05/2021 | 200.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/05/2021 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/05/2021 | 500.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/05/2021 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/05/2021 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/05/2021 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/05/2021 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/05/2021 | 400.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/05/2021 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/05/2021 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/05/2021 | 250.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/05/2021 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/05/2021 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES SN ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002259 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA QFF-8203 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002261 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO MOTORITA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8840A DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/05/2021 | 400.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0002237 | 04/05/2021 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/05/2021 | 1500.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAR VIZITAS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002125 | 05/05/2021 | 201.02 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/05/2021 | 945.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/05/2021 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/05/2021 | 300.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/05/2021 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/05/2021 | 300.00 | 00008533231431 | ELIZABETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/05/2021 | 300.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/05/2021 | 300.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/05/2021 | 300.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/05/2021 | 400.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/05/2021 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/05/2021 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/05/2021 | 250.00 | 00049587595491 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/05/2021 | 150.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/05/2021 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/05/2021 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/05/2021 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/05/2021 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/05/2021 | 280.00 | 14487679000108 | MED LAB - RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/05/2021 | 1800.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE PET SCAN DA PACIENTE IRACI DA COSTA SARMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002139 | 05/05/2021 | 1550.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCA SOARES DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/05/2021 | 900.00 | 26484242000191 | OPTICA CASA DAS LENTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002141 | 05/05/2021 | 1960.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE TORAX TOMOGRAFIAS DE CRANIO TOMOGRAFIAS DE COLUNA LOMBAR REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002122 | 05/05/2021 | 1077.48 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 246 DUZENTOS E QUARENTA E SEIS LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 438 QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSC -QFB - 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002124 | 05/05/2021 | 3364.44 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 636 SEISCENTOS E TRINTA E SEIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 529 CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS DESTINADS AO VEICULO GOL PLACA RLV - 2110 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002126 | 05/05/2021 | 12457.95 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE2.355 DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R529 CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOSS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 596 LTS MOTOCICLETA BROS PLACA QSC -6839 44 LTS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 696 LTSMOTO PLACA OGG - 7247 37 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 470 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 494 LTS MOTO125 PLACA MNS - 2165 18 LTS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002118 | 05/05/2021 | 3184.26 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 727 SETECENTOS E VINTE E SETE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 438 QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002120 | 05/05/2021 | 3740.03 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 707 SETECENTOS E SETE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 529 CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA PDR - 8760 LOTADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/05/2021 | 451.96 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002111 | 05/05/2021 | 10284.24 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.348 DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 438 QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS DESTINADS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA 824 PATROL 780 TS RETRO ESCAVADEIRA 265 LTS E TRATOR DE PNEU NOVO 479 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002115 | 05/05/2021 | 9675.42 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.209 DOIS MIL DUZENTOS E NOVE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 438 QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 1.270 LTS E CARRO PIPA PLACA OGG -8525 939 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002123 | 05/05/2021 | 3533.72 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 668 SEISCENTOS E SESSENTA E OITO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 529 CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLT - 9H59 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/05/2021 | 1015.52 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/05/2021 | 102.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0002152 | 06/05/2021 | 482.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR PESSOAL E GABINETE D0O PREFEITO CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0002154 | 06/05/2021 | 3774.80 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR PESSOAL E GABINETE D0O PREFEITO CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002177 | 06/05/2021 | 280.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002178 | 06/05/2021 | 4495.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS PRACAS MATADOURO PUBLICO SEC. DE CULTURA QUADRA MANOEL BATISTA GUEDES CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0002155 | 06/05/2021 | 235.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/05/2021 | 710.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM REALIZACAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002337 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA PA CARREGADEIRA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO COMO PEDRIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/05/2021 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR AGRICULA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00009905963464 | MIGUEL DE CARVALHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAHAMAR NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/05/2021 | 1420.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIOS FRUTUOSO E CARRAPATO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/05/2021 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/05/2021 | 710.00 | 00002692098404 | ANTONIO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/05/2021 | 590.00 | 00006939114416 | CLEIDINEIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/05/2021 | 711.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PRA MIGUEL IZIDRO LEITE E GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/05/2021 | 830.00 | 00004847645430 | JOSEFA RODRIGUES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA GARAGEM DA FROTA DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002395 | 06/05/2021 | 1200.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENMTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTOS LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/05/2021 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QIUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DA RUA PROJETADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/05/2021 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/05/2021 | 590.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBISTRUCAO DE ESGOTO NA RUA JOAO PAULO SOBRINH DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART. DE PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE N 1074.570-36. PROJETOS ESPECIFICACOES E ORCAMENTO DA PASSAGEM MOLHADA DOS SITIOS LAGOA E MELHORAMENTO DA ESTRADA DO SITIO LAGE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/05/2021 | 132.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA PARA A BOMBA DO POCO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART. DE PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE N 1072.524-47. PROJETOS ESPECIFICACOES E ORCAMENTO DA PASSAGEM MOLHADA DOS SITIOS CATOLE FRUTUOSO JENIPAPEIRO DE CIMA CAITITU LANCHA E BOM SUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002168 | 06/05/2021 | 60.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/05/2021 | 78.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/05/2021 | 72.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/05/2021 | 126.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002150 | 06/05/2021 | 577.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002151 | 06/05/2021 | 490.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS'S JOSE PAULINO DE SOUSA E UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002153 | 06/05/2021 | 1441.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002194 | 06/05/2021 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002160 | 06/05/2021 | 1404.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002161 | 06/05/2021 | 1069.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002167 | 06/05/2021 | 1230.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002169 | 06/05/2021 | 72.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002170 | 06/05/2021 | 1168.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002172 | 06/05/2021 | 40.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N361 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002173 | 06/05/2021 | 1087.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002174 | 06/05/2021 | 3011.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002175 | 06/05/2021 | 32.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PIRULITOS DESTINADOS A SALA DE VACINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002176 | 06/05/2021 | 1004.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002180 | 06/05/2021 | 181.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002181 | 06/05/2021 | 79.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002182 | 06/05/2021 | 88.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/05/2021 | 5111.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DA REALIZACAO DE LIMPEZA NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/05/2021 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SALA DE VACINA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002351 | 06/05/2021 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002353 | 06/05/2021 | 2500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB - 3439 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00008847901421 | MARIA DO SOCORRO LEO ERASMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DE SERVICOS DE LIMPEZA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002361 | 06/05/2021 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/05/2021 | 590.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO JUNTO AO CAPS NO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/05/2021 | 530.00 | 00004230203403 | MARGARIDA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/05/2021 | 860.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/05/2021 | 360.00 | 00009859953430 | FRANCISCA ADELAIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM OFICINAS ADS ATIVIDADES DO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/05/2021 | 590.00 | 00007955890426 | EMANUEL RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E DESOBSTRUCAO EM ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002407 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/05/2021 | 650.00 | 00070080898483 | GIRLENE BARBOZA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00004296809458 | MARIA ILMA SOARES FLAUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADS DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002413 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/05/2021 | 1800.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COORDENADORA DE ODONTOLOGIA NO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00003243989485 | MARIA VANDA ROZENDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DA LIMPEZA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/05/2021 | 1770.00 | 00003243989485 | MARIA VANDA ROZENDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/05/2021 | 1200.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/05/2021 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/05/2021 | 475.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/05/2021 | 690.00 | 00010914249428 | TAMIRES DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS NO MES DE ABRIL ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/05/2021 | 300.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/05/2021 | 270.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/05/2021 | 900.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/05/2021 | 144.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CANECAS PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES PARA USUARIOS DA UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA EM ALUSAO AO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/05/2021 | 200.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/05/2021 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/05/2021 | 300.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/05/2021 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/05/2021 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/05/2021 | 300.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/05/2021 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/05/2021 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/05/2021 | 400.00 | 00005407667479 | AURILENE TEREZINHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/05/2021 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/05/2021 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/05/2021 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/05/2021 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/05/2021 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/05/2021 | 300.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0002146 | 06/05/2021 | 846.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/05/2021 | 120.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR WQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002162 | 06/05/2021 | 3022.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002171 | 06/05/2021 | 911.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/05/2021 | 830.00 | 00070080639461 | BEATRIZ APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002145 | 06/05/2021 | 2405.10 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002163 | 06/05/2021 | 815.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002166 | 06/05/2021 | 1016.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/05/2021 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM PARTE ELETRICA DA VIATURA DO ONIBUS PLACA OFA - 7508. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/05/2021 | 765.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO TELECENTRO E BIBLIOTECA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO NA SECREATRIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002368 | 06/05/2021 | 1200.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/05/2021 | 590.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/05/2021 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS AULAS ONLINE NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/05/2021 | 830.00 | 00070080639461 | BEATRIZ APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/05/2021 | 710.00 | 00007019520405 | MARIA VITORIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE ANRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070081038402 | MANOEL DARLAN DA SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070271050470 | ELIZABET MARTINA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0002143 | 06/05/2021 | 923.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002179 | 06/05/2021 | 1007.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.188. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0002438 | 07/05/2021 | 923.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE CCORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/05/2021 | 320.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AS ATIVIDADES REMOTAS DAS EQUIPES PADAGOGICAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/05/2021 | 650.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/05/2021 | 945.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/05/2021 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/05/2021 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/05/2021 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/05/2021 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/05/2021 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/05/2021 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/05/2021 | 300.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/05/2021 | 300.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/05/2021 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/05/2021 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/05/2021 | 200.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/05/2021 | 300.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/05/2021 | 400.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/05/2021 | 300.00 | 00009047505409 | FRANCISCA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/05/2021 | 200.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/05/2021 | 300.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/05/2021 | 200.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/05/2021 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/05/2021 | 500.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/05/2021 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO0S COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENT AO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002521 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS DURANTE O MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/05/2021 | 1230.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERTO EM PORTAS E JANELAS DE MADEIRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIcOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/05/2021 | 3200.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF-9556 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/05/2021 | 3000.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/05/2021 | 1500.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00007126258445 | JOSEFA MARIA DE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/05/2021 | 400.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 F 84.0 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE COVID - 19 NO MES DE ABRIL DE 2021CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE ABRIL DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/05/2021 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/05/2021 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA NO CENTRO DO COVID 19 NO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME PORTARIA 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/05/2021 | 3000.00 | 00008140121401 | JOYCE DE FIGUEIREDO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PLANTAO COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/05/2021 | 4000.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/05/2021 | 10000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/05/2021 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA MARIA DE LACERDA FRANCISCA FERREIRA LEITE ERONILDA MARIA DANTAS DE LACERDA PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO E EXMAES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO VIAGEM NO DIA 01 03 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/05/2021 | 300.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTE LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/05/2021 | 350.00 | 28573361000146 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA CARDIOVIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA NOEMIA FRANCISCADA CONCEICAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/05/2021 | 1670.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. NO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/05/2021 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ARNALDO NUNES FERREIRA JOANA NUNES PEREIRA ANTONIO FRANCISCO FILHO MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MARIARITA ALVES JOSEFA MARIA ALVES CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/05/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO NOEMIA FRANCISCA DA CONCEICAO E JAMILY GOMES SARMENTO CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 02 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/05/2021 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DE FATIMA LACERDA DAMIAO BOZANO LEITE STHELANNY LEITE SOUSA FRANCISCA PAULINO DA SILVA MARIA SOCORRO C. SILVA VIAGENS NOS DIA 30 DE ABRIL 02 E 03 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112021 | 0002533 | 07/05/2021 | 5000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/05/2021 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA DALVANI LEITE PAULO PEREIRA DE QUEIROZ LUZIA R. DA SILVA FRANCISCA MARTINS FIRMINO MARIA DE FATIMA PEREIRA FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA VIAGEM NO DIA 29 DE ABRIL 03 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACOES ME ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002527 | 07/05/2021 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00007598594422 | DAMIAO SAMUEL PERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/05/2021 | 147.92 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA O POCO QUE ABASTECE AS POPULARES DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/05/2021 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/05/2021 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA HOO - 2825 QUE FICOU A DISPOSICAO DA INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/05/2021 | 590.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO CANOEIRO NO RIO SITIO LAGOA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/05/2021 | 3673.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 10052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0002158 | 10/05/2021 | 2065.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA E DECLERACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2021 | 95.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BUTUJAO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 10052021 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002497 | 10/05/2021 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNINOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2021 | 365.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA DO PAC PLACA NQE - 7051 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Infra-Estrutura em Saude | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0002531 | 10/05/2021 | 80660.29 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTTUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETIM DA PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUCAO DE CISTERNA DOMICILIAR - CONVENIO FUNASAMUNICIPIO CV 06732017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012021 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSE LAURENCIO PEREIRA EVA JOANA GREGORIO IVANILDO CIRINO DE SOUSA ERIVABNIA SOARES ANA LUCIA DA SILVA FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA VIAGENS NOS DIA 05 06 E 07 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/05/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ARNALDO NUNES PEREIRA JOANA FERREIRA NUNES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 08 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAOEM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/05/2021 | 1714.29 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/05/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS NELSON ALVES MANOEL JOSE SOARES ALVES CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 07 D MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/05/2021 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCO GOMES JOSE GOMES ELIANE TAJANO VIEIRA MARIA DE FATIMA M. LACERDA MARIA DAS NEVES SILVA SANTOS MARIARITA ALVES VIAGENS NOS DIAS 0506 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/05/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA GEANE CAALCANTE PREIRA LUCIANO PEREIRA DA FONSECA DAMIA TOME ARAUJO EVA JOANA GREGORIO FIRMINO VIAGEM NO DIA 06 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/05/2021 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/05/2021 | 1270.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS JUMPER PLACA LUE-0532 NO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/05/2021 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002524 | 10/05/2021 | 750.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002525 | 10/05/2021 | 447.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0002156 | 10/05/2021 | 950.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA BARREIRA SANITARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 3.896 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0002157 | 10/05/2021 | 3360.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0002159 | 10/05/2021 | 505.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DE VACINACAO NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.896 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2021 | 190.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002260 | 10/05/2021 | 571.80 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRTE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002263 | 10/05/2021 | 750.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2021 | 200.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/05/2021 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/05/2021 | 400.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/05/2021 | 500.00 | 00004411478447 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2021 | 300.00 | 00014018895496 | AMANDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/05/2021 | 300.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/05/2021 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002548 | 10/05/2021 | 1007.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.188. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2021 | 500.00 | 00005452108440 | JANAINA SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO JADY CIRCO QUE ENCONTRA - SE NESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/05/2021 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/05/2021 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/05/2021 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/05/2021 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/05/2021 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/05/2021 | 300.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/05/2021 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00008996812471 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAAO DE LIMPEZA NA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002518 | 10/05/2021 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS JANELAS DE FERRO DAS ESCOLAS DOZUINHA BENTO JOANA LACERDA CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00071852587407 | MONICA BENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2021 | 95.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2021 | 95.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE - 1093 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/05/2021 | 20900.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/05/2021 | 67.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/05/2021 | 345.00 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/05/2021 | 248.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/05/2021 | 169.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/05/2021 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/05/2021 | 400.00 | 00069024286468 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/05/2021 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/05/2021 | 200.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/05/2021 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/05/2021 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/05/2021 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/05/2021 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/05/2021 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/05/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002328 | 11/05/2021 | 120.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTOCICLETA BROS 160 PLACA QSC - 6839 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002330 | 11/05/2021 | 1136.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 SAVEIRO PLACA OSD - 3238FORD KA PLACA QSD - 3988 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002331 | 11/05/2021 | 601.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB - 3783 CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002334 | 11/05/2021 | 21.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/05/2021 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRODE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/05/2021 | 244.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA PARA O VEICOLO VOYAGE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/05/2021 | 25300.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/05/2021 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO DAIANE LOPES DE FREIRES VASCONCELOS JAILSON CORREIA SILVA GERLANDIA E FATIMA DANTAS GOMES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 09 E 10 DE MAIO DE 2021CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/05/2021 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/05/2021 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISEEM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/05/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS DAVI HIGINO DE LUCENA ALVES MARIA APARECIDA JOSE SOARES ALIRIA LACERDA SOARES VIAGEM NO DIA 10 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EMANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/05/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PSIQUIATRA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/05/2021 | 153.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002332 | 11/05/2021 | 2500.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PA CARREGADEIRA RETRO ESCAVADEIRA CARRO PIPA E CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/05/2021 | 24200.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/05/2021 | 20900.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO LANCHA II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/05/2021 | 1663.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/05/2021 | 198.24 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6398054 ENVIADO EM 11052021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/05/2021 | 231.28 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6397941 ENVIADO EM 11052021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/05/2021 | 1738.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/05/2021 | 87.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA TELEFONICA 3499-1180 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002329 | 11/05/2021 | 700.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR DE CORTECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/05/2021 | 1500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOQUE DE AGUIAR A CAJAZEIRAS PRESTADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/05/2021 | 240.70 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E TAPA BURACO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/05/2021 | 860.00 | 00008524927402 | DAMIAO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUICAO DE ESGOTOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS DA VILA SAO FRANCISCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002379 | 12/05/2021 | 398.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002380 | 12/05/2021 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.008 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/05/2021 | 463.11 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/05/2021 | 200.00 | 00366318000190 | UNIDADE DE CARDIOLOGIA M FETAL E M C S/C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIO TRANSTORACICO E ECG REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/05/2021 | 250.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/05/2021 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/05/2021 | 400.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/05/2021 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/05/2021 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/05/2021 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/05/2021 | 300.00 | 00002535170442 | JOSE HILTON NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/05/2021 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/05/2021 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/05/2021 | 758.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/05/2021 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/05/2021 | 300.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/05/2021 | 1004.65 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/05/2021 | 250.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CILINDRO BROTHER PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0002637 | 13/05/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0002638 | 13/05/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/05/2021 | 475.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS A REALIZACAO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/05/2021 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM EQUIPES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA VISITAS NO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS-4391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/05/2021 | 300.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/05/2021 | 300.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/05/2021 | 300.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/05/2021 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/05/2021 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/05/2021 | 350.00 | 00015531081839 | DAMIAO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/05/2021 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/05/2021 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/05/2021 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/05/2021 | 400.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/05/2021 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/05/2021 | 200.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/05/2021 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/05/2021 | 300.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/05/2021 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/05/2021 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/05/2021 | 504.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/05/2021 | 360.00 | 00071417656468 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0002639 | 13/05/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/05/2021 | 350.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002622 | 13/05/2021 | 2660.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 502 QUINHENTOS E DOIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA PDR - 8760LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002624 | 13/05/2021 | 4547.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 858 OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO LITROS DE FGASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 454 LTS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 404 LTSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/05/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O MEDICO VASCULAR REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002626 | 13/05/2021 | 2639.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 498 QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU - 2L10 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/05/2021 | 1350.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A PREVENCAO CONTRA O COMBATE DA COVID - 19 CONFORME PORTARIA 3896. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/05/2021 | 50.00 | 00004699317448 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO SEBASTIAO MARIANO PEREIRA IVAN JOSE DA SILVA VIAGEM NO DIA 31 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/05/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO MARIA MARLY PEREIRA DEILTA ALVES DE LACERDA GUEDES VIAGEM NO DIA 11 DEMAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXODE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/05/2021 | 100.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/05/2021 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NO TRECHO DA ESTRADA DOS SITIOS CAITITU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0002640 | 13/05/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/05/2021 | 1015.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002619 | 13/05/2021 | 2581.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 502 QUINHENTOS E DOIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLT - 9H59 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/05/2021 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/05/2021 | 590.00 | 00008023998439 | JOSEFA DANIELA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DIAS TRABALHADOS EM REALIZACAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/05/2021 | 877.54 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/05/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS DAMIANA TOME ARAUJO SERGIO CORREIA DE ARAUJO VIAGEM NO DIA 13 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/05/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA MARLY P DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 11 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/05/2021 | 475.00 | 00009574781437 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIARISTA DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/05/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE BENEDITO SOARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/05/2021 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCINALDO GUEDES PEREIRA ERISVLDO MATIAS DE SOUSA VIAGENS NO DIA 13 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/05/2021 | 220.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO - PB VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA DE PLACA NKA - 1315. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/05/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS AURELIANO EVANGELISTA DE SOUSA MARILENE DE SOUSA EVANGELISTA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 13 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/05/2021 | 250.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS PARA ACOES SOBRE A LUTA ANTI MANICOMIAL - MAIO AMARELO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.350. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002435 | 14/05/2021 | 120.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CAPS ADQUIRIDOS PELA PORTARIA GMMS N 3.350 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/05/2021 | 322.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS INFECTADAS PELO NOVO CORONA VIRUS ADQUIRIDO COM RECURSOS DA PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002437 | 14/05/2021 | 15.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/05/2021 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/05/2021 | 400.00 | 00009058873447 | ANA LUCIA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/05/2021 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/05/2021 | 300.00 | 00001927013470 | EDISON GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/05/2021 | 330.00 | 00008576431424 | DAMIANA DE BOZANA LOPES NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/05/2021 | 300.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/05/2021 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIADDE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ACLINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/05/2021 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/05/2021 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/05/2021 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/05/2021 | 641.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/05/2021 | 825.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00004716331431 | FRANCINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/05/2021 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/05/2021 | 192.00 | 03211290000100 | CENTRAL DO CIMENTO - A QUEIROZ MAGALHÃES E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/05/2021 | 600.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/05/2021 | 300.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/05/2021 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/05/2021 | 200.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/05/2021 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/05/2021 | 300.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/05/2021 | 400.00 | 00009714134447 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/05/2021 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/05/2021 | 200.00 | 00003217399498 | JUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/05/2021 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/05/2021 | 3770.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE CAIBROS E RIPAS EM TELHADO INSTALACAO DE FORRO DE PVC EM SALA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/05/2021 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KLX - 7697. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/05/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS MANOEL LUIZ DE SOUSA DAMIAO LUIZ DE SOUSA PEDRO LUIZ DE SOUSA VIAGEM NO DIA 15 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/05/2021 | 530.00 | 00013287324446 | LEILHA GABRIELA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/05/2021 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RM DE CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE IRACI DA COSTA SARMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/05/2021 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSE PEREIRA SOUSA VALDEMARA ALVES PEREIRA DAMIAO DE BOZANO PEREIRA FRANCISCO DE ASSIS VIAGEM NO DIA 15 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAOEM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/05/2021 | 800.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/05/2021 | 374.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM VIATURA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/05/2021 | 700.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIFICA EM MOTOR DA MOTO DE PLACA MNS 2165 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/05/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA RITA ALVES FRANCISCA MARIA ALVES SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 13 DE MAIO DE DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00007955890426 | EMANUEL RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00070271360402 | ALBERTO VIEIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA GARAGEM DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/05/2021 | 2716.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DO EIXO TROCA DE REPARO DE CILINDRO - DIRECAO SERVICOS DE PREENCHIMENTO E USINAGEM NO EIXO LONGO SERVICOS DE PREENCHIMENTO E USINAGEM NO EIXO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/05/2021 | 5435.67 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 18052021 - CC 99376- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/05/2021 | 690.00 | 34760070000160 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DE PORTAS JANELAS E GRADES DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE CULTURA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/05/2021 | 250.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ANGIOLISTA VASCULAR PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/05/2021 | 300.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/05/2021 | 800.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM TRES CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/05/2021 | 600.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/05/2021 | 800.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/05/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPOTANDO OS PACIENTES FRANCISCO SOARES BENEDITO SOARESFRANCISCO SOARES DOS SANTOS VIVIANY KELLY DOS SANTOS DANTAS FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA VINICIOS PEDRO DEOLIVEIRA VIAGEM NO DIA 17 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002611 | 18/05/2021 | 87.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082021 | 0002612 | 18/05/2021 | 191.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002613 | 18/05/2021 | 740.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002614 | 18/05/2021 | 590.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002615 | 18/05/2021 | 115.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/05/2021 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/05/2021 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/05/2021 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/05/2021 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DO PAR PLANO DE ACOES ARTICULADAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/05/2021 | 954.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/05/2021 | 100.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/05/2021 | 450.00 | 32231413000173 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUSA VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSLADO DA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTECE PARA A CIDADE DE AGUIAR COM SERVICO FUNERAL COMPLETO DO SR. LUIZ FRANCISCO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/05/2021 | 700.00 | 16756087000161 | EC - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA DIGESTITA BAIXA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002720 | 19/05/2021 | 111.96 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/05/2021 | 350.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PAGAMENTO DE REFEICOES E DESLOCAMENTO ATE A SEDE ONDE SERA REALIZADO O TREINAMENTO DE IDENTIFICADORES MUNICIPAIS NA SEDE DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL CONFORME OFICIO E COMPROVACAO EM ANEXO VIAGEM DE IDA NO DIA 19 E VIAGEM DE VOLTA NO DIA 21 DE MAIO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/05/2021 | 181.00 | 32052929000150 | GALPHIRA PESSOA DE VASCONCELO FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ESTADIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ERISVALDO GERALDO DE SOUZA QUE ENCONTRA - SE EM TREINAMENMTO NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL PARA IDENTIFICADORES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 202 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/05/2021 | 11903.10 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/05/2021 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/05/2021 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/05/2021 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PREFEITO COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/05/2021 | 1018.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/05/2021 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao de Abastecimento Dagua - Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/05/2021 | 7900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA PLACA BZP 6379 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/05/2021 | 3432.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/05/2021 | 673.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/05/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/05/2021 | 240.00 | 00078946379472 | ROZENILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEU REALIZADOS NO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/05/2021 | 504.40 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E TAPA BURACO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/05/2021 | 10681.27 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/05/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/05/2021 | 5566.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF COMPETENCIA 052021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/05/2021 | 1453.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE EDEMIAS - AGENTES DO ECD COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/05/2021 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/05/2021 | 4774.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/05/2021 | 3460.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/05/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/05/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/05/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/05/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MAKSUEL BENTO ALVES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 19 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/05/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS IRACI DA COSTA SARMENTO E FRANCISCA PAULINO CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 19 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/05/2021 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BREJO SANTO - CE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA SEBASTIANA ALVES E ROGERIO ALVES SOARES VIAGEM NO DIA 19 DE MAIO DE 2021CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COMA LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/05/2021 | 12037.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002714 | 20/05/2021 | 1100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002715 | 20/05/2021 | 1792.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/05/2021 | 2200.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/05/2021 | 0.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/05/2021 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/05/2021 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/05/2021 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/05/2021 | 200.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/05/2021 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/05/2021 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/05/2021 | 200.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/05/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/05/2021 | 7524.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/05/2021 | 110.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BANNERS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/05/2021 | 6738.79 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/05/2021 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2021 | 15835.39 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/05/2021 | 23357.42 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I -COMISSIONADOS COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/05/2021 | 3494.74 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/05/2021 | 7475.87 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/05/2021 | 742.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2021 | 3163.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMPETENCIA 042021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/05/2021 | 82.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/05/2021 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/05/2021 | 247.00 | 05595618000165 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/05/2021 | 62.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/05/2021 | 547.00 | 05595618000165 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/05/2021 | 1139.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/05/2021 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/05/2021 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/05/2021 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/05/2021 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/05/2021 | 200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DA COVID DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/05/2021 | 400.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/05/2021 | 450.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VOYAGE PLACA QSA 2806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/05/2021 | 5000.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/05/2021 | 504.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/05/2021 | 2956.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/05/2021 | 345.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVICOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/05/2021 | 1320.84 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/05/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FRANCISCO SOARES DOS SANTOS VIVIANY KELLY DOS S. DANTAS CRISTINASOARES MORAIS MARIA JOSE ALVES ROSALIA MARIA DE JESUS VIAGEM NO DIA 19 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/05/2021 | 250.00 | 05595618000165 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/05/2021 | 15104.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM 31052021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/05/2021 | 2788.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/05/2021 | 74.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Habitação Rural | Programa de Promocao a saude Publica | CISVAP - Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/05/2021 | 16701.03 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DA 1 ETAPA DE OBRA DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS COM VISTAS AO CONTROLE DE OENCAS DE CHAGAS POR MEIO DO CONVENIO N 052808 SIAFI N 650689 FIRADO ENTRE O CISVAP E A FUNASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/05/2021 | 4020.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ANO 2020 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/05/2021 | 4020.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ANO 2020 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/05/2021 | 4020.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ANO 2020 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/05/2021 | 4020.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ANO 2020 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/05/2021 | 4020.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ANO 2020 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/05/2021 | 4020.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ANO 2020 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/05/2021 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITADA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/05/2021 | 2040.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/05/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/05/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/05/2021 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/05/2021 | 2040.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/05/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/05/2021 | 240.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO MANUTENCAO EM IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER DA SALA DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002802 | 24/05/2021 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002803 | 24/05/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/05/2021 | 340.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO EM IMPRESSORA LASER E REPARO EM FOTOCONDUTOR DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/05/2021 | 150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002795 | 24/05/2021 | 826.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPI S DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL E DE ACORDO COM A PORTARIA N3.350 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002796 | 24/05/2021 | 241.25 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002797 | 24/05/2021 | 157.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID DE ACORDO COM A PORTARIA N361 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/05/2021 | 220.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARO MANUTENCAO EM IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/05/2021 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES E OFICINAS DO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/05/2021 | 50.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO AS PACIENTES LUCIENE MARIA DE MEDEIROS ALEXANDRE ALVES DE LUCENA VIAGENS NOS DIAS 111819 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/05/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO - CE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSE GERSON DA SILVA MARIA JOSE FERNANDES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 23 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/05/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCIEUDO ERASMO CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 21 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/05/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS PACIENTES MARIA APARECIDA BARROS E RAIMUNDA VILMA RUFINO VIAGEM NO DIA 21 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/05/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO MARIA RITA ALVES JOSEFA MARIA ALVES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECILIZADOS VIAGEM NO DIA 22 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003015 | 24/05/2021 | 241.25 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/05/2021 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/05/2021 | 200.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/05/2021 | 410.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARO MANUTENCAO EM IMPRESSORA E RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER DA ESCOLA LIDIA CABRAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/05/2021 | 85.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO TONER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/05/2021 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/05/2021 | 300.00 | 00035663443894 | AMADEU LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/05/2021 | 300.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/05/2021 | 300.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE MARIA LUCIMAR DA SILVA DE SOUSA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/05/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS PACIENTES MOISES NUNES BIANO MARIA AUCILENE NUNES DA SILVA PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 24 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/05/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/05/2021 | 280.00 | 14487679000108 | MED LAB - RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/05/2021 | 220.00 | 00003601898810 | NELSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002825 | 25/05/2021 | 814.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002826 | 25/05/2021 | 110.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002827 | 25/05/2021 | 1500.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPI S DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.350 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/05/2021 | 1050.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CABECOTE TROCA DA BASE DO MOTOR DAS VELAS DE IGNICAO TROCA DA CORREIA DENTADA DO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/05/2021 | 304.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/05/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002818 | 25/05/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002810 | 25/05/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/05/2021 | 3894.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 30042021 COM VENCIMENTO 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO N 0172021 PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO N 0182021 PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS DO SITIO LAJES DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO N 132021 PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO N 112021CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE LANCHA DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO N 122021CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE CATOLE DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO N 142021CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE CAITITU DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO N 0162021CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO N 152021CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE FRUTUOSO DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO N 0092021PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADA DA COMUNIDADE LAGOA DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO N 0092021PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADA DA COMUNIDADE LAGOA DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/05/2021 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/05/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/05/2021 | 840.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA ELETRICA E DE OXIGENIO EM MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/05/2021 | 1018.35 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/05/2021 | 799.96 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/05/2021 | 495.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/05/2021 | 345.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/05/2021 | 59.00 | 05595618000165 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOAO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/05/2021 | 26.00 | 02296264000674 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MOTOCICLETA BROS 160 PLACA QSC - 6839 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/05/2021 | 24.00 | 02296264000674 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAE SERVICO DE LIMPEZA DO CORPO DO ACELERADOR DA MOTOCICLETA BROS 160 PLACA QSC - 6839 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/05/2021 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/05/2021 | 300.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/05/2021 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/05/2021 | 200.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/05/2021 | 350.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/05/2021 | 51.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/05/2021 | 240.00 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA - ISMAEL CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/05/2021 | 400.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/05/2021 | 350.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/05/2021 | 300.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/05/2021 | 350.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/05/2021 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/05/2021 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/05/2021 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/05/2021 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/05/2021 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/05/2021 | 500.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/05/2021 | 300.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002898 | 27/05/2021 | 1100.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS OMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/05/2021 | 2500.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMACAO EM EDICAO DE LISTA DE DADOS E ARQUIVISTA JUNTO A ESCOLA HORACIO RAMALHO E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/05/2021 | 500.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/05/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/05/2021 | 300.00 | 00047504960497 | ESPEDITO EGIDIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/05/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/05/2021 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/05/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA JOSE EVERTON MATIAS DE SOUSA FRANCISCA MARIA BENTO ROSELY VICENTE LEITE BENTO VIAGEM NO DIA 26 DE MAIO DE 2021CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/05/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO - CE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ARNALDO NUNES FERREIRA E JOANA PEREIRA NUNES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/05/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO E NELSON ALVES CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS VIAGEM NO DIA 26 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/05/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA MARLI PEREIRA DE SOUSA FRANCISCA SANDRA CRISTINA SOARES MORAIS LARISSA EMILIA P. FERREIRA VIAGEM NO DIA 24 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/05/2021 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/05/2021 | 210.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/05/2021 | 70.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA 361 REFERENTE A MAIO DE 2021. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 REFERENTE A MAIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/05/2021 | 40.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/05/2021 | 650.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002892 | 27/05/2021 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS E PORTAO BIRO E CADEIRAS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/05/2021 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002894 | 27/05/2021 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS NO MES MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0002895 | 27/05/2021 | 3800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO SPIN DE PLACA PDR 8760 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0002897 | 27/05/2021 | 450.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/05/2021 | 890.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/05/2021 | 475.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM EM VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/05/2021 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/05/2021 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002890 | 27/05/2021 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNINOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/05/2021 | 3800.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0002896 | 27/05/2021 | 1550.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/05/2021 | 2035.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/05/2021 | 1550.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN PARA A CASA DE APOIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/05/2021 | 142.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ARAUJO DESTINADA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MAIOCONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/05/2021 | 1450.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0002901 | 27/05/2021 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA GABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/05/2021 | 320.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA MOTO CG 15O LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002861 | 27/05/2021 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JSANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/05/2021 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/05/2021 | 1.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO REFERENTE A 28052021 NA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/05/2021 | 7895.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-RET DARF EM 28052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/05/2021 | 1300.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/05/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZXADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/05/2021 | 220.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CORSA DE PLACA NKA - 1315. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/05/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ANTONIO FRANCISCO FILHO MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 28 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/05/2021 | 180.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/05/2021 | 260.00 | 00026720579827 | EGUINALDO GINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/05/2021 | 200.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/05/2021 | 200.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/05/2021 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/05/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/05/2021 | 1650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/05/2021 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/05/2021 | 500.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/05/2021 | 300.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/05/2021 | 300.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/05/2021 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/05/2021 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/05/2021 | 28813.75 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/05/2021 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/05/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELARELETIVO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/05/2021 | 500.00 | 00011961311470 | BRUNA KELLY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/05/2021 | 500.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27777-0 AGUIAR BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/05/2021 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/05/2021 | 8212.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/05/2021 | 65276.55 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/05/2021 | 28810.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/05/2021 | 31480.95 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/05/2021 | 11500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/05/2021 | 24625.32 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/05/2021 | 10970.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/05/2021 | 10385.36 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/05/2021 | 5830.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/05/2021 | 81311.68 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/05/2021 | 94.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 11519 - 3 - QSE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/05/2021 | 14380.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/05/2021 | 3375.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/05/2021 | 77.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE maio DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/05/2021 | 36.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6 FNAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 GBF FNAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/05/2021 | 855.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE BOLSAS PARA LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO CRAS REFERENTE AO DIA DAS MAES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/05/2021 | 2600.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM GOL 1.0 5 POSTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA COR CINZA ANOMODELO 2021 PLACA RLU 2I10 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES MAIO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/05/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA MARIA DE LIMA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. VIAGEM NO DIA 28 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/05/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA JOSEFA SERAFIM CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECILIZADOS VIAGEM NO DIA 27 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/05/2021 | 125.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM EM VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/05/2021 | 120.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LE MUNICIPAL N 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/05/2021 | 34018.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/05/2021 | 150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME E IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/05/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO - CE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA LEITE DA SILVA LUCENA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 28 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/05/2021 | 150.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES GERALDA ADOLFO DE SOUSA JOSE MARCULINO DA SILVA VIAGENS NOS DIAS 24 E 28 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092021 | 0002955 | 31/05/2021 | 2455.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092021 | 0002957 | 31/05/2021 | 1508.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS PARA A SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.008 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/05/2021 | 29553.12 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MAIO AMBIENTE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/05/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF -COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/05/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/05/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/05/2021 | 3400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/05/2021 | 2200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/05/2021 | 16838.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/05/2021 | 25300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/05/2021 | 14030.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/05/2021 | 7122.26 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECDEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/05/2021 | 23714.98 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/05/2021 | 1403.12 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/05/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/05/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16826-2 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16825-4 - FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/05/2021 | 647.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 - FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002921 | 31/05/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/05/2021 | 41789.98 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/05/2021 | 15015.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/05/2021 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/05/2021 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A BANCO CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/05/2021 | 440.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X - FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/05/2021 | 156.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 - FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/05/2021 | 344.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 - IPVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/05/2021 | 1003.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/05/2021 | 1549.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X - FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-X - DIVERSOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFA BANCARIA DA CONTA n 9937-6 icms REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/05/2021 | 435.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 - ICMS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/05/2021 | 2600.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM GOL 1.0 5 POSTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA COR CINZA ANOMODELO 2021 PLACA RLT 9H59 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2021 A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/05/2021 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/05/2021 | 4980.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/05/2021 | 1700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/05/2021 | 16050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/05/2021 | 3060.05 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 24052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 27052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/05/2021 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/05/2021 | 850.00 | 00021426090153 | SEBASTIAO SOBREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE PECAS EM MOTOR DE IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/05/2021 | 12950.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/05/2021 | 35911.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/05/2021 | 339.70 | 05901771000505 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/05/2021 | 1728.86 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/05/2021 | 7180.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA HOO - 2825 QUE FICOU A DISPOSICAO DA INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0002920 | 31/05/2021 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003117 | 01/06/2021 | 1335.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/06/2021 | 24200.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/06/2021 | 20900.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENMTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/06/2021 | 339.44 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/06/2021 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/06/2021 | 710.00 | 00002692098404 | ANTONIO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/06/2021 | 590.00 | 00006939114416 | CLEIDINEIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/06/2021 | 1416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/06/2021 | 792.96 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/06/2021 | 4700.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/06/2021 | 1738.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003044 | 01/06/2021 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA M TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062021 | 0003004 | 01/06/2021 | 269.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003005 | 01/06/2021 | 11.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003006 | 01/06/2021 | 49.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003007 | 01/06/2021 | 13465.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE USGS OBSTTRICA USGS DE ABDOMEM TOTAL USGS DE MAMAS USGS DA BOLSA ESCROTAL TOMOGRAFIAS DE CRANIO E TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACICA TOMOGRAFIAS DE RINS E VIAS URINARIAS E ETC PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003008 | 01/06/2021 | 24.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003011 | 01/06/2021 | 1654.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/06/2021 | 500.00 | 00006728861467 | ADAO VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/06/2021 | 400.00 | 00071417613491 | IVONETE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00008689704418 | FRANCISCO RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA TRATEMTNO DE SAUDE FORA DO DOMCILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3692002 ART. 1°ALINEA B E LEI FEDERAL N° 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/06/2021 | 300.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/06/2021 | 250.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ECO CARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/06/2021 | 300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/06/2021 | 25300.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003100 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF - 0959 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00008847901421 | MARIA DO SOCORRO LEO ERASMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003105 | 01/06/2021 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/06/2021 | 400.00 | 19704302000179 | CEO - CENTRO DE ESTUDOS EM ONCOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/06/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003115 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00004699317448 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/06/2021 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA N UNES CORREIADAMIAO CORREIA NUNESLUCAS EDUARDO GOMES DE SOUSA MANOEL MESSIAS GOMES BEZERRA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 29 1 31 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/06/2021 | 50.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/06/2021 | 300.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/06/2021 | 20900.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003113 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO MOTORITA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8840A DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003114 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA QFF-8203 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/06/2021 | 150.00 | 00009258129431 | JOSE ORLANDO CAZUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/06/2021 | 400.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/06/2021 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/06/2021 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/06/2021 | 400.00 | 00004287589408 | MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/06/2021 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/06/2021 | 250.00 | 00049587595491 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/06/2021 | 200.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/06/2021 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/06/2021 | 250.00 | 00009258129431 | JOSE ORLANDO CAZUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/06/2021 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/06/2021 | 400.00 | 00005407667479 | AURILENE TEREZINHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/06/2021 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/06/2021 | 150.00 | 00009598289400 | CARLOR MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/06/2021 | 350.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/06/2021 | 150.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/06/2021 | 400.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/06/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003012 | 02/06/2021 | 864.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003013 | 02/06/2021 | 626.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO COM COVID 19 CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/06/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/06/2021 | 6500.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA HOO - 2825 QUE FICOU A DISPOSICAO DA INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003020 | 03/06/2021 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003021 | 04/06/2021 | 301.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CAPS ADQUIRIDO PELA PORTARIA GMMS N 3.350 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003022 | 04/06/2021 | 249.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/06/2021 | 400.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 F 84.0 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/06/2021 | 6000.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00003243989485 | MARIA VANDA ROZENDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TRABALHADOS NA REALIZACAO DA LIMPEZA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/06/2021 | 690.00 | 00010914249428 | TAMIRES DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/06/2021 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA NO CENTRO DO COVID 19 NO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME PORTARIA 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003150 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/06/2021 | 360.00 | 00009859953430 | FRANCISCA ADELAIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM OFICINAS DAS ATIVIDADES DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE COVID - 19 NO MES DE MAIO DE 2021CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/06/2021 | 475.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE MAIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/06/2021 | 530.00 | 00004230203403 | MARGARIDA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/06/2021 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/06/2021 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/06/2021 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/06/2021 | 13000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/06/2021 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES E OFICINAS DO CAPS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/06/2021 | 590.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO JUNTO AO CAPS NO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/06/2021 | 4200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA E ITAPORANGA EM VEICULO GOL PLACA MQFG- 3610. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003177 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECINA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003178 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/06/2021 | 370.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA NO VEIULO VOYAGEM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/06/2021 | 2500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/06/2021 | 900.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/06/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO COM O MEDICO DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/06/2021 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/06/2021 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/06/2021 | 1075.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A PREVENCAO CONTRA O COMBATE DA COVID - 19 CONFORME PORTARIA 3896. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/06/2021 | 860.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/06/2021 | 2680.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO CAMIONETA CABINA DUPLA PLACA MQE-3190 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/06/2021 | 360.00 | 00071417656468 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/06/2021 | 240.00 | 00000739396412 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PANORAMICA DA FACE PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003226 | 04/06/2021 | 800.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/06/2021 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/06/2021 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112021 | 0003236 | 04/06/2021 | 5000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00022872733876 | FRANCISCA GARDENIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NO CEO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/06/2021 | 420.00 | 09356163000186 | CERW(CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W.S.C.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003244 | 04/06/2021 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/06/2021 | 2200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRUGIA DENTISTA DO CEO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/06/2021 | 1800.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COORDENADORA DE ODONTOLOGIA NO CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/06/2021 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003251 | 04/06/2021 | 2500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SALA DE VACINA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/06/2021 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/06/2021 | 650.00 | 00070080898483 | GIRLENE BARBOZA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00004296809458 | MARIA ILMA SOARES FLAUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003259 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/06/2021 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DA REALIZACAO DE LIMPEZA NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004526 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/06/2021 | 2670.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DOS KITS GESTANTES DESTINADAS AS GESTANTES QUE FAZEM O PRE NATAL NOS PSF JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRA DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/06/2021 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO ELISBAO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGAMAR NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/06/2021 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL EM TRECHO QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO JENIPAPEIRO DE BAIXO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/06/2021 | 1420.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS FRUTUOSO E CARRAPATO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/06/2021 | 590.00 | 00010777070456 | DAMIAO DE BOZANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO SAO JUSTINO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/06/2021 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/06/2021 | 3220.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO S 10 PLACA MOU5407 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003221 | 04/06/2021 | 1500.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/06/2021 | 830.00 | 00004847645430 | JOSEFA RODRIGUES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA GARAGEM DA FROTA DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/06/2021 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/06/2021 | 400.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003218 | 04/06/2021 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/06/2021 | 3440.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F4000 DE PLACA HPW 7660 PARA FICAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM VIAGENS PARA A DISTRIBUICAO DE SEMENTES PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/06/2021 | 300.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/06/2021 | 400.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/06/2021 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/06/2021 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/06/2021 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/06/2021 | 200.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/06/2021 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/06/2021 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/06/2021 | 300.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/06/2021 | 200.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/06/2021 | 300.00 | 00093108834487 | CANDIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/06/2021 | 300.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/06/2021 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/06/2021 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/06/2021 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/06/2021 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/06/2021 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/06/2021 | 200.00 | 00009122411445 | JOAO FERNANDES FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/06/2021 | 400.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/06/2021 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/06/2021 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES SN ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/06/2021 | 361.98 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003224 | 04/06/2021 | 500.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/06/2021 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/06/2021 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/06/2021 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/06/2021 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/06/2021 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/06/2021 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/06/2021 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/06/2021 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/06/2021 | 300.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/06/2021 | 3760.00 | 00039645886449 | AURENI ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE ERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO HB-20 DE PLACA QFY-4788 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/06/2021 | 710.00 | 00007019520405 | MARIA VITORIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/06/2021 | 720.00 | 00006712782406 | LUCAS GABRIEL SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA DOZINHA BENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/06/2021 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00008996812471 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAAO DE LIMPEZA NA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00070271050470 | ELIZABET MARTINA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00070080781454 | ELUZAY RAMOS DE CARVALHO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003225 | 04/06/2021 | 405.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/06/2021 | 1500.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAR VIZITAS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0003246 | 04/06/2021 | 1200.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/06/2021 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE CCORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CRAS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIcOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO0S COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENT AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE - 1093 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003049 | 07/06/2021 | 937.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003064 | 07/06/2021 | 1054.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA REALIZACAO DE LIMPEZA NO TELECENTRO E BIBLIOTECA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO NA SECREATRIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS AULAS ONLINE NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/06/2021 | 830.00 | 00070080639461 | BEATRIZ APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/06/2021 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/06/2021 | 945.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AS ATIVIDADES REMOTAS DAS EQUIPES PADAGOGICAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/06/2021 | 650.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00070081038402 | MANOEL DARLAN DA SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/06/2021 | 945.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/06/2021 | 590.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/06/2021 | 825.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE maio DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/06/2021 | 400.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/06/2021 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/06/2021 | 300.00 | 00009047505409 | FRANCISCA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/06/2021 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/06/2021 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 07/06/2021 | 300.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 07/06/2021 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 07/06/2021 | 300.00 | 00002535170442 | JOSE HILTON NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 07/06/2021 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/06/2021 | 300.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/06/2021 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003313 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM EQUIPES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA VISITAS NO MUNICIPIO. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS-4391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/06/2021 | 3627.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/06/2021 | 760.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTO TAXISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E PATOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINACAS. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG HONDA 125 DE PLACA OGD 9475PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/06/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DA PREFEITURA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/06/2021 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DA PREFEITURA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/06/2021 | 108.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0003036 | 07/06/2021 | 2280.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA E DECLERACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/06/2021 | 144.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003056 | 07/06/2021 | 401.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003060 | 07/06/2021 | 5418.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE JOSIELE PEREIRA JOAQUIM BENTO DE SOUSA ROLDAO BATISTA GUEDES BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE MATADOURO PUBLICO SEC. DECULTURA QUADRA MANOEL BATISTA GUEDES CONSELHO TUTELAR E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/06/2021 | 1438.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DETINADO A ILUMINACAO PARA A CAPELA NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE RIACHO VERDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/06/2021 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM TRATOR AGRICOLA E CACAMBA DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/06/2021 | 2400.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UM PORTAO COM TRILHO PARA O PREDIO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS CONFORME NORA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00009905963464 | MIGUEL DE CARVALHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00007955890426 | EMANUEL RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/06/2021 | 590.00 | 00070271360402 | ALBERTO VIEIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E LAVAGEM DA CAIXA DAGUA DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003342 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/06/2021 | 590.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBISTRUCAO DE ESGOTO NA RUA GENIVAL LOPES DE SOUSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/06/2021 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/06/2021 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QIUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DA RUA PROJETADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTOS LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/06/2021 | 710.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM REALIZACAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003348 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA PA CARREGADEIRA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO COMO PEDRIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/06/2021 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR AGRICULA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/06/2021 | 540.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS CAMIONETE DE PLACA JTF-3244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/06/2021 | 1050.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAS TRABALHADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/06/2021 | 690.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TAMBOR DE 20 LT PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003023 | 07/06/2021 | 400.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PA CARREGADEIRA RETRO ESCAVADEIRA E CARRO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003059 | 07/06/2021 | 1674.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/06/2021 | 1469.36 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/06/2021 | 1050.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE PARA O CENTRO DO COVID CONFORME PORTARIA 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003070 | 07/06/2021 | 630.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELO COVID -19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.008 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003071 | 07/06/2021 | 585.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003072 | 07/06/2021 | 120.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPI DESTINADO AO CENTRO DO COVID DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003024 | 07/06/2021 | 1398.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 SAVEIRO PLACA OSD - 3238FORD KA PLACA QSD - 3988 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/06/2021 | 48.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/06/2021 | 120.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/06/2021 | 54.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003057 | 07/06/2021 | 163.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003058 | 07/06/2021 | 1209.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003061 | 07/06/2021 | 1812.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003062 | 07/06/2021 | 1010.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA ILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003063 | 07/06/2021 | 1023.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0003032 | 07/06/2021 | 900.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE QUE TRABALHA NA BARREIRA SANITARIA DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.896 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0003038 | 07/06/2021 | 3340.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/06/2021 | 2000.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF-9556 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/06/2021 | 1515.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. NO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/06/2021 | 1230.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB - 3439 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003050 | 07/06/2021 | 3174.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE MAIO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO DA PRESTACAO DE APOIO NA BARREIRA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/06/2021 | 1720.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VA.LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY - 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL NO MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/06/2021 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. VIAGEM EM VEICULO ONIX DE PLACA QSC 1836 - PB DURANTE O MES DE MAIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/06/2021 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALZADO NO MES DE MAIO DE 2021 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR - 9919. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/06/2021 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/06/2021 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA JULIA DO NASCIMENTO ANA CRISTINA VIAGEM NO DIA 04 DE JUNHO DE 2021CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/06/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSE MARCOS DA SILVA FRANCISCA IDELANIO VIAGEM NO DIA 03 DE JUNHO DE 2021CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/06/2021 | 300.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA MARIA ALVES IVANILDO BESERRA MARIA APARECIDA DANTAS TAIZ DANTAS NOBRE VIAGEM NOS DIAS 28 DE MAIO E 01 E 03 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/06/2021 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCINETE MARIA DE CARVALHO JOSE AUGUSTO DA SILVA MAKSUEL BENTO ALVES ANTONIO ELISEUARNALDO NUNES FERREIRA E JOANA PEREIRA NUNES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 02 E 03 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/06/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS AUGUSTINHO ALVES MARGARETE ALVES DA SILVA VIAGEM DIA 01 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE MAIO DE 2021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE MAIO DE 2021 PAGO COM RECURSOSN PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE MAIO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE MAIO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/06/2021 | 300.00 | 00095385290491 | ANA THEREZA DA CUNHA UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE FRANCINETE MARIA DE CARVALHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/06/2021 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KLX - 7697. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS JUMPER PLACA LUE-0532 NO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003428 | 08/06/2021 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/06/2021 | 590.00 | 00012707693677 | JESSICA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DIAS TRABALHADOS EM REALIZACAO DE LIMPEZA NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/06/2021 | 1385.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO PALIO DE PLACA NPV-3281 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/06/2021 | 250.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ANGIOLISTA EM PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/06/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA A PACIENTE IVONETE ALVES DE LACERDA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/06/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA APARECIDA DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 07 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/06/2021 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA LOURA BATISTA FRANCISCO PEREIRA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 02 E 05 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003066 | 08/06/2021 | 885.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003067 | 08/06/2021 | 232.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO A ACADEMIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003069 | 08/06/2021 | 968.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/06/2021 | 1100.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE PRIMOVIST PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/06/2021 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA RENDA PUBLICA MUNICIPAL DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/06/2021 | 190.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/06/2021 | 95.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/06/2021 | 95.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/06/2021 | 590.00 | 00008023998439 | JOSEFA DANIELA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DIAS TRABALHADOS EM REALIZACAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00008524927402 | DAMIAO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/06/2021 | 3412.00 | 00000802000797 | HC PECAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO PARA O VEICULO CACAMBA PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/06/2021 | 95.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO 13 KG DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/06/2021 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/06/2021 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/06/2021 | 500.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/06/2021 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/06/2021 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/06/2021 | 300.00 | 00008329970809 | JOSE NILTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/06/2021 | 300.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/06/2021 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/06/2021 | 200.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/06/2021 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/06/2021 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/06/2021 | 250.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/06/2021 | 400.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/06/2021 | 300.00 | 00012299392459 | ELIZABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/06/2021 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/06/2021 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/06/2021 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/06/2021 | 500.00 | 00015531081839 | DAMIAO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/06/2021 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/06/2021 | 500.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/06/2021 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/06/2021 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/06/2021 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/06/2021 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/06/2021 | 300.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/06/2021 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/06/2021 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/06/2021 | 400.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/06/2021 | 300.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/06/2021 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/06/2021 | 300.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/06/2021 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/06/2021 | 400.00 | 00009058873447 | ANA LUCIA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/06/2021 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/06/2021 | 200.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/06/2021 | 200.00 | 00070961096179 | CICERO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/06/2021 | 200.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/06/2021 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/06/2021 | 300.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/06/2021 | 300.00 | 00008533231431 | ELIZABETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/06/2021 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/06/2021 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/06/2021 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003436 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS DURANTE O MES MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/06/2021 | 188.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO COM TROCA DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INTERNET DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/06/2021 | 95.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/06/2021 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00004716331431 | FRANCINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00071852587407 | MONICA BENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003065 | 08/06/2021 | 2379.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/06/2021 | 95.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/06/2021 | 710.00 | 00004414448492 | CARLEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DIAS TRABALHADOS EM REALIZACAO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/06/2021 | 95.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/06/2021 | 1930.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERTO EM PORTAS JANELAS PORTAO CADEIRAS E BIRO DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/06/2021 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/06/2021 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/06/2021 | 500.00 | 00009598289400 | CARLOR MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/06/2021 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/06/2021 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/06/2021 | 400.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/06/2021 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003084 | 09/06/2021 | 1546.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/06/2021 | 3330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 74 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PAGOS COM RECURSOS MAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/06/2021 | 2610.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS E SOUSA - PB. NO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003090 | 10/06/2021 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003091 | 10/06/2021 | 48.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/06/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003461 | 10/06/2021 | 789.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/06/2021 | 100.00 | 00004699317448 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ANTONIO ALVES E MARIA DE FATIMA ALVES VIAGEM NO DIA 05 DE JUNHO DE 2021CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/06/2021 | 380.00 | 00070271242469 | ALICE MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/06/2021 | 100.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMUNILIO PARA SEU FILHO O MENOR SEVERINO DERICK GOMES LOPES PORTADOR DA CID N 10 - F 84 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/06/2021 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/06/2021 | 50.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR - AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE SUPORTE INFERIOR DO RADIADOR PARA O VEICULO VOYAGE COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/06/2021 | 300.00 | 28573361000146 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA CARDIOVIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA FRANCINETE MARIA DE CARVALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/06/2021 | 1200.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PALMILHA DE CILICONE SOB MEDIDA DESTINA AO PACIENTE MAKSUEL BENTO ALVES CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MYSHELLY KELLY DA SILVA RODRIGUES NILZA MARIA DA SILVA GOMES E JOSE AUGUSTO DA SILVA VIAGENS NOS DIAS 02 07 E 10 DE JUNHO DE2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/06/2021 | 410.00 | 00009065232494 | JOSE IVAN DE SA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CELTA DE PLACA MMV-4241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/06/2021 | 1830.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I EM VEICULO CORSA PLACA NKA - 1315. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/06/2021 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/06/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS AUGUSTINHO ALVES MARGARIDA ALVES DA SILVA JOSEFA ROSELIA DA SILVA OLIVEIRA. VIAGEM DIA 11 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/06/2021 | 1650.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR VQUE SE EMPENHA PARA PAgamento referente ao servico de roco da estrada dos sitios serra de sao pedro e badu. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/06/2021 | 430.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBA E REPARO PARA GARAGEM ONDE FICA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Infra-Estrutura em Saude | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0003088 | 10/06/2021 | 19397.26 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTTUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETIM DA SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUCAO DE CISTERNA DOMICILIAR - CONVENIO FUNASAMUNICIPIO CV 06732017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012021 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0003458 | 10/06/2021 | 1170.30 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DSETINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0003456 | 10/06/2021 | 70.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0003457 | 10/06/2021 | 315.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0003460 | 10/06/2021 | 2488.60 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR PESSOAL E GABINETE D0O PREFEITO CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 10062021 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/06/2021 | 3682.59 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 10062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003453 | 10/06/2021 | 1054.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P0ARA PAGAMENO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003454 | 10/06/2021 | 937.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/06/2021 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/06/2021 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/06/2021 | 400.00 | 00009714134447 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/06/2021 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/06/2021 | 500.00 | 00005452108440 | JANAINA SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO JADY CIRCO QUE ENCONTRA - SE NESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/06/2021 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/06/2021 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/06/2021 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/06/2021 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/06/2021 | 300.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/06/2021 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/06/2021 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/06/2021 | 500.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/06/2021 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/06/2021 | 300.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/06/2021 | 200.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/06/2021 | 300.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0003459 | 10/06/2021 | 625.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA E CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/06/2021 | 400.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/06/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON E SIST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/06/2021 | 300.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/06/2021 | 200.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/06/2021 | 475.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS A REALIZACAO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003462 | 10/06/2021 | 2619.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/06/2021 | 353.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0003463 | 10/06/2021 | 1008.70 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/06/2021 | 300.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/06/2021 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/06/2021 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/06/2021 | 270.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/06/2021 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/06/2021 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/06/2021 | 200.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/06/2021 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/06/2021 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/06/2021 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/06/2021 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/06/2021 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/06/2021 | 87.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/06/2021 | 41.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/06/2021 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/06/2021 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/06/2021 | 200.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/06/2021 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00009047504429 | RICARDO MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AOS GRUPOS DO CRAS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/06/2021 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/06/2021 | 400.00 | 00069024286468 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/06/2021 | 71.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA TELEFONICA 3499-1180 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/06/2021 | 1015.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/06/2021 | 161.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/06/2021 | 4020.00 | 00002694030351 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETIFICA EM CUBOS DAS RODAS ROLAMENTOS E CILINDROS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/06/2021 | 2920.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/06/2021 | 3440.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESTAURACAO NA CONCHA ROLAMENTOS E PINOS DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/06/2021 | 178.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE AS CASAS DO ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/06/2021 | 278.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOLREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO POCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/06/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA BATISTA GUEDESROSILENE RUFINO DE SOUSA PEREIRA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 08 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/06/2021 | 36.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/06/2021 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/06/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/06/2021 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/06/2021 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS LUCIANO PEREIRA DA FONSECA JOANA CAVALCANTE PEREIRA JUCIVANIA FERREIRA DE LACERDAANTONIO FRANCISCO FILHO VIAGEM NO DIA 10 DE JUNHO DE2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI9 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/06/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS LUCIANO PEREIRA DA FONSECA JOANA CAVALCANTE PEREIRA JUCIVANIA FERREIRA DE LACERDAANTONIO FRANCISCO FILHO VIAGEM NO DIA 10 DE JUNHO DE2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI9 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/06/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSE SOARES BRASILEIRO ROSANGELA MARIA SILVA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/06/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCETE MARIA DE CARVALHO CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 09 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/06/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS JUCIANO PEREIRA DA SILVA FONSECA JOANA CAVALCANTE PEREIRA VIAGEM NO DIA 09 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COMA LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/06/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS KATIA VICENTE DA SILVA FRANCISCA MARIA ALVES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 09 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/06/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RM CRANIO COM CONTRASTE PARA O PACIENTE ANTONIO ELISEU DE SOUSA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/06/2021 | 1200.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DO COVID CONFORME PORTARIA 361 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003129 | 14/06/2021 | 3980.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003130 | 14/06/2021 | 4537.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO DE COVID - 19 NO MES DE MAIO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.896CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/06/2021 | 2000.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/06/2021 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/06/2021 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIADDE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ACLINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/06/2021 | 300.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/06/2021 | 600.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/06/2021 | 400.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/06/2021 | 200.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/06/2021 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/06/2021 | 200.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/06/2021 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/06/2021 | 300.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/06/2021 | 300.00 | 00014018895496 | AMANDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/06/2021 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/06/2021 | 300.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/06/2021 | 150.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/06/2021 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0003578 | 15/06/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0003579 | 15/06/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/06/2021 | 2200.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003190 | 15/06/2021 | 29.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182021 | 0003191 | 15/06/2021 | 17073.42 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/06/2021 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE NO MENOR VINICIUS P. BISERRA DA SILVA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/06/2021 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRODE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/06/2021 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISEEM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/06/2021 | 300.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTE LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/06/2021 | 300.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS AO PACIENTE ESPEDITO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/06/2021 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/06/2021 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 15062021 - CC 99376- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/06/2021 | 400.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DA FROTA DESTA PREFEITURA QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/06/2021 | 204.90 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/06/2021 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003284 | 16/06/2021 | 2177.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003290 | 16/06/2021 | 230.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPIS DESTINADO AO CAPS PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.350 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003291 | 16/06/2021 | 301.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003292 | 16/06/2021 | 231.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003293 | 16/06/2021 | 1900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/06/2021 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA PARA A PACEINTE JOSEFA JOANA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/06/2021 | 616.34 | 07109710000101 | LUZIA SOARESDA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/06/2021 | 168.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 30 TRINTA LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/06/2021 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/06/2021 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/06/2021 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/06/2021 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/06/2021 | 300.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/06/2021 | 200.00 | 00003217399498 | JUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/06/2021 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/06/2021 | 200.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/06/2021 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/06/2021 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/06/2021 | 400.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/06/2021 | 200.00 | 00058044884491 | GERALDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/06/2021 | 300.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/06/2021 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003294 | 17/06/2021 | 1550.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/06/2021 | 1531.10 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003612 | 17/06/2021 | 365.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 36540 TREZENTOS E SESSENTA E CINCO QUARENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 435 QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003614 | 17/06/2021 | 2427.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 458 QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA PDR - 8760LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003615 | 17/06/2021 | 2416.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 456 QUATROCENTOS E INQUENTA E SEIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU - 2L10 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003616 | 17/06/2021 | 6004.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.133 MIL CENTO E TRINTA E TRES LITROS DE FGASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 401 LTS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 361 LTS EFORD KA PLACA QSD - 3988 371 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/06/2021 | 5000.00 | 00095385290491 | ANA THEREZA DA CUNHA UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/06/2021 | 998.97 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 213 DUZENTOS E TREZE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSC -QFB - 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/06/2021 | 3791.20 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 677 SEISCENTOS E SETENTA E SETE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 560 CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA PDR - 8760 LOTADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/06/2021 | 300.00 | 28573361000146 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA CARDIOVIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/06/2021 | 250.00 | 00006198404471 | CAROLINE CESAR MOTA VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/06/2021 | 430.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA E RETOQUE NO VEIULO FORD KA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/06/2021 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM AS SEGUINTES PESSOAS JOSE LIMA DE LACERDA VIAGEM NO DIA 15 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/06/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM MARIA APARECIDA NOBRE THAIS DANTAS TATIANA R. C. L. SOUSA E FRANCISCO IZIDIO NOBRE VIAGEM NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/06/2021 | 50.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA LIMA DA SILVA NATALIA APARECIDA B. DA SILVA VIAGEM NO DIA 14 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/06/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO MARIA RITA GOMES JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 15 DE JUNHODE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/06/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ARNALDO NUNES JOANA PEREIRA NUNES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 15 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/06/2021 | 50.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCO ALVES DA SILVA FRANCISCO ALVES DA SILVA VIAGEM NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/06/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/06/2021 | 15808.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.823 DOIS MILOITOCENTOS E VINTE E TRES LTS DE GASOLINA AO PRECO UNIT. DE R 560 CINCO REAIS E SESSENTE CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 489 LTS MOTO BROS PLACA QSC -6839 40 LTS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 677 LTSMOTO PLACA OGG - 7247 30 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 393 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 490 LTS MOTO125 PLACA MNS - 2165 20 LTS FORD KA 684 LTS CONF | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/06/2021 | 2082.36 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 44 QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTE E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/06/2021 | 3892.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 695 SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 560 CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS DESTINADS AOS VEICULOS GOL PLACA RLV - 2L10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/06/2021 | 7480.55 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.595 MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA 620 PATROL 800 LTS E TRATOR DEPNEU NOVO 175 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/06/2021 | 9698.92 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.068 DOIS MIL E SESSENTA E OITO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 1.080 LTS E CARRO PIPA PLACA OGG - 8525 988 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/06/2021 | 2350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/06/2021 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/06/2021 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/06/2021 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITADA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003613 | 17/06/2021 | 2438.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 460 QUATROCENTOS E SESSENTA LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLT - 9H59 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFEDE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/06/2021 | 3858.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 689 SEISCENTOS E OITENTA E NOVE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 560 CINCO REAIS E SESSENTE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLT - 9H59 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/06/2021 | 590.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ROCONO SITIO RETIRO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/06/2021 | 713.77 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE GFIP DO ANO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/06/2021 | 713.77 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE GFIP DO ANO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/06/2021 | 960.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DOS SITIOS PE BRANCO E PILOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/06/2021 | 590.00 | 00009266738409 | JOSE AUGUSTO DE ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO NO MES DE M AIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/06/2021 | 350.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFALTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE RITA MARIA GOMES DE SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/06/2021 | 14183.09 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 052021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/06/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO JOANA CAVALCANTE VILMA MARIA DA SILVA PEDRO ALVES DANTAS CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 17 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/06/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA PAULINO CAVALCANTE DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021 CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/06/2021 | 530.00 | 00013287324446 | LEILHA GABRIELA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/06/2021 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/06/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOACIAL - CRAS COMPETENCIA 052021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/06/2021 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/06/2021 | 300.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/06/2021 | 23872.46 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I COMPETENCIA 052021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/06/2021 | 1449.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/06/2021 | 15496.58 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II COMPETENCIA 052021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/06/2021 | 24026.27 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I COMPETENCIA 052021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/06/2021 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 052021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/06/2021 | 710.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/06/2021 | 78.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/06/2021 | 862.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/06/2021 | 92.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DO PAR PLANO DE ACOES ARTICULADAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/06/2021 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/06/2021 | 200.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/06/2021 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/06/2021 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/06/2021 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/06/2021 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/06/2021 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/06/2021 | 200.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003420 | 21/06/2021 | 220.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003421 | 21/06/2021 | 170.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003422 | 21/06/2021 | 3300.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPI S DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.350 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003423 | 21/06/2021 | 132.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/06/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/06/2021 | 750.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/06/2021 | 400.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/06/2021 | 1200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULOO AMBULANCIA CITROEN JUMPER PLACA QFB - 3583 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/06/2021 | 2885.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/06/2021 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/06/2021 | 1811.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/06/2021 | 3044.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/06/2021 | 212.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/06/2021 | 936.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/06/2021 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/06/2021 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/06/2021 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/06/2021 | 2504.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 31062021 COM VENCIMENTO PARA 25062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/06/2021 | 587.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA DO PAC PLACA NQE - 7051 CARRO PIPA E PA CARREGADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/06/2021 | 15910.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 23062021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/06/2021 | 290.00 | 00006707549430 | TAMIRES BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA ODONTOLOGICA REALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/06/2021 | 300.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE JOSE LIMA DE LACERDA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/06/2021 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ESPEDITO EGIDIO LOPES MARIA DE FATIMA GOMES LOPES LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS MARCIA BENTO DA SILVA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 18 E 20 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/06/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA VIAGEM NO DIA18 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/06/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE A MENOR LARISSA MANOELA ADOLFO PEREIRA RESPONSAVEL PELA CRIANCA LYLIANE ADOLFO FORMIGA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/06/2021 | 60.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/06/2021 | 50.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO AS SGUINTES PESSOAS GEORGE ERNANDES GILOVANEIDE R DA SILVA FERNANDES VIAGEM NO DIA 16 DE JUN HO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDOCOM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/06/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSE GERSON DA SILVA MARIA JOSE S FERNANDES ARNALDO NUNES FERREIRA JOANA PEREIRA CAVALCANTE CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 18 E 21 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003419 | 22/06/2021 | 7250.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 123EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/06/2021 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/06/2021 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/06/2021 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/06/2021 | 2000.00 | 32231413000173 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUSA VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIO COMPLETODE JOSEFA MARIA JOAQUINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/06/2021 | 2350.00 | 31861831000181 | EDNALDO SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIO COMPLETO DA SENHORA IVONETE ALVES DE LACERDA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/06/2021 | 200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/06/2021 | 607.40 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003685 | 23/06/2021 | 672.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/06/2021 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/06/2021 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003678 | 23/06/2021 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/06/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/06/2021 | 330.66 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA - ESTRADAS VICINAIS E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/06/2021 | 330.66 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA - ESTRADAS VICINAIS E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/06/2021 | 330.66 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA - ESTRADAS VICINAIS E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/06/2021 | 330.66 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA - ESTRADAS VICINAIS E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/06/2021 | 330.66 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA - ESTRADAS VICINAIS E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO N 0202021 PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS COMUNIDADE LAGAMAR MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003679 | 25/06/2021 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JSANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/06/2021 | 339.00 | 35570969001669 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ASPIRADOR DE PO PARA A GARAGEM ONDE FICA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/06/2021 | 835.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA ELETRICA E DE OXIGENIO EM MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/06/2021 | 3150.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/06/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS ANTONIO F. FILHO MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAOEM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/06/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JUAZEIRO - CE COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA JOSE ALVES ADOLFO JOSEFA MARIALKACERDA LEITE JOSE GOMES MARIA RODRIGUES GOMES VIAGENS NOS DIAS 22 E 25 DE JUNHODE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/06/2021 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS CREUSA SOARES LEITE VIANA ANTONIO FREIRE SOBRINHO FRANCINETE BATISTA SILVA FERNANDO B.SILVA NOBREGA VIAGENS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/06/2021 | 250.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCINETE MARIA DE CARVALHO MOISES NUNES RITA CARMELITA ARIANA VANESSA VIAGEM NOS DIAS 17 18 E 21 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/06/2021 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/06/2021 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/06/2021 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/06/2021 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/06/2021 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/06/2021 | 300.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/06/2021 | 300.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/06/2021 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/06/2021 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/06/2021 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/06/2021 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/06/2021 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/06/2021 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/06/2021 | 150.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/06/2021 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/06/2021 | 300.00 | 00035663443894 | AMADEU LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/06/2021 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/06/2021 | 28813.75 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/06/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELARELETIVO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/06/2021 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/06/2021 | 500.00 | 00011961311470 | BRUNA KELLY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/06/2021 | 400.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/06/2021 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/06/2021 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/06/2021 | 300.00 | 00001927013470 | EDISON GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/06/2021 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/06/2021 | 300.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003692 | 28/06/2021 | 850.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIAS DE EDUCACAO ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003698 | 28/06/2021 | 870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/06/2021 | 31480.96 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/06/2021 | 64893.27 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/06/2021 | 24731.13 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/06/2021 | 28810.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/06/2021 | 84587.65 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/06/2021 | 5830.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/06/2021 | 10385.36 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/06/2021 | 11500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/06/2021 | 11085.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/06/2021 | 8212.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003804 | 28/06/2021 | 20900.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/06/2021 | 2160.00 | 00006799631464 | ODENIVAL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 720 KG DE BATATA DOCE DESTIDADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PARTE DA MERENDA ESCOLAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID -19. PAGO COM RECURSOS DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/06/2021 | 480.00 | 00006799631464 | ODENIVAL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 160 KG DE BATATA DOCE DESTIDADA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PARTE DA MERENDA ESCOLAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID -19. PAGO COM RECURSOS DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/06/2021 | 300.00 | 00006799631464 | ODENIVAL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 300 KG DE BATATA DOCE DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COMO PARTE DA MERENDA ESCOLAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID -19. PAGO COM RECURSOS DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/06/2021 | 60.00 | 00006799631464 | ODENIVAL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 KG DE BATATA DOCE DESTINADOS AOS ALUNOS DA AEE COMO PARTE DA MERENDA ESCOLAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID -19. PAGO COM RECURSOS DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/06/2021 | 14380.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/06/2021 | 3375.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0003718 | 28/06/2021 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/06/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/06/2021 | 1650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003702 | 28/06/2021 | 1100.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS OMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/06/2021 | 500.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRA E GELA AGUA DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/06/2021 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003697 | 28/06/2021 | 1000.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO EM PORTAS JANELASBIRO E CADEIRAS DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/06/2021 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003700 | 28/06/2021 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS NO MES JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/06/2021 | 300.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE KAUAN PEREIRA DE SOUSA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003807 | 28/06/2021 | 25300.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/06/2021 | 2200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/06/2021 | 3400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/06/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/06/2021 | 13700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/06/2021 | 18504.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/06/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/06/2021 | 6605.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECDEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/06/2021 | 26133.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/06/2021 | 22165.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/06/2021 | 29716.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MAIO AMBIENTE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/06/2021 | 34018.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/06/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF -COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/06/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/06/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0003793 | 28/06/2021 | 710.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VIATURA DO SAMU E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003695 | 28/06/2021 | 500.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE FARMACIA BASICACONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/06/2021 | 34318.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/06/2021 | 907.91 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DETINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/06/2021 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003689 | 28/06/2021 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNINOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003691 | 28/06/2021 | 1850.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/06/2021 | 12950.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/06/2021 | 38311.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0003795 | 28/06/2021 | 1600.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003806 | 28/06/2021 | 20900.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0003794 | 28/06/2021 | 720.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/06/2021 | 17150.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/06/2021 | 3060.05 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 28062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003705 | 28/06/2021 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0003710 | 28/06/2021 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA GABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003720 | 28/06/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/06/2021 | 39456.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/06/2021 | 15515.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/06/2021 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A BANCO CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/06/2021 | 4980.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/06/2021 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/06/2021 | 1700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/06/2021 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE DIARIO OFICIAL DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/06/2021 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021 DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/06/2021 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021 DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003725 | 29/06/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/06/2021 | 400.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/06/2021 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/06/2021 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO NA CICADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN PARA A CASA DE APOIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003822 | 29/06/2021 | 1335.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/06/2021 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/06/2021 | 830.00 | 00004847645430 | JOSEFA RODRIGUES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA GARAGEM DA FROTA DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/06/2021 | 590.00 | 00070271360402 | ALBERTO VIEIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E LAVAGEM DA CAIXA DAGUA DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/06/2021 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QIUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DA RUA PROJETADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/06/2021 | 590.00 | 00006939114416 | CLEIDINEIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/06/2021 | 710.00 | 00002692098404 | ANTONIO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/06/2021 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM PA CARREGADEIRA E CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/06/2021 | 590.00 | 00009266738409 | JOSE AUGUSTO DE ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00007955890426 | EMANUEL RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003830 | 29/06/2021 | 1200.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/06/2021 | 710.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM REALIZACAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003837 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA PA CARREGADEIRA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/06/2021 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR AGRICULA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/06/2021 | 590.00 | 00010777070456 | DAMIAO DE BOZANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO SAO JUSTINO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/06/2021 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL EM TRECHO QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO PE BRANCO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/06/2021 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM PAREDE DO ACUDE LANCHA I NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/06/2021 | 1050.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAS TRABALHADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTOS LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA OS SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGAMAR NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/06/2021 | 1420.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS FRUTUOSO E CARRAPATO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO COMO PEDRIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00009905963464 | MIGUEL DE CARVALHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/06/2021 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/06/2021 | 157.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO GRAFICA DE ADESIVOS PARA TAMBOR DE COLETA DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/06/2021 | 320.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003827 | 29/06/2021 | 1200.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/06/2021 | 1200.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/06/2021 | 860.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003823 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF - 0959 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/06/2021 | 1200.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003825 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECINA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/06/2021 | 900.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/06/2021 | 2500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/06/2021 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/06/2021 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/06/2021 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ROSILEIDE DE PAULA FARIAS MARIA L. DE PAULA FRANCISCO MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO MARCIO JESUS AMANCIO DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 25 E 27 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/06/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCINALVA F. DE LIMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGEM DIA 26 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DEACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/06/2021 | 168.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORMULARIO PARA REQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/06/2021 | 184.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE A JUNHO DE 2021. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO0S COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENT AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/06/2021 | 1200.00 | 00009047504429 | RICARDO MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AOS GRUPOS DO CRAS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/06/2021 | 1200.00 | 00070080781454 | ELUZAY RAMOS DE CARVALHO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CRAS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIcOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/06/2021 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/06/2021 | 1200.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE CCORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003820 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO MOTORITA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8840A DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003821 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA QFF-8203 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/06/2021 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES SN ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27777-0 AGUIAR BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/06/2021 | 300.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/06/2021 | 300.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003939 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/06/2021 | 945.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AS ATIVIDADES REMOTAS DAS EQUIPES PADAGOGICAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/06/2021 | 650.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070081038402 | MANOEL DARLAN DA SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/06/2021 | 945.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 11519 - 3 - QSE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/06/2021 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS AULAS ONLINE NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/06/2021 | 830.00 | 00070080639461 | BEATRIZ APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/06/2021 | 590.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/06/2021 | 360.00 | 00071417656468 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/06/2021 | 825.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/06/2021 | 710.00 | 00007019520405 | MARIA VITORIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/06/2021 | 720.00 | 00006712782406 | LUCAS GABRIEL SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA DOZINHA BENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/06/2021 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA REALIZACAO DE LIMPEZA NO TELECENTRO E BIBLIOTECA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO NA SECREATRIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/06/2021 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00071207506400 | EDILANA JULIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO EM SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/06/2021 | 3760.00 | 00039645886449 | AURENI ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE ERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO HB-20 DE PLACA QFY-4788 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/06/2021 | 2000.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM GOL 1.0 5 POSTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA COR CINZA ANOMODELO 2021 PLACA RLU 9L10 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/06/2021 | 15.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 GBF FNAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6 FNAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/06/2021 | 88.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/06/2021 | 151.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE - 1093 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/06/2021 | 1500.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAR VIZITAS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/06/2021 | 3.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 CRAS REFERENTE AO MES DE junho DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070271050470 | ELIZABET MARTINA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/06/2021 | 710.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16826-2 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/06/2021 | 209.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 - FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16825-4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003945 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/06/2021 | 2255.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO CAMIONETA CABINA DUPLA PLACA MQE-3190 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/06/2021 | 650.00 | 00070080898483 | GIRLENE BARBOZA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003949 | 30/06/2021 | 2500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/06/2021 | 630.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003732 | 30/06/2021 | 275.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0003798 | 30/06/2021 | 3800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO SPIN DE PLACA PDR 8760 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/06/2021 | 500.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRA E GELA AGUA DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/06/2021 | 2200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRUGIA DENTISTA DO CEO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00022872733876 | FRANCISCA GARDENIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NO CEO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003962 | 30/06/2021 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/06/2021 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS JUMPER PLACA LUE-0532 NO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/06/2021 | 1720.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VA.LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY - 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL NO MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/06/2021 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALZADO NO MES DE JUNHO DE 2021 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR - 9919. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/06/2021 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. VIAGEM EM VEICULO ONIX DE PLACA QSC 1836 - PB DURANTE O MES DE JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/06/2021 | 1830.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I EM VEICULO CORSA PLACA NKA - 1315. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SALA DE VACINA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00004296809458 | MARIA ILMA SOARES FLAUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/06/2021 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DA REALIZACAO DE LIMPEZA NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COORDENADORA DE ODONTOLOGIA NO CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003994 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/06/2021 | 530.00 | 00013287324446 | LEILHA GABRIELA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003998 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/06/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/06/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA DALVANI LEITE ANTONIO JUSTINO FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA E JESUS AMANCIO DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/06/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ESPEDITO EGIDIO MARIA DE FATIMA GOMES DULCIVAL BATISTA DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 29 DEJUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/06/2021 | 540.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS CAMIONETE DE PLACA JTF-3244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003991 | 30/06/2021 | 24200.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 012014 ADITIVOS 012014 020215032016042016052016 062016 072016 082017 E 112018092018112018122019 E 132019E 142020 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/06/2021 | 2720.00 | 21738248000124 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE VIERAM REALIZAR A TOPOGRAFIA DO ACUDE QUE SERA CONSTRUIDO NO SITIO ABOBORA E TOPOGRAFIA DE VIAS PUBLICAS QUE RECEBERA A PAVIMENTACAO ASFALTICA. HOSPEDAGEM DO DIA 22 A 30 DE ABRIL E DO DIA 07A 12 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/06/2021 | 3760.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO S 10 PLACA MOU5407 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/06/2021 | 1460.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222020 | 0003749 | 30/06/2021 | 7900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA PLACA BZP 6379 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003750 | 30/06/2021 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/06/2021 | 6500.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA HOO - 2825 QUE FICOU A DISPOSICAO DA INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0003752 | 30/06/2021 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/06/2021 | 1222.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 - ICMS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/06/2021 | 167.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 - IPVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-X - DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/06/2021 | 2335.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X - FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14169-0 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/06/2021 | 491.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 - FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/06/2021 | 76.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003726 | 30/06/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/06/2021 | 1300.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/06/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003724 | 30/06/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003796 | 30/06/2021 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA M TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 30943-5 IPI EXPORTACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/06/2021 | 760.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTO TAXISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E PATOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINACAS. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG HONDA 125 DE PLACA OGD 9475PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO FPM REFERENTE A 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/06/2021 | 7895.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-RET DARF EM 30062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/06/2021 | 1.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30062021 NA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/06/2021 | 3440.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F4000 DE PLACA HPW 7660 PARA FICAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM VIAGENS PARA A DISTRIBUICAO DE SEMENTES PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/07/2021 | 182.00 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/07/2021 | 1738.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE junho DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/07/2021 | 1189.44 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004009 | 01/07/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/07/2021 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/07/2021 | 590.00 | 00008023998439 | JOSEFA DANIELA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DIAS TRABALHADOS EM REALIZACAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NO MES DE junho DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00008524927402 | DAMIAO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/07/2021 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004012 | 01/07/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/07/2021 | 590.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO JUNTO AO CAPS NO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004014 | 01/07/2021 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/07/2021 | 690.00 | 00010914249428 | TAMIRES DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/07/2021 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES E OFICINAS DO CAPS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/07/2021 | 530.00 | 00004230203403 | MARGARIDA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/07/2021 | 475.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/07/2021 | 360.00 | 00009859953430 | FRANCISCA ADELAIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM OFICINAS DAS ATIVIDADES DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/07/2021 | 1200.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004025 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00003243989485 | MARIA VANDA ROZENDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TRABALHADOS NA REALIZACAO DA LIMPEZA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/07/2021 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00008689704418 | FRANCISCO RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA TRATEMTNO DE SAUDE FORA DO DOMCILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3692002 ART. 1°ALINEA B E LEI FEDERAL N° 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0004049 | 01/07/2021 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/07/2021 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/07/2021 | 630.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/07/2021 | 710.00 | 00004414448492 | CARLEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DIAS TRABALHADOS EM REALIZACAO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004010 | 01/07/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004011 | 01/07/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00004716331431 | FRANCINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/07/2021 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM EQUIPES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA VISITAS NO MUNICIPIO. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS-4391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004033 | 01/07/2021 | 1200.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/07/2021 | 475.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS A REALIZACAO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/07/2021 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/07/2021 | 300.00 | 00004968627408 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/07/2021 | 150.00 | 00009258129431 | JOSE ORLANDO CAZUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/07/2021 | 170.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/07/2021 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/07/2021 | 250.00 | 00049587595491 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/07/2021 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/07/2021 | 400.00 | 00009058873447 | ANA LUCIA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/07/2021 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/07/2021 | 300.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/07/2021 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/07/2021 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/07/2021 | 150.00 | 00009598289400 | CARLOR MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/07/2021 | 200.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/07/2021 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/07/2021 | 400.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/07/2021 | 400.00 | 00005407667479 | AURILENE TEREZINHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/07/2021 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/07/2021 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/07/2021 | 200.00 | 00008617431482 | ADONIAS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/07/2021 | 400.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/07/2021 | 500.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/07/2021 | 150.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/07/2021 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/07/2021 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/07/2021 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/07/2021 | 300.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/07/2021 | 400.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/07/2021 | 200.00 | 00070961096179 | CICERO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/07/2021 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/07/2021 | 200.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/07/2021 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/07/2021 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/07/2021 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/07/2021 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/07/2021 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/07/2021 | 400.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/07/2021 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/07/2021 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/07/2021 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/07/2021 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/07/2021 | 300.00 | 00009047505409 | FRANCISCA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/07/2021 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/07/2021 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/07/2021 | 500.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/07/2021 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/07/2021 | 350.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/07/2021 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/07/2021 | 300.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/07/2021 | 400.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/07/2021 | 100.00 | 00008576431424 | DAMIANA DE BOZANA LOPES NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/07/2021 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E MANUTENCAO EM TELHADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID-19 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE JUNHO DE 2021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/07/2021 | 400.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/07/2021 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE JUNHO DE 2021 PAGO COM RECURSOSN PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE JUNHO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE JUNHO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE JUNHO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO DA PRESTACAO DE APOIO NA BARREIRA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/07/2021 | 1290.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A PREVENCAO CONTRA O COMBATE DA COVID - 19 NO MEAS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/07/2021 | 2500.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/07/2021 | 50.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS EVITEVARGAS ALVES LEIRE E JACKLAINE L. GOMES VIAGEM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/07/2021 | 420.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOIS PLANTOES NO FINAL DE SEMANA COMO CIRUGIA DENTISTA NO CEO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/07/2021 | 1087.04 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003835 | 02/07/2021 | 2025.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO COM COVID 19 CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 650 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/07/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA ANTONIO FRANCISCO FILHO MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA VIAGEM NO DIA 01 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/07/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS ANTONIO FRANCISCO FILHOMARIA APARECIDA DA SILVA SOLON DANTAS JOSE CARLOS PEREIRA E LEANDRO ALVES DA SILVA VIAGEM NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003826 | 02/07/2021 | 576.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003950 | 02/07/2021 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/07/2021 | 550.00 | 00001494741482 | FRANCINALDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO ATIVIDADE DE ESTAGIOCOMO ENGENHEIRO CIVIL DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERACAO TECNICA - ATIVIDADE DE ESTAGIO CONFORME LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. EM ANEXO DOCUMENTOS QUE COMPROVAMESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142021 | 0004159 | 05/07/2021 | 9700.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS 17.5 DESTINADO AO VEICULO MAQUINA ENCHEDEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/07/2021 | 590.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO E RETELHAMENTO DO MATADOURO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/07/2021 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/07/2021 | 3904.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/07/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/07/2021 | 195.60 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003951 | 05/07/2021 | 6504.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE USG E TOMOGRAFIAS EM GERAL REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003952 | 05/07/2021 | 180.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE USG COM DOPPLER EM GESTANTE COM SUSPEITA DE COVID - 19 - PAGO COM A PORTARIA N 731 - PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003953 | 05/07/2021 | 1890.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID - 19 E EM PACIENTES COM COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 E NOTA FISCAL EM ANEXO PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003954 | 05/07/2021 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152021 | 0004162 | 05/07/2021 | 5501.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PECAS DESTINADO AO VEICULO FORD K CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/07/2021 | 1540.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PALIO DE PLACA NPV-3281 NO MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/07/2021 | 1782.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE BAO PROCEDIMENTO FISTULA ANAL PARA O BENEFICIARIO FRANCISCO MANOEL DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/07/2021 | 255.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NA AREA DA DERMATOLOGIA PARA O PACIENTE RAIMUNDO FREIRES FORMIGA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003960 | 05/07/2021 | 218.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003958 | 05/07/2021 | 350.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/07/2021 | 2000.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF-9556 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/07/2021 | 600.00 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 KG DE BATATA DOCE E 150KG DE MACAXEIRA DESTIDADA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PARTE DA MERENDA ESCOLAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID -19. PAGO COM RECURSOS DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/07/2021 | 2065.00 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 355 KG DE BATATA DOCE E 500 KG DE MACAXEIRA DESTIDADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PARTE DA MERENDA ESCOLAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID -19. PAGO COM RECURSOS DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/07/2021 | 290.00 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 120 KG DE BATATA DOCE E 170 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COMO PARTE DA MERENDA ESCOLAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID -19. PAGO COM RECURSOS DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/07/2021 | 45.00 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 5 KG DE BATATA DOCE E 15 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS AOS ALUNOS DA AEE COMO PARTE DA MERENDA ESCOLAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID -19. PAGO COM RECURSOS DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/07/2021 | 200.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/07/2021 | 400.00 | 00069024286468 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/07/2021 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/07/2021 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/07/2021 | 200.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/07/2021 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/07/2021 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/07/2021 | 300.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/07/2021 | 300.00 | 00008329970809 | JOSE NILTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/07/2021 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/07/2021 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/07/2021 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/07/2021 | 300.00 | 00002535170442 | JOSE HILTON NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/07/2021 | 500.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/07/2021 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/07/2021 | 200.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES7 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/07/2021 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/07/2021 | 300.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/07/2021 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/07/2021 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/07/2021 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/07/2021 | 300.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/07/2021 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/07/2021 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/07/2021 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/07/2021 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 05/07/2021 | 300.00 | 00008533231431 | ELIZABETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/07/2021 | 400.00 | 00009714134447 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/07/2021 | 350.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/07/2021 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/07/2021 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/07/2021 | 200.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/07/2021 | 300.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/07/2021 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/07/2021 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/07/2021 | 300.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/07/2021 | 520.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/07/2021 | 1174.70 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003963 | 06/07/2021 | 208.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS ADQUIRIDOS COM A PORTARIA N 3.350 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003964 | 06/07/2021 | 255.98 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003965 | 06/07/2021 | 296.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/07/2021 | 1420.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB - 3439 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. NO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004039 | 06/07/2021 | 55075.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MASCARAS E TESTE RAPIDO E TESTE COVID SWAB DESTINADOS AO CENTRO DO COVID 19 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/07/2021 | 300.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/07/2021 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DOPLER VENOSO DE MENBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE JESUS CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/07/2021 | 400.00 | 19704302000179 | CEO - CENTRO DE ESTUDOS EM ONCOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ONCOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/07/2021 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA RENDA PUBLICA MUNICIPAL DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003966 | 06/07/2021 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0003967 | 06/07/2021 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONOSALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/07/2021 | 3925.00 | 12272237000100 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA CLARA - EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MANILHAS PARA ESGOTOS DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004095 | 07/07/2021 | 1450.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/07/2021 | 800.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO MEDICO ESPECIALIZADO PAINEL DE IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/07/2021 | 1900.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERTO EM TELHADO PORTAS JANELAS CADEIRAS E BIRO DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA E UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004040 | 07/07/2021 | 365.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004094 | 07/07/2021 | 650.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004044 | 07/07/2021 | 127.50 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/07/2021 | 300.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/07/2021 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/07/2021 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/07/2021 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/07/2021 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/07/2021 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/07/2021 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/07/2021 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/07/2021 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/07/2021 | 300.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/07/2021 | 400.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/07/2021 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 07/07/2021 | 400.00 | 00037969684491 | FRANCISCA PEREIRA DE CARVALHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/07/2021 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOSEM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0004101 | 08/07/2021 | 826.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/07/2021 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/07/2021 | 250.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/07/2021 | 200.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/07/2021 | 300.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/07/2021 | 300.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/07/2021 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/07/2021 | 400.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/07/2021 | 300.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/07/2021 | 200.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/07/2021 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/07/2021 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/07/2021 | 500.00 | 00015531081839 | DAMIAO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/07/2021 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/07/2021 | 400.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/07/2021 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/07/2021 | 150.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/07/2021 | 300.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/07/2021 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/07/2021 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/07/2021 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/07/2021 | 300.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/07/2021 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/07/2021 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 08/07/2021 | 300.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/07/2021 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/07/2021 | 200.00 | 00070081015461 | JOSE BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/07/2021 | 300.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/07/2021 | 300.00 | 00012299392459 | ELIZABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/07/2021 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/07/2021 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/07/2021 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/07/2021 | 200.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/07/2021 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/07/2021 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/07/2021 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/07/2021 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/07/2021 | 300.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/07/2021 | 100.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/07/2021 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/07/2021 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/07/2021 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004092 | 08/07/2021 | 2500.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMACAO EM EDICAO DE LISTA DE DADOS E ARQUIVISTA JUNTO A ESCOLA HORACIO RAMALHO E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0004098 | 08/07/2021 | 531.10 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0004100 | 08/07/2021 | 710.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004097 | 08/07/2021 | 406.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004142 | 08/07/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004084 | 08/07/2021 | 358.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID 19 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004085 | 08/07/2021 | 70.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004086 | 08/07/2021 | 628.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO ESPECIAL EM DOCUMENTOS DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004087 | 08/07/2021 | 700.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO ESPECIAL E ENCADERNACAO PARA O CENTRO DO COVID 19 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004041 | 08/07/2021 | 2093.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004042 | 08/07/2021 | 332.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004043 | 08/07/2021 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0004262 | 08/07/2021 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/07/2021 | 300.00 | 14683048000156 | J.M.EXAMES - JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0004265 | 08/07/2021 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0004269 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AOCOVID - 19.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0004270 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/07/2021 | 400.00 | 00037969684491 | FRANCISCA PEREIRA DE CARVALHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0004272 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0004275 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0004277 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N650 PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/07/2021 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0004289 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA NO CENTRO DO COVID 19 NO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME PORTARIA 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO DO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0004290 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE MAIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0004291 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE COVID - 19 NO MES DE JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0004292 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0004293 | 08/07/2021 | 12000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N650 PARA O COMBATE E PREVENCAOAO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 08/07/2021 | 6000.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHOL DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/07/2021 | 210.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL EPIS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004301 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0004099 | 08/07/2021 | 2581.30 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR PESSOAL E GABINETE D0O PREFEITO CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/07/2021 | 5435.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA REFERENTE A EC622009 PRECATORIOS - EC 62 - AGUIAR PROCESSO 2778742 - ID 081230000006838306 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 08072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004093 | 08/07/2021 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0004102 | 08/07/2021 | 639.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/07/2021 | 153.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004160 | 09/07/2021 | 10786.95 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.29999 DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA 900 PATROL 1.399 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004161 | 09/07/2021 | 6485.37 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.38281 MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS E OITENTA E UM LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 93281 E CARRO PIPA PLACA OGG - 8525 450 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/07/2021 | 289.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE AS CASAS DO ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO BOM SUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/07/2021 | 10.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO CIDE - CIDE CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO REFERENTE A 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/07/2021 | 3692.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 09072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/07/2021 | 590.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO EM TRECHO DA ESTRADA DO SITIO LAGOA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/07/2021 | 4020.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ANO 2020 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 09072021 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004155 | 09/07/2021 | 2479.96 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 44285 QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS OITENTA E CINCO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 560 CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLT - 9H59 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/07/2021 | 1000.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN PARA A CASA DE APOIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/07/2021 | 83.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA TELEFONICA 3499-1180 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/07/2021 | 84.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA TELEFONICA 3499-1180 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/07/2021 | 313.16 | 00029945186434 | RENALDO BATISTA GUEDES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DO CURSO DE CONTROLE INTERNO NO SETOR PUBLICO MUNICIPAL MINISTRADO PELA UNIPUBLIC PARA O SERVIDOR RENALDO BATISTA GUEDS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/07/2021 | 31.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMUNILIO PARA SEU FILHO O MENOR SEVERINO DERICK GOMES LOPES PORTADOR DA CID N 10 - F 84 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004163 | 09/07/2021 | 19106.13 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3.41181 TRES MIL QUATROCENTOS E ONZE OITENTA E UM LTS DE GASOLINA AO PRECO UNIT. DE R 560 CINCO REAIS E SESSENTE CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 87574 LTS MOTO BROS PLACA QSC-6839 71557 LTS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 75325 LTSMOTO PLACA OGG - 7247 30 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 28067 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 56938 LTS FORD KA 683113 LTS CONFORME | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/07/2021 | 590.00 | 00012707693677 | JESSICA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DIAS TRABALHADOS EM REALIZACAO DE LIMPEZA NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/07/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS SILVANA MARIA GREGORIO ARAUJO JOSE HONORATO ALVES ANTONIO HONORATO DE SOUSA ANTONIO SALVIANO DA SILVA MARIA APARECIDA DANTAS THAIZ DANTAS NOBRE FRANISCA MARTINS DA SILVA VIAGEM NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/07/2021 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KLX - 7697 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/07/2021 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSE FELIX FRANCISCA NILHA FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO JOSE ERIVONALDO RODRIGUES FEITOSA DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES ANTONIO ALVES NETO EDIVAN PEREIRA DE SOUSA MARIA EDILEUDA RODRIGUES FEITOSA VIAGEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECALARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/07/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ILMA MARIA DA SILVA DANTAS PEDRO ALVES DANTAS MYLIANE ADOLFO FORMIGA CONSULTA E EXMAES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA07 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/07/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA JOSEFA SERAFIM MAKSUEL BENTO ALVES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/07/2021 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS IRACI DA COSTA SARMENTO MARIA DO SOCORRO DA CONCEICA SARMENTO ALEXANDRE ALVES DE LUCENA GERALDA AMANCIO LEITE DE LUCENAALLEAN R. DANTAS JOAO NUNES NETO CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 0506 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092021 | 0004146 | 09/07/2021 | 1922.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS PARA O CAPS ADQUIRIDO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3.350 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004147 | 09/07/2021 | 2155.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004153 | 09/07/2021 | 3210.81 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 57336 QUINHENTOS SETENTA E TRES TRINTA E SEIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 560 CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA PDR - 8760 LOTADA PARA FICAR A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004156 | 09/07/2021 | 886.45 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 18901 CENTO E OITENTA E NOVE UM LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004157 | 09/07/2021 | 3472.67 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 62012 SEISCENTOS E VINTE E DOZE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R560 CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS DESTINADS AO VEICULO GOL PLACA RLV - 2110 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004158 | 09/07/2021 | 1653.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 35256 TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS CINQUENTA E SEIS LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSC -QFB -3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00071852587407 | MONICA BENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/07/2021 | 297.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/07/2021 | 84.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/07/2021 | 186.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/07/2021 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/07/2021 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/07/2021 | 300.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/07/2021 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/07/2021 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/07/2021 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/07/2021 | 300.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/07/2021 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/07/2021 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/07/2021 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/07/2021 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/07/2021 | 300.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/07/2021 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/07/2021 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/07/2021 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/07/2021 | 200.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/07/2021 | 78.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/07/2021 | 52.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/07/2021 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/07/2021 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/07/2021 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/07/2021 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/07/2021 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/07/2021 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/07/2021 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/07/2021 | 130.00 | 00008638374410 | MARIA IVANILDA GINO PEREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/07/2021 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/07/2021 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/07/2021 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/07/2021 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/07/2021 | 200.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/07/2021 | 300.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/07/2021 | 300.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/07/2021 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/07/2021 | 300.00 | 00014018895496 | AMANDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/07/2021 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00008996812471 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAAO DE LIMPEZA NA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/07/2021 | 300.00 | 24593054000176 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES E WIRELESS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/07/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS GERLANIA DE FATIMA DANTAS GOMES JAILTON CORREIA DA SILVA FRANCISCA EDIVANIA MATIAS JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA CONSULTA EEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 08 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/07/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSE FERREIRO DE SOUSA MARIA ALVES DE SOUSA FRANCISCO FERREIRA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 09 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/07/2021 | 200.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MAKSUEL BENTO JOSE CARLOS PEREIRA MARIA DE LOURDES DA SILVA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGEM NOS DIAS 05 E 08 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/07/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA DALVANI LEITE E PAULO PEREIRA DE QUEIROZ VIAGEM DIA 10 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEIN 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/07/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA PARA PACIENTE KAIO PEREIRA SABINO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004211 | 12/07/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/07/2021 | 1036.57 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0004205 | 12/07/2021 | 3313.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/07/2021 | 2460.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS E SOUSA - PB. NO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/07/2021 | 250.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEICULO SAMU PLACA QFBH83 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004224 | 12/07/2021 | 240.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS BROS 160 PLACA QSC - 6839 E BROS MNS - 2165LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004227 | 12/07/2021 | 1731.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 SAVEIRO PLACA OSD - 3238FORD KA PLACA QSD - 3988 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142021 | 0004229 | 12/07/2021 | 960.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142021 | 0004231 | 12/07/2021 | 1520.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB - 3783 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004437 | 12/07/2021 | 1731.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 SAVEIRO PLACA OSD - 3238FORD KA PLACA QSD - 3988 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0004202 | 12/07/2021 | 1600.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA E DECLERACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0004204 | 12/07/2021 | 956.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO RESTAURANDO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO CAITITU E GENIPAPEIRO DE CIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/07/2021 | 2920.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004223 | 12/07/2021 | 2250.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PA CARREGADEIRA RETRO ESCAVADEIRA CACAMBA MPATROL E CARRO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004241 | 13/07/2021 | 1054.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 19893 CENTO E NOVENTA E OITO E NOVENTA E TRES LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLT - 9H59 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE 01062021 A 18062021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/07/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS DEBORA GOMES JOSE JANDERSON FERNANDES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 12 DE JULHO DE 2021 CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/07/2021 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA PARA PACENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/07/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA A PACIENTE LETICIA DE PAULA LEITE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/07/2021 | 300.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCINETE MARIA DE CARVALHO JUSSARA FERNANDES MARIA DO SOCORRO DA SILVA FRANCISCA MARIA ANA LUCIA DE ASSIS ADRIANA APARECIDA DE ASSIS VIAGENS NOS DIAS 05 09 E 12 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004435 | 13/07/2021 | 875.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15771 CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 555 CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU - 2L10 LOCADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 19062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004436 | 13/07/2021 | 3668.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P PAG. DO FORN. DE 575 QUINHENTOS E SETENTA E CINCO LT DE GASOLINA AO PRECO UNIT. DE R 555 CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS DEST. AOS VEICULOS SAVEIRO OSD - 3238 32 LTS SPIN PDR - 8760 18378 LTS FORD KA QSD - 3988 9745GOL RLU - 2L10 26176 LTS E 10287 CENTO E DOIS OITENTA E SETE LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 464 QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS DESTINADOS AO SAMU PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004246 | 13/07/2021 | 875.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15771 CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 555 CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU - 2L10 LOCADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 19062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004251 | 13/07/2021 | 8316.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.30226 MIL TREZENTOS E DOIS E VINTE E SEIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 12171 LTS SPIN PLACA PDR - 8760 62838 LTS FORD KA PLACA QSD - 3988 24389 GOL PLACA RLU - 2L10 30828 LTS E 32374 TREZENTOS E VINTE TRES SETENTA E QUATRO LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 437 QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004256 | 13/07/2021 | 3668.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 575 QUINHENTOS E SETENTA E CINCO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 555 CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 32 LTS SPIN PLACA PDR - 876018378 LTS FORD KA PLACA QSD - 3988 9745 GOL PLACA RLU - 2L10 26176 LTS E 10287 CENTO E DOIS OITENTA E SETE LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 464 QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS DESTINADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/07/2021 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRODE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/07/2021 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISEEM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/07/2021 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE JOSE LIMA DE LACERDA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/07/2021 | 145.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO E VOYAGE PLACAS QSA 2806 E OSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/07/2021 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICPOU DE UMA REUNIAO NA DIRETORIA DE REGULACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO VIAGEM NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004408 | 13/07/2021 | 3025.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/07/2021 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICPOU DE UMA REUNIAO NA DIRETORIA DE REGULACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO VIAGEM NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004409 | 13/07/2021 | 86.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004410 | 13/07/2021 | 14328.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004412 | 13/07/2021 | 41292.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- PAGO COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004414 | 13/07/2021 | 233.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004418 | 13/07/2021 | 19203.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- PAGO COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/07/2021 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/07/2021 | 200.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/07/2021 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/07/2021 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/07/2021 | 350.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/07/2021 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/07/2021 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/07/2021 | 200.00 | 00003217399498 | JUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/07/2021 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/07/2021 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/07/2021 | 500.00 | 00005452108440 | JANAINA SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO JADY CIRCO QUE ENCONTRA - SE NESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/07/2021 | 5077.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.277 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/07/2021 | 100.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004431 | 14/07/2021 | 696.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/07/2021 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 14/07/2021 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/07/2021 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/07/2021 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/07/2021 | 100.00 | 00010023765488 | EMANUELLE MATIAS DE MEDEIROS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/07/2021 | 200.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004367 | 14/07/2021 | 805.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO JOANA LACERDA E CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004384 | 14/07/2021 | 809.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO E LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004413 | 14/07/2021 | 150.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004415 | 14/07/2021 | 102.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004416 | 14/07/2021 | 754.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004417 | 14/07/2021 | 1131.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004419 | 14/07/2021 | 1347.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004420 | 14/07/2021 | 712.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/07/2021 | 200.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/07/2021 | 336.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DOACAO AO SENHOR SEBASTIAO MARIANO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004430 | 14/07/2021 | 165.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BORRIFADOR DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/07/2021 | 210.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE SACO DE LIXO PARA LIXO INFECTANTE DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1425 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004434 | 14/07/2021 | 1200.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/07/2021 | 58.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 650 PAA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/07/2021 | 500.00 | 20748694000157 | FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS VENTILADORES DESTINADOS AO CENTRO DO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/07/2021 | 120.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/07/2021 | 66.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/07/2021 | 72.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/07/2021 | 114.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/07/2021 | 30.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE ACORDO COMA PORTARIA N650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004405 | 14/07/2021 | 1179.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/07/2021 | 50.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/07/2021 | 60.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/07/2021 | 35.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/07/2021 | 100.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004427 | 14/07/2021 | 236.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004428 | 14/07/2021 | 4851.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATAOURO PUBLICO QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES SECRETAIA DE CULTURA PREFEITURA MUNICIPAL BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/07/2021 | 120.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO TONER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/07/2021 | 1250.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBISTRUCAO DE ESGOTO NA RUA LEVI CAVALCANTE E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004423 | 14/07/2021 | 20.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DSTINADO AO MATADOURO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004429 | 14/07/2021 | 1532.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004433 | 14/07/2021 | 114.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETSARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/07/2021 | 960.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/07/2021 | 4300.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TRES CARINHO PARA LIXO FABRICADO EM CHAPA 16 E TUBO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062021 | 0004439 | 15/07/2021 | 500.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CENTRO DO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004440 | 15/07/2021 | 1225.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/07/2021 | 315.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/07/2021 | 216.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/07/2021 | 40.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENCAO COM TROCA DE UMA LAMPADA DABI - ATLANT DE UM REFLETOR DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/07/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO ARNALDO NUNES FERREIRA JOANA FERREIRA NUNES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 13 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/07/2021 | 300.00 | 01236433000103 | COOPECIR COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE MARIA RITA ALVES CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/07/2021 | 200.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/07/2021 | 300.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/07/2021 | 150.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/07/2021 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/07/2021 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIADDE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ACLINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/07/2021 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004469 | 16/07/2021 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DO COVID 19 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004471 | 16/07/2021 | 46.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072021 | 0004472 | 16/07/2021 | 52.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004474 | 16/07/2021 | 42.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTAIA N 1.425. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004475 | 16/07/2021 | 103.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004476 | 16/07/2021 | 1100.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPIS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO CORONAVIRUS DE ACORDO COM A PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0004466 | 16/07/2021 | 2169.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A TAPA BURACO REDE DE ESGOTOQUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDESSECRETARIA DE CULTURA MATADOURO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0004467 | 16/07/2021 | 2375.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0004461 | 16/07/2021 | 2267.60 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A TAPA BURACO REDE DE ESGOTOQUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDESMATADOURO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOREFERENTE AO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0004464 | 16/07/2021 | 1564.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/07/2021 | 16481.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/07/2021 | 2748.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/07/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOASFRANCISCA EDVANIA MATIAS DE SOUSA FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA EDNA ALVES DE LUCENA AERONITA MARIA DA SILVA MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 16 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/07/2021 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS JOAA CAVALCANTE PEREIRA LUCIANO PEREIRA DA FONSECA JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA MARIA JOSELIA MORAIS JOSE MARIA ALEXANDRINO MARIA DAIANA S. GOMES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM AEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/07/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS SOLON DANTAS LEITE FRANCISCO DE ASSIS ANDRE CONSULOTA E EXMAES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 16 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/07/2021 | 163.61 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/07/2021 | 1000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/07/2021 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MARI AJOSE ADOLFO ISRAELA ALVES DE SOUSA MARIA RITA ALVES JOSEFA MARIA ALVES ARNALDO NUNES FERREIRA JOANA PEREIRA NUNES ESPEDITO EGIDIO LOPES MARIA DE FATIMA GOMES LOPES VIAGENS FEITAS NOS DIAS 131415 DE JULHO DE 2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/07/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS IRACI DA COSTA SARMENTO JOSEFA P. C. DE SOUSA JOANA CAVALCANTE PEREIRA LUCIANO PEREIRA DA FONSECA VIAGEM NO DIA 15 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE CORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/07/2021 | 240.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/07/2021 | 37.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/07/2021 | 2673.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/07/2021 | 300.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/07/2021 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/07/2021 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/07/2021 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/07/2021 | 96.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/07/2021 | 859.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/07/2021 | 8593.84 | 00003244256430 | ROBERLANIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO MANUAL DE PINTURA EM PAREDE E PISO DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO CONFORME PLANILHA E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/07/2021 | 16500.00 | 00017858947818 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO CONFORME PLANILHA E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00070080675425 | HELENA NETA RUFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DO TELECENTRO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/07/2021 | 7681.57 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/07/2021 | 15850.22 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/07/2021 | 24280.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DO SIMEC REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/07/2021 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/07/2021 | 6925.79 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/07/2021 | 3567.34 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/07/2021 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/07/2021 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/07/2021 | 300.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/07/2021 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/07/2021 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/07/2021 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/07/2021 | 300.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/07/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/07/2021 | 7549.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/07/2021 | 200.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/07/2021 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/07/2021 | 200.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/07/2021 | 3163.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/07/2021 | 673.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/07/2021 | 742.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/07/2021 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/07/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCO FERREIRA DA SILVA MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA ANTONIO FRANCISCO FILHO MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA VIAGEM NO DIA19 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/07/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA A PACIENTE GERALDA ALVES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004480 | 20/07/2021 | 3478.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REONHECIMENTO DE DIVIDA DE NOTA FISCAL DATADA DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072021 | 0004481 | 20/07/2021 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE NOTA FISCAL DATADA DO DIA 01 DE MARCO DE 2021 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA PAB N 650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/07/2021 | 14007.09 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/07/2021 | 4200.00 | 00071207513440 | GABRIEL BRASILEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS SOUSA ITAPORANGA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMEN TO9 MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/07/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS IESPEDITO EGIDIO LOPES MARIA DE FATIMA LOPES MANOEL ALVES DA SILVA JOAO JOSE DE BARROS MARIA VITORIA MATIAS EDNALDO MODESTODA SLVA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 19 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/07/2021 | 110.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/07/2021 | 11277.47 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/07/2021 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR VQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSD DE ROCO DO MATO DO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO BADU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/07/2021 | 774.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/07/2021 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 4545 RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/07/2021 | 3773.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/07/2021 | 12013.10 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN PARA A CASA DE APOIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/07/2021 | 200.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ARAUJO DESTINADA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JULHOCONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/07/2021 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/07/2021 | 1095.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/07/2021 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 20072021 - CC 99376- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/07/2021 | 1140.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/07/2021 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITADA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/07/2021 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/07/2021 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA 062021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004544 | 21/07/2021 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/07/2021 | 720.21 | 30614462000160 | PAULA LISANDRA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/07/2021 | 2409.02 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00008524927402 | DAMIAO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004549 | 21/07/2021 | 1000.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTO DO COVID - 19 ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO CORONAVIRUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004550 | 21/07/2021 | 500.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072021 | 0004551 | 21/07/2021 | 2000.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DO PSF DAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004553 | 21/07/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/07/2021 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/07/2021 | 300.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/07/2021 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/07/2021 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/07/2021 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/07/2021 | 300.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/07/2021 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/07/2021 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/07/2021 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/07/2021 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/07/2021 | 295.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/07/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE JOSE LIMA DE LACERDA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/07/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1.425.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/07/2021 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS RAQUEL JUVENCIO DE LACERDA SOUSA DAMIAO BOZANO DE SOUSA FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/07/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA DALVANI LEITE E PAULO PEREIRA DE QUEIROZ VIAGEM NO DIA 20 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/07/2021 | 300.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA CARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/07/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARLENE A. DA SILVA JOAO JOSE DE BARROS MARIA MARLI PEREIRA JOSEFA S. N. PEREIRA MARIA RITA ALVES E JOSEFA MARIA ALVES VIAGEM NODIA 20 E 21 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/07/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS ISRAELA ALVES DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 21 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004576 | 22/07/2021 | 1200.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004589 | 22/07/2021 | 8316.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DO FORNECIMENTO DE 1.30226 MIL TREZENTOS E DOIS E VINTE E SEIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 12171 LTS SPIN PLACA PDR - 8760 62838LTS FORD KA PLACA QSD - 3988 24389 GOL PLACA RLU - 2L10 30828 LTS E 32374 TREZENTOS E VINTE TRES SETENTA E QUATRO LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 437- PG COM A EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142021 | 0004584 | 22/07/2021 | 1520.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB - 3783LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004586 | 22/07/2021 | 754.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142021 | 0004557 | 22/07/2021 | 10000.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/07/2021 | 1300.00 | 00005496919444 | ADEMIR JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEOREFERENCIADO SEMI-CADASTRAL DA RUA ABDIAS GOMES PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/07/2021 | 321.00 | 00027930776824 | LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CINCO CERTIDOES DE INTEIRO TEOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/07/2021 | 4000.00 | 00005496919444 | ADEMIR JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEOREFERENCIADO DO ACUDE ABOBORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/07/2021 | 2268.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 30062021 COM VENCIMENTO PARA 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/07/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/07/2021 | 88.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS CARRO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/07/2021 | 440.20 | 00004268545433 | LAURENILDA ANTONIA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/07/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA ALVES MATIAS JOSE ARISTIDES DE SOUSA FRANCISCA EDIVAMNIA M. DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/07/2021 | 470.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 CONFORME PORTARIA N 1425 PAB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/07/2021 | 200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 650 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/07/2021 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/07/2021 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/07/2021 | 400.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/07/2021 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/07/2021 | 300.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/07/2021 | 200.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/07/2021 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/07/2021 | 300.00 | 00035663443894 | AMADEU LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/07/2021 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/07/2021 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/07/2021 | 300.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/07/2021 | 300.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/07/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004592 | 26/07/2021 | 151.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/07/2021 | 1000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/07/2021 | 1160.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO E CARIMBOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PAGO COM A EMNDA PAB N1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/07/2021 | 280.00 | 00001244252409 | ARUANA NEVES SALVADOR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/07/2021 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/07/2021 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/07/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DAS GRACAS TOMAZ EDIMILSON GUEDES DA SILVA FRANCISCA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/07/2021 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/07/2021 | 312.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE AS CASAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0004571 | 26/07/2021 | 116260.98 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 MEDICAO PELOS SERVICOS DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO RELATIVO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ABILIO FAUSTINO DE CARVALHO NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB CONFORME OPERACAO N 1064704 - 632019- SINCONVSIAFI N8852652019 MDRCAIXA E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000752020 E NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004572 | 26/07/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004613 | 27/07/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/07/2021 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITADA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004615 | 27/07/2021 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JSANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/07/2021 | 1670.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/07/2021 | 336.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/07/2021 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072021 | 0004616 | 27/07/2021 | 180.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS EQUIPES DAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004617 | 27/07/2021 | 180.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004620 | 27/07/2021 | 42.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTAIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004623 | 27/07/2021 | 103.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004625 | 27/07/2021 | 1913.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO DE COVID - 19 NO MES DE MAIO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004626 | 27/07/2021 | 1128.96 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/07/2021 | 2800.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/07/2021 | 89.90 | 70097530000770 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BALANCA DIGITAL DE USO PESSOAL DE VIDRO HN28 DESTINADA AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/07/2021 | 73.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/07/2021 | 860.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM GAVETEIRO UMA MESA MALTA E UMA ESTRUTURA PALITO DESTINADOS A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/07/2021 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/07/2021 | 300.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/07/2021 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SISTEMA DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/07/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELARELETIVO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/07/2021 | 1800.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO G - SUITE E DE UMA FORMACAO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO USO DOS APLICATIVOS DO GOOGLE MEET CLASSROOM E GOOGLE DRIVE NAS AULAS REMOTAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/07/2021 | 370.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004641 | 28/07/2021 | 112.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004643 | 28/07/2021 | 337.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTAIA N 1.425. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004647 | 28/07/2021 | 2398.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME PORTARIA N 3.193 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - INFORMATIZA APS COMPONENTES IMPLANTACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182021 | 0004630 | 28/07/2021 | 7510.50 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/07/2021 | 700.00 | 00040495876453 | TARCIO FABIO RAMOS DE CARVALHO CRM:8819 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/07/2021 | 1329.83 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004654 | 29/07/2021 | 650.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004660 | 29/07/2021 | 810.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE FARMACIA BASICA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/07/2021 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/07/2021 | 34318.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/07/2021 | 130.00 | 08055905000170 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/07/2021 | 29850.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MAIO AMBIENTE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004674 | 29/07/2021 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS NO MES JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0004685 | 29/07/2021 | 870.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/07/2021 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/07/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF -COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/07/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/07/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/07/2021 | 22681.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/07/2021 | 3400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/07/2021 | 2200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/07/2021 | 25300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/07/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/07/2021 | 14099.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/07/2021 | 16838.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/07/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/07/2021 | 7122.26 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECDEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/07/2021 | 2799.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/07/2021 | 13316.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/07/2021 | 401.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/07/2021 | 38861.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/07/2021 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004656 | 29/07/2021 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNINOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000102021 | 0004667 | 29/07/2021 | 990.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TELHADO E PORTAS DE MADEIRAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004679 | 29/07/2021 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/07/2021 | 320.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0004684 | 29/07/2021 | 1780.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0004636 | 29/07/2021 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/07/2021 | 3060.05 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/07/2021 | 157.26 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/07/2021 | 17650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/07/2021 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/07/2021 | 4980.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/07/2021 | 1700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/07/2021 | 40556.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/07/2021 | 15515.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004652 | 29/07/2021 | 1450.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004657 | 29/07/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004659 | 29/07/2021 | 1900.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR PESSOAL CONFORME NOT AFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004677 | 29/07/2021 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0004681 | 29/07/2021 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA GABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/07/2021 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO JUNTO A BANCO CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/07/2021 | 32282.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004665 | 29/07/2021 | 880.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS JANELAS E GRADES DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/07/2021 | 8212.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/07/2021 | 64893.56 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004676 | 29/07/2021 | 1100.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS OMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004678 | 29/07/2021 | 2500.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMACAO EM EDICAO DE LISTA DE DADOS E ARQUIVISTA JUNTO A ESCOLA HORACIO RAMALHO E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/07/2021 | 11500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/07/2021 | 23831.61 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/07/2021 | 11085.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/07/2021 | 620.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE FREZER DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/07/2021 | 10385.36 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/07/2021 | 7650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/07/2021 | 82632.65 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/07/2021 | 26990.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/07/2021 | 4399.98 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/07/2021 | 1650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/07/2021 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/07/2021 | 29613.75 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004662 | 29/07/2021 | 490.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/07/2021 | 1500.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAR VISITAS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/07/2021 | 14380.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/07/2021 | 3375.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/07/2021 | 6.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0004720 | 30/07/2021 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/07/2021 | 2.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6 FNAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/07/2021 | 25.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 GBF FNAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/07/2021 | 15.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/07/2021 | 36.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/07/2021 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/07/2021 | 500.00 | 00011961311470 | BRUNA KELLY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/07/2021 | 170.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/07/2021 | 86.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/07/2021 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27777-0 AGUIAR BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004721 | 30/07/2021 | 36630.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES JULHODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004724 | 30/07/2021 | 1670.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/07/2021 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14169-0 - SNA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/07/2021 | 188.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14169-0 - SNA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/07/2021 | 888.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 - ICMS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/07/2021 | 156.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/07/2021 | 1614.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X - FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004691 | 30/07/2021 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/07/2021 | 1300.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004699 | 30/07/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004710 | 30/07/2021 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFBNO MES DE JULHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTACAO DAS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X - FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/07/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/07/2021 | 1.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30072021 NA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/07/2021 | 7895.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-RET DARF EM 30072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/07/2021 | 40.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM LOGO DA PREFEITURA PARA COLETORES DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004722 | 30/07/2021 | 24420.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004728 | 30/07/2021 | 28083.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/07/2021 | 627.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-3 FUNDO DE SAUDE-CUSTEIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004723 | 30/07/2021 | 32967.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0004686 | 30/07/2021 | 380.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM EM VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/07/2021 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MANOEL PEREIRA CLAUDINO E GERALDO PEREIRA CLAUDINO VIAGEM DIA 28 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI95072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/07/2021 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCINETE MARIA FRANCISCO PEREIRA CARVALHO DJANE DE LACERDA GUEDES DAMIANA BOZANA DE SOUSA FRANCISCO AMANCIO DE SOUSACONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/07/2021 | 320.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE FRANCISCO LUIZ NTONIO FRANCISCO FOILHO MARIA APARECIDA PEREIRA JOANA CAVALCANTE LUCIANO PEREIRA MARILENE DE SOUSA MARIA PEREIRA DE SOUSA ANTONIO C. LOPES DANIELO DE FREITAS LOPES FRANCISCO MANOEL DA SILVA MILIANE ADOLFO FORMIGA. VIAGENS NOS DIAS 23 26 27 E 28 DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/07/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCINALDA JOANA DE LIMA DAMIAO ALVES BARBOSA FRANCISCO MARIA DE SOUSA E ANDRE JOAO DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16826-2 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16825-4 - FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/07/2021 | 272.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 - FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/07/2021 | 637.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-3 FUNDO DE SAUDE-CUSTEIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00008689704418 | FRANCISCO RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA TRATEMTNO DE SAUDE FORA DO DOMCILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3692002 ART. 1°ALINEA B E LEI FEDERAL N° 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/08/2021 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004786 | 02/08/2021 | 337.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004789 | 02/08/2021 | 112.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004730 | 02/08/2021 | 7943.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE USGS OBSTTRICA USGS DE ABDOMEM TOTAL USGS DE MAMAS USGS DA BOLSA ESCROTAL TOMOGRAFIAS DE CRANIO E TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACICA TOMOGRAFIAS DE RINS E VIAS URINARIAS E ETC PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/08/2021 | 3772.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA AS OFICINAS COM USUARIOS DO CAPS DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.350 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 02/08/2021 | 609.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 02/08/2021 | 210.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 60 ENVELOPES DE MEDICACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004726 | 02/08/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004727 | 02/08/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/08/2021 | 561.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/08/2021 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/08/2021 | 120.00 | 00010217383440 | CICERO CLEBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 02/08/2021 | 160.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A O CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Acudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242019 | 0004711 | 02/08/2021 | 143332.94 | 04023803000112 | CONSTRUTORA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6 SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO CAITITU NA COMUNIDADE CAITITU NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE N 1048186-512017 - SINCONVSIAFI N8626502017 CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. PAGO COM RECIRSOS PROPRIOS. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/08/2021 | 4200.00 | 00010627234496 | MARIA APARECIDA PIRES DE SOUSA VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LCOCACAO DE UM VEICULO RENAULTCAPTUR LIFE 04 PORTAS PLACA QFS 7133 NO MES DE JULHO DE 2021 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/08/2021 | 1400.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DERESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O GESTOR MUNICIPAL IR A BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS CONFORME CONPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/08/2021 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/08/2021 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/08/2021 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/08/2021 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/08/2021 | 400.00 | 00005407667479 | AURILENE TEREZINHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/08/2021 | 300.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 02/08/2021 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 02/08/2021 | 400.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/08/2021 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/08/2021 | 400.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/08/2021 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/08/2021 | 400.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/08/2021 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/08/2021 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/08/2021 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/08/2021 | 300.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/08/2021 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/08/2021 | 150.00 | 00009598289400 | CARLOR MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/08/2021 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/08/2021 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/08/2021 | 500.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/08/2021 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/08/2021 | 250.00 | 00049587595491 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/08/2021 | 150.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/08/2021 | 350.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 02/08/2021 | 364.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA AS CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/08/2021 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO NA SECREATRIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004827 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004851 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA QFF-8203 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004854 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO MOTORITA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8840A DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/08/2021 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES SN ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/08/2021 | 400.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/08/2021 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/08/2021 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL EM TRECHO QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO PE DE SERRA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/08/2021 | 540.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS CAMIONETE DE PLACA JTF-3244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA OS SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGAMAR NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/08/2021 | 1420.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS FRUTUOSO E CARRAPATO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/08/2021 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR VQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSD DE ROCO DO MATO DO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004830 | 03/08/2021 | 1335.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004729 | 03/08/2021 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/08/2021 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E MANUTENCAO EM TELHADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004850 | 03/08/2021 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/08/2021 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/08/2021 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/08/2021 | 1800.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COORDENADORA DE ODONTOLOGIA NO CEO REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00022872733876 | FRANCISCA GARDENIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NO CEO NO MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004821 | 03/08/2021 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005548 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECINA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112021 | 0004918 | 03/08/2021 | 2500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004882 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0004888 | 03/08/2021 | 2200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRUGIA DENTISTA DO CEO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/08/2021 | 80.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PEDIATRA PARA SEVERINO DERIK LOPES CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/08/2021 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS JUMPER PLACA LUE-0532 NO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/08/2021 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALZADO NO MES DE JULHO DE 2021 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR - 9919.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/08/2021 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KLX - 7697. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/08/2021 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. VIAGEM EM VEICULO ONIX DE PLACA QSC 1836 - PB DURANTE O MES DE JULHO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/08/2021 | 1720.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VA.LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY - 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL NO MES DEJULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004832 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF - 0959 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004856 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/08/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/08/2021 | 287.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/08/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADA NO PACIENTE MARIA JULIA CHAVES BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004858 | 03/08/2021 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/08/2021 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES E OFICINAS DO CAPS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/08/2021 | 590.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO JUNTO AO CAPS NO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/08/2021 | 475.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/08/2021 | 710.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO MONITORA DO CAPS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/08/2021 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/08/2021 | 900.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/08/2021 | 600.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/08/2021 | 345.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEU DA PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/08/2021 | 300.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/08/2021 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/08/2021 | 200.00 | 00051910772534 | FRANCISCA SERAFIM DE BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/08/2021 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/08/2021 | 300.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 04/08/2021 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 04/08/2021 | 400.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/08/2021 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/08/2021 | 200.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/08/2021 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 04/08/2021 | 250.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 04/08/2021 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 04/08/2021 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/08/2021 | 300.00 | 00009047505409 | FRANCISCA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 06/08/2021 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/08/2021 | 300.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 06/08/2021 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/08/2021 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 06/08/2021 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 06/08/2021 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 06/08/2021 | 400.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 06/08/2021 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 06/08/2021 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 06/08/2021 | 300.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/08/2021 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/08/2021 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/08/2021 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/08/2021 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/08/2021 | 200.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/08/2021 | 300.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/08/2021 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/08/2021 | 250.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/08/2021 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/08/2021 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/08/2021 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/08/2021 | 200.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES7 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/08/2021 | 400.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/08/2021 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/08/2021 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/08/2021 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/08/2021 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/08/2021 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/08/2021 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/08/2021 | 500.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/08/2021 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/08/2021 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/08/2021 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/08/2021 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/08/2021 | 300.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/08/2021 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/08/2021 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/08/2021 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005026 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM EQUIPES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA VISITAS NO MUNICIPIO. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS-4391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/08/2021 | 300.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 06/08/2021 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 06/08/2021 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 06/08/2021 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 06/08/2021 | 400.00 | 00009714134447 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/08/2021 | 500.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 06/08/2021 | 300.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 06/08/2021 | 150.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 06/08/2021 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 06/08/2021 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 06/08/2021 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 06/08/2021 | 200.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/08/2021 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/08/2021 | 300.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/08/2021 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/08/2021 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/08/2021 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/08/2021 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/08/2021 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/08/2021 | 300.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/08/2021 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/08/2021 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/08/2021 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/08/2021 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/08/2021 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/08/2021 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/08/2021 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/08/2021 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/08/2021 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/08/2021 | 3760.00 | 00039645886449 | AURENI ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE ERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO HB-20 DE PLACA QFY-4788 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/08/2021 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/08/2021 | 590.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/08/2021 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AS ATIVIDADES REMOTAS DAS EQUIPES PADAGOGICAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/08/2021 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS AULAS ONLINE NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00008996812471 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAO DE LIMPEZA NA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/08/2021 | 3760.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO S 10 PLACA MOU5407 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00007955890426 | EMANUEL RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/08/2021 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO NO SITIO LAGAMAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/08/2021 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM CACAMBA DO PAcC E PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 06/08/2021 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QIUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DA RUA PROJETADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/08/2021 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 06/08/2021 | 590.00 | 00070271360402 | ALBERTO VIEIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E LAVAGEM DA CAIXA DAGUA DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO COMO PEDRIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005018 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA PA CARREGADEIRA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005019 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/08/2021 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR AGRICULA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 06/08/2021 | 550.00 | 00001494741482 | FRANCINALDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO ATIVIDADE DE ESTAGIOCOMO ENGENHEIRO CIVIL DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERACAO TECNICA - ATIVIDADE DE ESTAGIO CONFORME LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. EM ANEXO DOCUMENTOS QUE COMPROVAMESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005106 | 06/08/2021 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA M TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/08/2021 | 718.33 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE GFIP DO ANO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004759 | 06/08/2021 | 24375.50 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME PORTARIA N 3.193 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - INFORMATIZA APS COMPONENTES IMPLANTACAO PARA O COMBATE E PREVENCAO AO CORONAVIRUS - COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 06/08/2021 | 400.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 F 84.0 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA REALIZACAO DE LIMPEZA NO TELECENTRO E BIBLIOTECA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SALA DE VACINA NO MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DA REALIZACAO DE LIMPEZA NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 06/08/2021 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 06/08/2021 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005084 | 06/08/2021 | 2500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005086 | 06/08/2021 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/08/2021 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMUNILIO PARA SEU FILHO O MENOR SEVERINO DERICK GOMES LOPES PORTADOR DA CID N 10 - F 84 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/08/2021 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/08/2021 | 400.00 | 00009020440446 | RAYSSA GADELHA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENRO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS N 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE JULHO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE JULHO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE JULHO DE 2021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO DA PRESTACAO DE APOIO NA BARREIRA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE JULHO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE JULHO DE 2021 PAGO COM RECURSOSN PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/08/2021 | 1290.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A PREVENCAO CONTRA O COMBATE DA COVID - 19 NO MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 650 COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0005108 | 09/08/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/08/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/08/2021 | 700.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRACONFORME NOTA FISCAL EM ANEX0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/08/2021 | 1210.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE A MENOR MARIA RITA GOMES DE SA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/08/2021 | 540.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE GENETICO CARIOTIPO COM BANDA G REALIZADO NA MENOR A PACIENTE MARIA RITA GOMES DE SA CONFORME DECLARACAO E NTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/08/2021 | 260.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DUAS PASSAGENS COM A SENHORA JOSEFA MARIA LACERDA LEITE E SEU ACOMPANHANTE DA CIDADE NATAL - RN A PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005179 | 09/08/2021 | 119.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/08/2021 | 80.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FORD KA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005182 | 09/08/2021 | 490.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRA DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005183 | 09/08/2021 | 859.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO COVID ADQUIRIDOS COM A PORTARIA N 650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0004810 | 09/08/2021 | 3300.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004813 | 09/08/2021 | 3000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS DE SAUDE BUCAL PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE CONFORME PORTARIA N 1.320 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/08/2021 | 400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID PAGO COM A PORTARIA N 650 REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/08/2021 | 41.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID PAGO COM A PORTARIA N 650 REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/08/2021 | 70.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA 650 REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/08/2021 | 1900.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERTO EM PORTAS JANELAS CADEIRAS E BIRO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS E SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/08/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/08/2021 | 720.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS TONER HPDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE CONTROLE INTERNO E SALA DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0004809 | 09/08/2021 | 1163.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/08/2021 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM PAREDE DO ACUDE LANCHA I NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/08/2021 | 4650.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CORTADOR GRAMA HUSQVARNA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL NEGA SONHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/08/2021 | 180.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/08/2021 | 2920.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0004811 | 09/08/2021 | 1180.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO RESTAURANDO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/08/2021 | 420.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE CARTUCHO TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/08/2021 | 700.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO TONER DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0004808 | 09/08/2021 | 444.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA INAUGURACAO DA SALA DO CIDADAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 09/08/2021 | 200.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/08/2021 | 200.00 | 00070961096179 | CICERO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/08/2021 | 300.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/08/2021 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 09/08/2021 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 09/08/2021 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/08/2021 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/08/2021 | 200.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/08/2021 | 300.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 09/08/2021 | 500.00 | 00015531081839 | DAMIAO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/08/2021 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 09/08/2021 | 300.00 | 00002535170442 | JOSE HILTON NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 09/08/2021 | 200.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/08/2021 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/08/2021 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/08/2021 | 300.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/08/2021 | 300.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 09/08/2021 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 09/08/2021 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 09/08/2021 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/08/2021 | 400.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/08/2021 | 300.00 | 00004968627408 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/08/2021 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/08/2021 | 200.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/08/2021 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/08/2021 | 300.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/08/2021 | 300.00 | 00008533231431 | ELIZABETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 09/08/2021 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 09/08/2021 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 09/08/2021 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 09/08/2021 | 200.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 09/08/2021 | 200.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/08/2021 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/08/2021 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/08/2021 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/08/2021 | 300.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/08/2021 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/08/2021 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/08/2021 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 09/08/2021 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/08/2021 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 09/08/2021 | 200.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE - 1093 DURANTE O MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/08/2021 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE CCORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00009047504429 | RICARDO MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AOS GRUPOS DO CRAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00070080781454 | ELUZAY RAMOS DE CARVALHO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CRAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIcOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO0S COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENT AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/08/2021 | 300.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/08/2021 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/08/2021 | 200.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/08/2021 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/08/2021 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/08/2021 | 400.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/08/2021 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/08/2021 | 300.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/08/2021 | 100.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/08/2021 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/08/2021 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/08/2021 | 200.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/08/2021 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/08/2021 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/08/2021 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/08/2021 | 500.00 | 00005452108440 | JANAINA SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO JADY CIRCO QUE ENCONTRA - SE NESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/08/2021 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TELHADO PISO E PARTE ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO CAITITU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/08/2021 | 6500.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN - 1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004846 | 10/08/2021 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/08/2021 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/08/2021 | 1940.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/08/2021 | 960.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/08/2021 | 1279.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/08/2021 | 150.42 | 00029945186434 | RENALDO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DO CURSO DE CONTROLE INTERNO NO SETOR PUBLICO MUNICIPAL MINISTARDO PELA UNIPUBLICA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/08/2021 | 162.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPALSECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/08/2021 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/08/2021 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/08/2021 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/08/2021 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 10082021 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/08/2021 | 2300.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE PREFEITOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E BRASILIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAS E O MINISTERIO FEDERAIS CONFORME CONPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 03 04 05 E 06 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/08/2021 | 3704.22 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 08012021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/08/2021 | 3640.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA OFY - 5A91 - PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/08/2021 | 2880.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF-9556 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/08/2021 | 490.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/08/2021 | 42.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO DE COVID PARA O ENFRENTAMENTO E PREVENCAO AO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/08/2021 | 30.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004872 | 10/08/2021 | 1344.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTAIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/08/2021 | 102.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004870 | 10/08/2021 | 1005.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004868 | 10/08/2021 | 180.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004866 | 10/08/2021 | 180.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/08/2021 | 1480.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. NO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004860 | 10/08/2021 | 155.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004864 | 10/08/2021 | 162.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTAIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/08/2021 | 1650.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB - 3439 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0005226 | 10/08/2021 | 3300.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/08/2021 | 840.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO 01430536470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DA CONFECCAO DE 30 CAMISETAS DESTINADA A ACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE AGUIAR - CAPS PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3.350 PARA COMBATE E PREVENCAO AO COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/08/2021 | 500.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DO SOCORRO IRACI DA COSTA SARMENTO ARTUR CABRAL ANTONIO FERREIRA DAMIAO LACERDA JOSE PEDRO MAILSON DANTAS JOSEFAMARIA RITA VIANA JOSE BARROS MARIA ALVES DA SILVA LUANA JOSEFA EVITEVARGAS ALVES JOMARICLEIDE GOMES JOSE S. ARAUJO FRANCINALDO GUEDES ARNALDO NUNES JOANA PEREIRA E LUCAS EDUARDO GOMES CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZAD | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/08/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCO MIGUEL HONORATO E JOSE MIGUIEL DA SILVA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 09 DE AGOSTODE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/08/2021 | 2840.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO CAMIONETA CABINA DUPLA PLACA MQE-3190 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/08/2021 | 3440.00 | 00030870640410 | MARIA JOVELINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CELTA DE PLACA NQJ5E08 PARA TRANSPORTAR AS PESSOAS DOENTES DOS SITIOS LANCHA I II E III PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL E NO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/08/2021 | 1830.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I EM VEICULO CORSA PLACA NKA - 1315. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/08/2021 | 4200.00 | 00071207513440 | GABRIEL BRASILEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS SOUSA ITAPORANGA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMEN TO9 MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE JULHO DE ACORDO COM A PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE COVID - 19 NO MES DE JULHO DE 2021CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/08/2021 | 4000.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA NFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JULHO MAIO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID-19 NO MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/08/2021 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005238 | 10/08/2021 | 13000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005239 | 10/08/2021 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005240 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA NO CENTRO DO COVID 19 NO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME PORTARIA 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO DO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005241 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005242 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N650 PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005243 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0005244 | 10/08/2021 | 5000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005245 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005246 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AOCOVID - 19.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/08/2021 | 440.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/08/2021 | 440.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MAXILA E MANDIBULA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/08/2021 | 70.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO DE 30 ENVELOPES DE PEG 4000 PARA O PACIENTE SEVERINO DERICLE LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/08/2021 | 300.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSE AUGUSTO DA SILVA FRANCISCA EDIVANIA MATIAS MARIA APARECIDA DA SILVAGILBERTO JOSE DE OLIVEIRA VANESSA PEDRO DE OLIVEIRA ARNALDO NUNES JOANA PEREIRA MARIA RITA ALVES E FRANCISCO MARIA ALVES SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 29 30 DE JULHO E 02 E 07 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/08/2021 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ALEXANDRE ALVES DE LUCENA GERALDA AMANCIO LEITE JOSE PEREIRA SOBRINHO GILVANIA PEREIRADA SILVA IRINALDA ALVES DE SOUSA GIRLENEBARBOSA SOARES DE SOUSA VIAGEM NO DIA 30 DE JULHO E 06 DE AGOSTO DE 2021CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0004892 | 11/08/2021 | 162.60 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALCOOL GEL DESTINADO AO CENTRO DO COVID 19 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004890 | 11/08/2021 | 348.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004883 | 11/08/2021 | 983.80 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS'S JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004885 | 11/08/2021 | 793.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004833 | 11/08/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0004899 | 11/08/2021 | 456.30 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA O NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/08/2021 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/08/2021 | 590.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGEM NA CAIXA DE AGUA E RETELHAMENTO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 11/08/2021 | 5.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 14169-0 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE VPRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 11/08/2021 | 1.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 11478-2 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE VPRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 11/08/2021 | 112.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 11554-1 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE VPRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 11/08/2021 | 16.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 13416-3 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE VPRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/08/2021 | 0.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 16196-9 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE VPRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 11/08/2021 | 863.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 26095-9 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE VPRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0004884 | 11/08/2021 | 2608.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR PESSOAL E GABINETE D0O PREFEITO CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/08/2021 | 650.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE JINGLE PARA VEICULACAO DAS ACOES DA GESTAOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0004900 | 11/08/2021 | 2733.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MATADOURO PUBLICO QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES SECRETARIA DE CULTURA BANHEIROS D APRAA MIGUEL IZIDRO LEITE TAPA BURACOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E REDE DE ESGOTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004843 | 11/08/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0004889 | 11/08/2021 | 705.30 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004836 | 11/08/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004844 | 11/08/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE DUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/08/2021 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/08/2021 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/08/2021 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/08/2021 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/08/2021 | 200.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/08/2021 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/08/2021 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/08/2021 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/08/2021 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/08/2021 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/08/2021 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0004893 | 11/08/2021 | 785.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/08/2021 | 200.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEICAO MATIAS BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004887 | 11/08/2021 | 735.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR WQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/08/2021 | 200.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/08/2021 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/08/2021 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/08/2021 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/08/2021 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/08/2021 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004904 | 12/08/2021 | 616.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004912 | 12/08/2021 | 914.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004922 | 12/08/2021 | 6045.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/08/2021 | 200.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0005304 | 12/08/2021 | 785.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/08/2021 | 300.00 | 00001927013470 | EDISON GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/08/2021 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/08/2021 | 300.00 | 00039645924472 | IVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/08/2021 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/08/2021 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/08/2021 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/08/2021 | 300.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004916 | 12/08/2021 | 913.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL NOS DIAS DAS PROVAS DAS OLIMPIADAS DE MATEMATICA DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004917 | 12/08/2021 | 148.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/08/2021 | 200.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004907 | 12/08/2021 | 879.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/08/2021 | 100.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESOBISTRUCAO E LIMPEZA EM BOIROS DA ESTRADA DOS LANCHA I II E III. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0005316 | 12/08/2021 | 1760.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETEARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/08/2021 | 590.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO E RETELHAMENTO DO MATADOURO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004911 | 12/08/2021 | 3845.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR PRACA MIGUEL IZIDRO LEITEPRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA JOSIELE PEREIRA ROLDAO BATISTA GUEDES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004920 | 12/08/2021 | 461.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/08/2021 | 300.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TRES BUTIJAO DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/08/2021 | 3204.88 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004901 | 12/08/2021 | 55.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/08/2021 | 330.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DOACAO AO SENHOR SEBASTIAO MARIANO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004903 | 12/08/2021 | 1097.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004905 | 12/08/2021 | 944.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004906 | 12/08/2021 | 1053.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 E NOTA FISCAL EM ANEXO - PARA O COMBATE E PREVENCAO AO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004908 | 12/08/2021 | 1361.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA ILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004909 | 12/08/2021 | 1348.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004910 | 12/08/2021 | 728.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004913 | 12/08/2021 | 2637.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004914 | 12/08/2021 | 85.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID - 19 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004919 | 12/08/2021 | 354.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004921 | 12/08/2021 | 207.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 12/08/2021 | 200.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/08/2021 | 200.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/08/2021 | 100.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CENTRO DE COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/08/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ELETROCARDIOGHRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/08/2021 | 420.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOIS PLANTOES NO FINAL DE SEMANA COMO CIRUGIA DENTISTA NO CEO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/08/2021 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISEEM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/08/2021 | 70.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO DE DUAS MEDICACOES PARA A PACIENTE MARIA JULIA CHAVES BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/08/2021 | 1330.00 | 00006140545404 | EDSON PEREIRA DINIZ 06140545404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS COM USUARIOS DO CAPS PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3350 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/08/2021 | 1689.27 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO CAPS ADQUIRIDOS PELA PORTARIA GMMS N 3350. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005283 | 12/08/2021 | 112.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/08/2021 | 260.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS COM O SENHOR JOSE MANOEL NETO DO SITIO AVE MARIA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/08/2021 | 5400.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CASAS DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA CONFORME PORTARIA N 1425 PAB NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/08/2021 | 60.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/08/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA CLEIDE DE SOUSA MATEUS ALGEDIR S. DE SOUSA LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS FRANCISCA SOARES MATIAS NETA VIAGEMNO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI9 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/08/2021 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/08/2021 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRODE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005306 | 12/08/2021 | 793.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/08/2021 | 500.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME MUNICIPAL N 3692002 ALINEA B. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00004247770888 | FRANCISCO NETO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE UMA CIRURGIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ARTIGO 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005311 | 12/08/2021 | 337.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/08/2021 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA DALVANI LEITE PAULO PEREIRA DE QUEIROZ JOANA CAVALCANTE LUCIANO PEREIRA JOMARICLEIDE GOMES FRANCISCO B. VIANAYANNA DA SILVA PEREIRA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/08/2021 | 300.00 | 35840960000144 | VIVER BEM CLINICA DE VACINAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VACIMA PNEUMOCOCICA 13 VALENTE PARA O SENHOR FRANCISCO ALVES DA SILVA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/08/2021 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCO MANOEL DA SILVA EDUARDO MANOEL FRANCISCA DO DESTERRO SOARES JOANA CAVALCANTE LUCIANO PEREIRA DA FONSECA FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA E EVITEVARGAS ALVES LEITE VIAGEM NOS DIAS 07 E 10 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/08/2021 | 80.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA ALVES DA SILVA JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 11 E 12 DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/08/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MAILCA CIRINO DE SOUSA JOSE RAFAEL DA SILVA MARIA MARLY DE SOUSA CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 12DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/08/2021 | 1920.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS E SOUSA - PB. NO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/08/2021 | 412.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO EM PARTE ELETRICA E MOTOR DAS MOTOS PLACAS OGB - 3497 E MNS - 2165 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/08/2021 | 175.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/08/2021 | 4070.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO COVID 19 NOS MESES DE ABRILMAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIAN 650.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/08/2021 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO PARA O PACIENTE ACICLEUDO HONORATO PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/08/2021 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE O MENOR RAIMUNDO LEITE DA SILVA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004933 | 13/08/2021 | 81.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004935 | 13/08/2021 | 679.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/08/2021 | 430.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DO KIT CIDADADO MATERIAL INDISPENSAVEL PARA A EXECUCAO DE SUA FUNCAO DE IDENTIFICADOR CONFORME COMPROVACAO EM AEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/08/2021 | 100.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO NO IPC PARA RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES DO MUNICIPIO VIAGEM NO DIA 16 E AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/08/2021 | 170.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-8840 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/08/2021 | 300.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/08/2021 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/08/2021 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/08/2021 | 200.00 | 00003217399498 | JUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/08/2021 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/08/2021 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/08/2021 | 200.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/08/2021 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/08/2021 | 200.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/08/2021 | 300.00 | 00014018895496 | AMANDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 16/08/2021 | 300.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 16/08/2021 | 150.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 16/08/2021 | 300.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 16/08/2021 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 16/08/2021 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 16/08/2021 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 16/08/2021 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIADDE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ACLINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 16/08/2021 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIADDE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ACLINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/08/2021 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/08/2021 | 79.60 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/08/2021 | 85.00 | 00003858295400 | ADRIANA APARECIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINITRATIVOS NA CIDADE DE PATOS - PB NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/08/2021 | 200.00 | 00003858295400 | ADRIANA APARECIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/08/2021 | 135.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BANNERS FAIXA E ADESIVO PARA CAMPANHA AGOSTO LILAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/08/2021 | 6000.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA A PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/08/2021 | 1906.80 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005000 | 16/08/2021 | 2735.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO DESTINADOS A CACAMBA PA CARREGADEIRA E CARRO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/08/2021 | 1259.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DETINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182021 | 0004948 | 16/08/2021 | 8284.47 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004997 | 16/08/2021 | 2275.92 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICATE E FILTROS DE OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 SAVEIRO PLACA OSD - 3238FORD KA PLACA QSD - 3988 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142021 | 0004999 | 16/08/2021 | 3760.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 E SAVEIRO PLACA OSD - 3238LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142021 | 0005001 | 16/08/2021 | 380.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOTO BROS PLACA QSC - 6839 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005003 | 16/08/2021 | 390.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 16/08/2021 | 1611.17 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I ADQUIRIDOS PELA PORTARIA GMMS N 3350. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 16/08/2021 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CITILOGRAFIA MIOCARDICA PARA O PACIENTE ANTONIO FRANBCISCO FILHO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/08/2021 | 67.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA 650 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072021 | 0005353 | 17/08/2021 | 314.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA - PAGO COM A EMENDA PAB N 1.425 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/08/2021 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM AS SEGUINTES PESSOAS CANDIDA FERREIRA DE SOUSA CLEIDINEIA RAIMUNDO DA SILVA KALANY DA SILVA SOUSA ERISVALDO GERALDO DE SOUSA CONSULTAE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 141516 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 17/08/2021 | 60.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA PLACA QAMBULANCIA FIORINO PLACA QSD 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/08/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO FANCISCA JOSEFA DA SILVA IVANILODA BRILHANTE VIAGENS FEITAS NOS DIAS 14 E 16 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A EI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/08/2021 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M.DE S.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005261 | 17/08/2021 | 109.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO MANDU II E RIACHO VERDE II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/08/2021 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/08/2021 | 300.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/08/2021 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/08/2021 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/08/2021 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005194 | 18/08/2021 | 469.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100 CEM LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005197 | 18/08/2021 | 304.85 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 65 SESSENTA E CINCO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINANDOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 8840S LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005198 | 18/08/2021 | 469.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100 CEM LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINANDOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF - 8203 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142021 | 0005549 | 18/08/2021 | 6175.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005201 | 18/08/2021 | 4837.32 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.031411 MIL TRINTA E UM QUATROCENTOS E ONZE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005203 | 18/08/2021 | 5337.22 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.13799 MIL CENTO E TRINTA E SETE NOVENTA E NOVE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA OGG - 852 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005205 | 18/08/2021 | 2579.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 550 QUINHENTOS E CINQUENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005208 | 18/08/2021 | 6331.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.350 MIL TREZENTOS E CINQUENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005210 | 18/08/2021 | 234.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 0072021 A 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142021 | 0005551 | 18/08/2021 | 2280.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO MAQUINA ENCHEDEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005177 | 18/08/2021 | 941.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 16968 CENTO E SESSENTA E NOVE SESSENTA E OITO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 555 CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CAPTUR PLACA QSF - 7133 LOCADO PARA FICAR ADISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01072021 A 14072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005180 | 18/08/2021 | 1979.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 34553 TREZENTOS E QUARENTA E CINCO CINQUENTA E TRES LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 573 CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CAPTUR PLACA QSF - 7133 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO PERIODO DE 15072021 A 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005192 | 18/08/2021 | 3948.74 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 705132 SETECENTOS E CINCO CENTO E TRINTA E DOIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 560 CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CAPTUR PLACA QSF - 7133 LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/08/2021 | 5435.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA REFERENTE A EC622009 PRECATORIOS - EC 62 - AGUIAR PROCESSO 2778742 - ID 081230000006994430 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 18082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005227 | 18/08/2021 | 996.57 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 212485 DUZENTOS E DOZE QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSC -QFB -3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005268 | 18/08/2021 | 207.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005269 | 18/08/2021 | 348.39 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082021 | 0005265 | 18/08/2021 | 2123.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD.ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1.425. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005184 | 18/08/2021 | 8704.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DO FORNECIMENTO DE 1.362544 MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 573 CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 45981 LTS SPIN PLACA PDR - 8760 38676 LTS FORD KA PLACA QSD - 3988 51596 E 18613 CENTO E OITENTA E SEIS E TREZE LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 482 PARA A DUCATO PLACA QSC - 4987 - EMENDA N 1.425 - P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005185 | 18/08/2021 | 6609.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DO FORNECIMENTO DE 1.148794 MIL CENTO E QUARENTA E OITO SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 555 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 399034 LTS SPINPLACA PDR - 8760 516426 LTS FORD KA PLACA QSD - 3988 233334 E 50420 LITROS DE OLEO DIESEL AO RECO UITARIO DE R 464 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987- PG COM A EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 0107 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005212 | 18/08/2021 | 3807.66 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 679942 SEISCENTOS E SETENTA E NOVE NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS LTS DE GASOLINA AO PRECO UNIT. DE R 559 DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODDE 01072021 A 31072021 - AGO COM A EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005213 | 18/08/2021 | 3505.54 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 625994 SEISCENTOS E VINTE E CINCO NOVEEN TOS E NOVENTA E QUATRO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 559 CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADS AO VEICULO SPIN PLACA PDR - 8760 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01072021 A 31072021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005214 | 18/08/2021 | 589.57 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 105278 CENTO E CINCO DUZENTOS E SETENTA E OITO LTS DE GASOLINA AO PRECO UNIT. DE R 560 CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA BROSS PLACA QSC - 6839 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIOD DE 01072021 A 31072021 - AGO COM A EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005217 | 18/08/2021 | 5340.82 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 953718 NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES SETECENTOS E DEZOITO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 534 CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGEM PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB PORTARIA N 1.425 - PERIODO DE 01072021 A 31072021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005220 | 18/08/2021 | 392.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 70 SETENTA LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 560 CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNS - 2165 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005221 | 18/08/2021 | 358.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 64 SESSENTA E QUATRO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 560 CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NXR - 125 BROS PLACA OGG - 7247 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005222 | 18/08/2021 | 2825.24 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 504505 QUINHENTOS E QUATRO QUINHENTOS E CINCO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 560 CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005223 | 18/08/2021 | 5220.85 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 932293 NOVECENTOS E TRINTA E DOIS DUZENTOS E NOVENTA E TRES LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R560 CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005224 | 18/08/2021 | 4516.61 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 806534 OITOCENTOS E SEIS QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 560 CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005225 | 18/08/2021 | 2135.66 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 455365 QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCOTREZENTOS E SESSENTA E CINCO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R469 QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005274 | 19/08/2021 | 448.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPIS DESTINADOS AO CAPS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 3350 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/08/2021 | 4220.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ATIVIDADES FISICAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE ALUNOS INSERIDOS NOPROGRAMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.320. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 19/08/2021 | 400.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 19/08/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DO SOCORRO LEITE FRANCINETE MARIA DE CARVALHO FRANCISCA EDIVANIA MARLI P. DE SOUSA CLEIDINEIA RAIMUNDO ROSALIA MARIADE JESUS KALIANY DA SILVA MARIA DE FATIMA M. DE LACERDA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 19/08/2021 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ERIVALDO MATIAS DE SOUSA MARIA DE FATIMA MATIAS FRANCISCA EDIVANIA MATIAS FRANCISCA MARIA ALVESSOUSA MARIA RITA ALVES CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 19/08/2021 | 120.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS DELRIANO MATIAS DELFINO WELLYTON ALVES DE OLIVEIRA FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA FRANCIELLY DE LIMA PEREIRA VIAGEM DIA 03 E 10DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 19/08/2021 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A SENHORA MARCIA RODRIGUES GOMES VIAGEM NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 19/08/2021 | 450.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS CANDIDA FERREIRA DE SOUSA NELSON ALVES MANOEL JOSE SOARES FRANCISCA EDIVANIA MATIAS FRANCINETE MARIA DE CARVALHO MARIA RITA ALVES FRANCISCO MARIA DE SOUSA RITA MARIA LEITE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SIMAO CARNEIRO MARIA ROBELIA FARIAS FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA E DAMIANA BOZANA DE SOUSA VIAGENS NOS DIAS 3107 E 04 06 13 16 E 17 DE AGOSTO D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 19/08/2021 | 13963.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/08/2021 | 4129.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/08/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/08/2021 | 5566.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/08/2021 | 3637.46 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/08/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/08/2021 | 476.73 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/08/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/08/2021 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/08/2021 | 1453.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 19/08/2021 | 673.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 19/08/2021 | 12255.10 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 19/08/2021 | 3883.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 19/08/2021 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/08/2021 | 1095.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 19/08/2021 | 664.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 19/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 19082021 - CC 99376- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 19/08/2021 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITADA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 19/08/2021 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 19/08/2021 | 11398.47 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DO PAR PLANO DE ACOES ARTICULADAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 19/08/2021 | 6969.79 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/08/2021 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 19/08/2021 | 15645.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 19/08/2021 | 23788.26 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/08/2021 | 3967.74 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLA COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/08/2021 | 7681.57 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 19/08/2021 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 19/08/2021 | 300.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 19/08/2021 | 418.00 | 02301569000112 | CAMBOIM - ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 19 CAMISA PARA EQUIPE DO CRAS EM ALUSAOMAO AGOSTO LILAS MES DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHERES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 19/08/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 19/08/2021 | 7725.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 19/08/2021 | 400.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 19/08/2021 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 19/08/2021 | 742.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 19/08/2021 | 3061.06 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMPETENCIA 072021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/08/2021 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/08/2021 | 200.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/08/2021 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/08/2021 | 200.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/08/2021 | 200.00 | 00008617431482 | ADONIAS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/08/2021 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/08/2021 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005458 | 20/08/2021 | 5500.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE APOSTILHAS E ENCADERNACAO PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/08/2021 | 1740.00 | 00002694030351 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIFICA E SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/08/2021 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/08/2021 | 397.22 | 08971248000101 | JOSEILTON DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA COBERTURA DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005436 | 20/08/2021 | 5220.85 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 932293 NOVECENTOS E TRINTA E DOIS DUZENTOS E NOVENTA E TRES LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R560 CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005443 | 20/08/2021 | 8209.42 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/08/2021 | 166.86 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SALA DA FISIOTERAPIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/08/2021 | 2960.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/08/2021 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M.DE S.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/08/2021 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS VILMA MARIA DA SILVA DANTAS PEDRO ALVES DANTAS MANOEL PEREIRA DE LACERDA JOSEFA FERREIRA LEITE DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA E MARIA CLERIA SILVA RAIMUNDO IAGENS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/08/2021 | 1100.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DOPLER VENOSO E ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0005277 | 20/08/2021 | 23.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME PORTARIA N 3.389 TERMO DE COMPROMISSO DECORRENCIA DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005278 | 20/08/2021 | 23.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO CONFORME PORTARIA N 3.389 TERMO DE COMPROMISSO DECORRENCIA DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005312 | 20/08/2021 | 49.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005314 | 20/08/2021 | 8.61 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/08/2021 | 299.80 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM APARELHO DE PRESSAO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM A PORTARIA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 23/08/2021 | 2582.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/08/2021 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/08/2021 | 300.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTE LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/08/2021 | 1030.00 | 13473242000144 | FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CINCO PLACA COM ADESIVO EM ACM COM LETRA EM PCV EXPANDIDO BRANCO TAMANHO 170X60 PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.292 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/08/2021 | 260.00 | 13473242000144 | FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE LONA DA PLACA DO SAMU TAMANHO 280X80 CM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.292 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/08/2021 | 38.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/08/2021 | 130.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA O EVENTO AGOSTO DOURADO EM ALUSAO AO MES DEDICADO DICADO AO ALEITAMENTO MATERNO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 23/08/2021 | 260.00 | 13473242000144 | FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE LONA DA PLACA PARA A SECRETARIA DE SAUDE TAMANHO 280X80 CM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 23/08/2021 | 33.50 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA O EVENTO AGOSTO DOURADO EM ALUSAO AO MES DEDICADO AO ALEITAMENTO MATERNO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 23/08/2021 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 23/08/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO VASCULAR PARA A PACIENTE GERLANDIA BATISTA DE JESUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/08/2021 | 200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 650 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/08/2021 | 287.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN PARA A CASA DE APOIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 23/08/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 23/08/2021 | 280.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/08/2021 | 18647.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 23/08/2021 | 2511.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 23/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS OFA DE PLACA 7508 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 23/08/2021 | 393.52 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8840 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 23/08/2021 | 1007.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 23/08/2021 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/08/2021 | 500.00 | 00011961311470 | BRUNA KELLY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/08/2021 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/08/2021 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 23/08/2021 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 23/08/2021 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/08/2021 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 23/08/2021 | 47.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/08/2021 | 82.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/08/2021 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 24/08/2021 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 24/08/2021 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 24/08/2021 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/08/2021 | 90.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 24/08/2021 | 50.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FAIXA PARA I FORUM DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHERES EMCOMEMORACAO AO AGOSTO LILAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/08/2021 | 333.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE O ALTO BELA VISTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 24/08/2021 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/08/2021 | 3176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005397 | 24/08/2021 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005398 | 24/08/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/08/2021 | 5774.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 25082021 COM VENCIMENTO PARA 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 24/08/2021 | 288.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 24/08/2021 | 400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC - 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 24/08/2021 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA COM AVALIACAO PARA MARCA PASSO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 24/08/2021 | 400.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE PRIMOVIST PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 24/08/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA PELVE COM CONTRASTE PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005511 | 24/08/2021 | 3000.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICOS DE CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DO CARMO MARTINS FRANCISCA SABINO VANESSA LEITE PEREIRA MARIA V. LEITE PEREIRA VIAGENS NOS DIAS 18 E 23 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/08/2021 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA STELANES PEREIRA RODRIGUES RONALDO RODRIGUES DA SILVA JOSEFA PEREIRA DE BARROS MARIA CORDEIRO DA SILVA JOANA CAVALCANTE LUCIANO PEREIRA JOSEFA DANTAS FERNANDO M. DE SOUSA SOLON DANTAS JOSE CARLOS ESPEDITO EGIDIO MARIA DE FATIMA GOMES MARILENE DE SOUSA E EMANUELE MATIAS CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 20 E 23 DE AG | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005527 | 25/08/2021 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAMENTO DA COMPRA DE UMA MESA AUXILIAR COM TAMPO CRODIZIOS DSTINADA AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3.389 RECURSO - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 25/08/2021 | 90.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE LAMINA DA MAQUINA PATROL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE PATOS TRANSPORTE REALIZADO EM VEICULO DE PLACA OGA - 1607. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005435 | 25/08/2021 | 300.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRATOS PLASTICOS DESTINADO AO CAPS PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.350. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 25/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 25082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262021 | 0005521 | 25/08/2021 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 25/08/2021 | 86.53 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/08/2021 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 25/08/2021 | 100.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 25/08/2021 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 25/08/2021 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/08/2021 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 26/08/2021 | 170.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-8840 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/08/2021 | 200.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/08/2021 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/08/2021 | 300.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/08/2021 | 300.00 | 00035663443894 | AMADEU LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/08/2021 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 26/08/2021 | 70.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/08/2021 | 400.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGENS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DER - PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/08/2021 | 900.00 | 00007627872448 | JOSEFA MOISEIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO NO EVENTO DO RALLY DOS SERTOES QUE PASSARAM POR NOSSA CIDADE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005520 | 26/08/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/08/2021 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 26/08/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOASJOSE IVAN DE SA ARAUJO JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJOMARIA DO DESTERRO VIRGULINO SOARES FRANCISCA MARIA VIRGULINO VIAGEM NODIA 24 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/08/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ARNALDO NUNES FERREIRA JOANA FERREIRA NUNES VIAGEM NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM ALEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/08/2021 | 2350.00 | 21738248000124 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE BUFFET E LANCHES PARA AS ATIVIDADES DE USUARIOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E PARA A INAUGURACAO DO CEMA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N .1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/08/2021 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/08/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1.425.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/08/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO VASCULAR PARA A PACIENTE MARIA RITA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/08/2021 | 236.34 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU PLACA QFB - 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/08/2021 | 120.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CAPS PARA OS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3.350. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/08/2021 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR DIREITO DE URGENCIA SUPEITA DE TVP REALIZADO NA PACIENTE MARIA RITA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/08/2021 | 34568.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/08/2021 | 2200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/08/2021 | 3400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/08/2021 | 22681.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/08/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/08/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/08/2021 | 13700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/08/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/08/2021 | 17671.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/08/2021 | 6605.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECDEFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/08/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/08/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF -COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/08/2021 | 238.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UBS DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTATIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/08/2021 | 254.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UBS DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTATIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/08/2021 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAOPESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/08/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS IRACI DA COSTA SARMENTO MARIA DA CONCEICAO DA COSTA SARMENTO ROSALIA MARIA DE JESUS ROSEILDA MATIAS LEITE VIAGEM NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/08/2021 | 150.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS ANTONIO CICERO DA SILVA SATIRO BATISTA DE SOUSA FRANCINETE MARIA DE CARVALHO VIAGENS NOS DIAS 23 E 25 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/08/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS ANTONIO ANDRE DA SILVA JUNIOR JOSE BARBOZA FILHO VIAGEM NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/08/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS ERICA RODRIGUES DA SILVA MARIA DO DESTERRO SILVA JOSE LIMA DE LACERDA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGEM NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/08/2021 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE GERALDA MARIA DA SILVA CONFORME DECALARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/08/2021 | 29550.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MAIO AMBIENTE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005526 | 27/08/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005525 | 27/08/2021 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JSANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/08/2021 | 5260.05 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/08/2021 | 17650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/08/2021 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/08/2021 | 4980.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/08/2021 | 1700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/08/2021 | 15515.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/08/2021 | 40556.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/08/2021 | 590.00 | 00010777070456 | DAMIAO DE BOZANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE RETIRADA DE MATO NA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO SAO JUSTINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/08/2021 | 680.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEU DA PATROL CARRO PIPA E PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142021 | 0005550 | 27/08/2021 | 1885.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAPLACA NQE - 7051 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/08/2021 | 39681.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/08/2021 | 12950.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/08/2021 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/08/2021 | 200.00 | 00042523443449 | AGOSTINHO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/08/2021 | 300.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/08/2021 | 300.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/08/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/08/2021 | 1650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/08/2021 | 29613.75 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/08/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELARELETIVO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/08/2021 | 29474.62 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/08/2021 | 8212.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/08/2021 | 26990.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/08/2021 | 81838.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/08/2021 | 67274.69 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/08/2021 | 7650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/08/2021 | 10673.78 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/08/2021 | 23831.61 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/08/2021 | 11085.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/08/2021 | 11500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/08/2021 | 14380.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/08/2021 | 3375.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0005663 | 30/08/2021 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/08/2021 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AS ATIVIDADES REMOTAS DAS EQUIPES PADAGOGICAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/08/2021 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/08/2021 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0005657 | 30/08/2021 | 730.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005674 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO NA SECREATRIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/08/2021 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/08/2021 | 300.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/08/2021 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/08/2021 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/08/2021 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES SN ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005669 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM EQUIPES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA VISITAS NO MUNICIPIO. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS-4391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/08/2021 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005595 | 30/08/2021 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNINOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/08/2021 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL EM TRECHO QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO DE BAIXO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/08/2021 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR VQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO BADU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0005684 | 30/08/2021 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0005593 | 30/08/2021 | 1450.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005597 | 30/08/2021 | 1820.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AGRICULTURA SETOR PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/08/2021 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/08/2021 | 400.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0005683 | 30/08/2021 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFBNO MES DE AGOST | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272021 | 0005325 | 30/08/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/08/2021 | 21741.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA REFERENTE A EC622009 PRECATORIOS - EC 62 - AGUIAR PROCESSO 2778742 - ID 081230000007032283 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO MANOEL SEBASTIAO DE LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/08/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO MANOEL SEBASTIAO DE LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/08/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO MANOEL SEBASTIAO DE LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/08/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO MANOEL SEBASTIAO DE LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/08/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO MANOEL SEBASTIAO DE LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO MANOEL SEBASTIAO DE LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/08/2021 | 222.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO MANOEL SEBASTIAO DE LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/08/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO MANOEL SEBASTIAO DE LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE CARLOS FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/08/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE CARLOS FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE CARLOS FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/08/2021 | 222.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE CARLOS FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/08/2021 | 850.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE ZILTON LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE ZILTON LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE ZILTON LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/08/2021 | 1698.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE ZILTON LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/08/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE ZILTON LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/08/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE ZILTON LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/08/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE ZILTON LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/08/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE ZILTON LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO IZA DE CARVALHO DE LACERDA NUNES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/08/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO IZA DE CARVALHO DE LACERDA NUNES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO IZA DE CARVALHO DE LACERDA NUNES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/08/2021 | 222.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO IZA DE CARVALHO DE LACERDA NUNES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/08/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO FRANCISCO NUNES FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/08/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO FRANCISCO NUNES FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/08/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO FRANCISCO NUNES FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/08/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO FRANCISCO NUNES FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/08/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO FRANCISCO NUNES FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/08/2021 | 222.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO FRANCISCO NUNES FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO FRANCISCO NUNES FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO FRANCISCO NUNES FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/08/2021 | 7895.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-RET DARF EM 30082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO FPM REFERENTE A 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/08/2021 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/08/2021 | 1.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 COMPENSACAO DA UNIAO REFERENTE A 30082021 NA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005547 | 30/08/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/08/2021 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A BANCO CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0005594 | 30/08/2021 | 650.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/08/2021 | 320.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VIATURA DO SAMU CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005598 | 30/08/2021 | 1380.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/08/2021 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA PARA O PACIENTE IGOR BARROS DA SILVA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/08/2021 | 3440.00 | 00030870640410 | MARIA JOVELINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CELTA DE PLACA NQJ5E08 PARA TRANSPORTAR AS PESSOAS DOENTES DOS SITIOS LANCHA I II E III PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL E NO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/08/2021 | 4200.00 | 00071207513440 | GABRIEL BRASILEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS SOUSA ITAPORANGA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMEN TO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005606 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF - 0959 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/08/2021 | 660.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO NODULO MAMARIO PARA A BENEFICIARIA DAILA BATISTA GOMES CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/08/2021 | 1002.00 | 00059317663400 | JOAO MARCELO W. CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA MAMA PARA O PACIENTE DALILA BATISTA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/08/2021 | 80.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA FAIXA PARA O CAPS DE ACORDO COM A PORTARIA N 3350 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/08/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/08/2021 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/08/2021 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005654 | 30/08/2021 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS NO MES AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0005656 | 30/08/2021 | 1800.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/08/2021 | 2500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005659 | 30/08/2021 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/08/2021 | 1800.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COORDENADORA DE ODONTOLOGIA NO CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0005662 | 30/08/2021 | 2200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRUGIA DENTISTA DO CEO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/08/2021 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/08/2021 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005676 | 30/08/2021 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0005681 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0005682 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DAEMENDA MAC N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/08/2021 | 500.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRA E GELA AGUA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/08/2021 | 420.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/08/2021 | 3640.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA OFY - 5A91 - PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005694 | 31/08/2021 | 17.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.292 MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/08/2021 | 597.71 | 70097530000770 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0005701 | 31/08/2021 | 32967.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16826-2 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16825-4 - FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/08/2021 | 188.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 - FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00022872733876 | FRANCISCA GARDENIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NO CEO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTACAO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 - FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/08/2021 | 2280.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS E SOUSA - PB. NO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/08/2021 | 25666.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005777 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC POTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005780 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 202 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.192. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO OCM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/08/2021 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.292.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.292.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/08/2021 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/08/2021 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES E OFICINAS DO CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/08/2021 | 475.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00009047504429 | RICARDO MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AOS GRUPOS DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/08/2021 | 238.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGEM PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/08/2021 | 710.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005807 | 31/08/2021 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DAS UBS S JOE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS A EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005809 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/08/2021 | 590.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO JUNTO AO CAPS NO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005812 | 31/08/2021 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/08/2021 | 150.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAND E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS PACIENTESSEBASTIAO EUDES BATISTA ANTONIO MARCOS BATISTA IVANILDO ALVES BRILHANTE MARIA JOVELINA FILHA VINICIUS VALTER DE SOUSA E FRANCISCA SALVIANO VIAGENS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/08/2021 | 710.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO MONITORA DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/08/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ARNALDO NUNES FERREIRA JOANA PEREIRA NUNES VIAGEM NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005817 | 31/08/2021 | 1335.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SALA DE VACINA NO MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AOS PACIENTES QUANDO ENCAMINHADOS PARA REALIZAREM CONSULTAS - EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REFEENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005821 | 31/08/2021 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/08/2021 | 900.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005824 | 31/08/2021 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS E PORTAO BIRO E CADEIRAS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/08/2021 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/08/2021 | 925.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS COM USUARIOS DO CAPS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 - PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA CAPS N 3.350. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/08/2021 | 990.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS COM USUARIOS DO CAPS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 - PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA CAPS N 3.350. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/08/2021 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO EM TETO E LAVAGEM DE CAIXA DAGUA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/08/2021 | 682.67 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS COM USUARIOS DO CAPS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 - PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA CAPS N 3.350. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/08/2021 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E MANUTENCAO EM TELHADO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005834 | 31/08/2021 | 2500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/08/2021 | 590.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECUSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTACAO DAS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755- X FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/08/2021 | 4200.00 | 00010627234496 | MARIA APARECIDA PIRES DE SOUSA VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LCOCACAO DE UM VEICULO RENAULTCAPTUR LIFE 04 PORTAS PLACA QFS 7133 NO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/08/2021 | 968.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005695 | 31/08/2021 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0005700 | 31/08/2021 | 1670.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/08/2021 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/08/2021 | 1363.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755- X FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/08/2021 | 334.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 - IPVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/08/2021 | 470.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/08/2021 | 1483.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 - ICMS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/08/2021 | 1300.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005795 | 31/08/2021 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA M TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0005797 | 31/08/2021 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA GABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005689 | 31/08/2021 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/08/2021 | 6500.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN - 1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/08/2021 | 1830.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0005697 | 31/08/2021 | 24420.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0005698 | 31/08/2021 | 28083.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/08/2021 | 1196.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DETINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/08/2021 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007955890426 | EMANUEL RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005726 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/08/2021 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/08/2021 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QIUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DA RUA LEVI CAVALCANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005730 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA PA CARREGADEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO COMO PEDRIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/08/2021 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA OS SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/08/2021 | 1420.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS FRUTUOSO E CARRAPATO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/08/2021 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO NO SITIO LAGAMAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/08/2021 | 590.00 | 00070271360402 | ALBERTO VIEIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E LAVAGEM DA CAIXA DAGUA DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/08/2021 | 3760.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO S 10 PLACA MOU5407 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/08/2021 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/08/2021 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/08/2021 | 300.00 | 00008207598484 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27777-0 AGUIAR BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/08/2021 | 170.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/08/2021 | 200.00 | 00008065866484 | FRANCISCA CARLOS AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/08/2021 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0005699 | 31/08/2021 | 36630.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES AGOSTODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS AULAS ONLINE NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/08/2021 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005775 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA QFF-8203 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005776 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO MOTORITA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8840A DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/08/2021 | 3760.00 | 00039645886449 | AURENI ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE ERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO HB-20 DE PLACA QFY-4788 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/08/2021 | 590.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005793 | 31/08/2021 | 1100.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS OMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0005798 | 31/08/2021 | 2500.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMACAO EM EDICAO DE LISTA DE DADOS E ARQUIVISTA JUNTO A ESCOLA HORACIO RAMALHO E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/08/2021 | 161.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 GBF FNAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/08/2021 | 98.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENT AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CRAS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIcOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/08/2021 | 825.00 | 00070080781454 | ELUZAY RAMOS DE CARVALHO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE CCORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/08/2021 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE - 1093 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/08/2021 | 1500.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAR VISITAS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/09/2021 | 919.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELERICO DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/09/2021 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/09/2021 | 300.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/09/2021 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/09/2021 | 350.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/09/2021 | 150.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/09/2021 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/09/2021 | 200.00 | 00009598289400 | CARLOR MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/09/2021 | 250.00 | 00049587595491 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/09/2021 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/09/2021 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMUNILIO PARA SEU FILHO O MENOR SEVERINO DERICK GOMES LOPES PORTADOR DA CID N 10 - F 84 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005650 | 01/09/2021 | 11189.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE USG E TOMOGRAFIAS EM GERAL REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM RECUSOS DA EMENDA MAC N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005748 | 01/09/2021 | 1462.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005749 | 01/09/2021 | 6525.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 143EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005753 | 01/09/2021 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005756 | 01/09/2021 | 2109.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 02/09/2021 | 611.00 | 05595618000165 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005764 | 02/09/2021 | 302.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 ADQUIRIDOS COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005768 | 02/09/2021 | 721.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM GERAL REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM RECUSOS DA EMENDA MAC N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005769 | 02/09/2021 | 288.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM GERAL REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM RECUSOS DA EMENDA MAC N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005774 | 02/09/2021 | 1926.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005746 | 02/09/2021 | 416.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 ADQUIRIDOS COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 02/09/2021 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072021 | 0005721 | 02/09/2021 | 430.46 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRA DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 02/09/2021 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO EVITEVARGAS ALVES LEITE JACKELAINE L. GOMES VIAGEM DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2021 PAGO COM RECURSOSN PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 02/09/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ANTONIO FRANCISCO MARIA APARECIDA ARNOUDINO GUEDES JOSEFA MARIA GERALDA MARTINA E GERALDO FIRMINO VIAGEM NO DIA 01 DE SETEMBTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 02/09/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ANITA ALIXANDRINA E GERALDA GOMES DA SILVA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 02/09/2021 | 100.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO AS PACIENTES LUZIA ANTONIA SOARES E MARIA DO CARMO SOARES VIAGENS NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDOCOM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 02/09/2021 | 241.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ROTEADOR PARA A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 02/09/2021 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. VIAGEM EM VEICULO ONIX DE PLACA QSC 1836 - PB DURANTE O MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 02/09/2021 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/09/2021 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILO NA CIDADE DE PATOS - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KLX - 7697 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 02/09/2021 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS JUMPER PLACA LUE-0532 NO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/09/2021 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALZADO NO MES DE AGOSTO DE 2021 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR - 9919.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO DA PRESTACAO DE APOIO NA BARREIRA SANITARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO DA PRESTACAO DE APOIO NA BARREIRA SANITARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 02/09/2021 | 310.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/09/2021 | 320.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Habitação Rural | Programa de Promocao a saude Publica | CISVAP - Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 02/09/2021 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DA 2 ETAPA DE OBRA DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS COM VISTAS AO CONTROLE DE OENCAS DE CHAGAS POR MEIO DO CONVENIO N 052808 SIAFI N 650689 FIRADO ENTRE O CISVAP E A FUNASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 02/09/2021 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/09/2021 | 200.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 02/09/2021 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 02/09/2021 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 02/09/2021 | 500.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 02/09/2021 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 02/09/2021 | 300.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 02/09/2021 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 02/09/2021 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 02/09/2021 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/09/2021 | 150.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 02/09/2021 | 300.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 02/09/2021 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 02/09/2021 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/09/2021 | 400.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/09/2021 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 02/09/2021 | 200.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/09/2021 | 300.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 02/09/2021 | 400.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 02/09/2021 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 02/09/2021 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/09/2021 | 300.00 | 00009047505409 | FRANCISCA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 02/09/2021 | 300.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 02/09/2021 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 02/09/2021 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 02/09/2021 | 400.00 | 00005407667479 | AURILENE TEREZINHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 02/09/2021 | 500.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 02/09/2021 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 02/09/2021 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 02/09/2021 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 02/09/2021 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 02/09/2021 | 295.00 | 05595618000165 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 02/09/2021 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 02/09/2021 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/09/2021 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 03/09/2021 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/09/2021 | 200.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/09/2021 | 200.00 | 00070961096179 | CICERO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 03/09/2021 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 03/09/2021 | 300.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 03/09/2021 | 200.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES7 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 03/09/2021 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 03/09/2021 | 200.00 | 00001377265463 | RINALDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 03/09/2021 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 03/09/2021 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 03/09/2021 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/09/2021 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 03/09/2021 | 300.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 03/09/2021 | 400.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 03/09/2021 | 300.00 | 00008533231431 | ELIZABETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 03/09/2021 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 03/09/2021 | 300.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 03/09/2021 | 200.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 03/09/2021 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 03/09/2021 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 03/09/2021 | 500.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 03/09/2021 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 03/09/2021 | 150.00 | 00013254376463 | LUCAS EDUARDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 03/09/2021 | 400.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 03/09/2021 | 300.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 03/09/2021 | 300.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/09/2021 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 03/09/2021 | 300.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 03/09/2021 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 03/09/2021 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 03/09/2021 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 03/09/2021 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/09/2021 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 03/09/2021 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/09/2021 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 03/09/2021 | 200.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/09/2021 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 03/09/2021 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 03/09/2021 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 03/09/2021 | 5540.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CONFORME NOT AISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/09/2021 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/09/2021 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/09/2021 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/09/2021 | 960.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 03/09/2021 | 2920.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/09/2021 | 540.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS CAMIONETE DE PLACA JTF-3244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/09/2021 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0005990 | 03/09/2021 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 03/09/2021 | 550.00 | 00001494741482 | FRANCINALDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO ATIVIDADE DE ESTAGIO COMO ENGENHEIRO CIVIL DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERACAO TECNICA - ATIVIDADE DE ESTAGIO CONFORME LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. EM ANEXO DOCUMENTOS QUE COMPROVAMESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005906 | 03/09/2021 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 03/09/2021 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 650 PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005948 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005961 | 03/09/2021 | 14500.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000112021 | 0005966 | 03/09/2021 | 4500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE AGOSTO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005971 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE COVID - 19 NO MES DE AGOSTO DE 2021CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 03/09/2021 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005975 | 03/09/2021 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005976 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AOCOVID - 19.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005977 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005978 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N650 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005979 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N650 PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005981 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA NO CENTRO DO COVID 19 NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PORTARIA 650 PARA O COMBATE E PREVENCAO DO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 03/09/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO COM O MEDICO DR. THEUDAS BARRETO BARROS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 03/09/2021 | 280.00 | 22950956000197 | RANILSON QUINHO ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRA DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/09/2021 | 2695.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATRIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/09/2021 | 1300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA JUNTA HOMOCINETICA COMPLETA PARA O VEICULO VAN CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/09/2021 | 830.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/09/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA FERNANDA P. DE OLIVEIRA.MARIA DAS GRACAS TOMAZ BENEDITO A. DE SOUSA ANTONIO HONORATO DE SOUSA ANTONIO SALVIANO DA SILVA IRACI DA COSTA SARMENTO MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SARMENTO JOSEFA M. DA CONCEICAO GUEDES MARIA CORDEIRO VIAGEM NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 03/09/2021 | 1290.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A PREVENCAO CONTRA O COMBATE DA COVID - 19 NO MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 650 COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/09/2021 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA RENDA PUBLICA MUNICIPAL DA SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005894 | 06/09/2021 | 420.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005895 | 06/09/2021 | 597.50 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA ILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 06/09/2021 | 160.00 | 00008065866484 | FRANCISCA CARLOS AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 08/09/2021 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 08/09/2021 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 08/09/2021 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 08/09/2021 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/09/2021 | 200.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 08/09/2021 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/09/2021 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 08/09/2021 | 250.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 08/09/2021 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/09/2021 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/09/2021 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/09/2021 | 300.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/09/2021 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 08/09/2021 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/09/2021 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 08/09/2021 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 08/09/2021 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 08/09/2021 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 08/09/2021 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 08/09/2021 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 08/09/2021 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 08/09/2021 | 1740.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 6650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005870 | 08/09/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 08/09/2021 | 1830.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA PLACA NKA -1315. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005874 | 08/09/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 08/09/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 08/09/2021 | 38.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE VAI FUNCIONAR A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/09/2021 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 08/09/2021 | 1040.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIOS DE SUSPENSAO DO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 08/09/2021 | 500.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE A MENOR MARIA JOICE PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/09/2021 | 800.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECILIZADAS COM PSIQUIATRA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010279358423 | THAMARA THAYSA DE SOUZA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SRVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS ALUSIVOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005868 | 08/09/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 08/09/2021 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO SN ONDE FUNCIONARA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 08/09/2021 | 1040.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIOS DE SUSPENSAO DO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 08/09/2021 | 6100.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 09/09/2021 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/09/2021 | 660.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS NA PARTE ELETRICA E BOMBA DE AGUA DO POCO DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 09/09/2021 | 157.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/09/2021 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITADA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/09/2021 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITADA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 09/09/2021 | 652.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 283141-4 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 09/09/2021 | 42.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 32018-8 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/09/2021 | 2290.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 24657-3 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 09/09/2021 | 21.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 14169-0 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 09/09/2021 | 1251.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 5755-X PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 09/09/2021 | 88.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA TELEFONICA 3499-1180 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 09/09/2021 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA TELEFONICA 3499-1180 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/09/2021 | 721.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A ENTREGA DE INFORMACOES DA GFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 09/09/2021 | 590.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO EM TRECHO DA ESTRADA DO SITIO RETIRO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005907 | 09/09/2021 | 1330.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O CENTRO DO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005908 | 09/09/2021 | 933.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005909 | 09/09/2021 | 1070.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO ENCADERNACAO E COPIAS XEROGRAFICAS PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005903 | 09/09/2021 | 417.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005904 | 09/09/2021 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO CM RECURSOS DA EMENDA MAC N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 09/09/2021 | 230.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOS NA CADEIRA DO DENTISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 09/09/2021 | 400.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 F 84.0 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/09/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCO SOUSA DE LIMA E FRANCIELY LIMA PEREIRA VIAGEM NO DIA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/09/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSE FIRMINO MARIA DA NEVES SILVA JOSEFA MATIAS FERNANDIO G. DE CALDAS MARIA RITA ALVES JOSE MARIA ALVES CONSULTAS E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/09/2021 | 350.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ANA LUCIA DA SILVA MATEUS DA SILVA MARIA TEREZA DE V. BARBOSA FELIPE K. SOARES FRANCISCO MANOEL EDUARDOMANOEL GERALDA DE FATIMA D. GOMES JOSE COSMO DA SILVA LUCIANO PEREIRA DA FONSECA JOANA CAVALCANTE PEREIRA VIAGENS DIAS 01 02 04 E 08 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/09/2021 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA A RETIRADA DE UM ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO VIAGEM DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COMA LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0005891 | 09/09/2021 | 2200.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE AGUIAR NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0005892 | 09/09/2021 | 2200.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICO COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE AGUIAR NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 09/09/2021 | 200.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS- PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 09/09/2021 | 50.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS JUCIENE PEREIRA DA SILVA FRANCISCO BATISTA RODRIGUES E RAIMUNDO NONATO DIAS CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGEM NO DIA 03 DE SETEMBRODE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 09/09/2021 | 50.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A SEGUINTE PESSOA DAMIAO RODRIGUES VIANA VIAGEM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 09/09/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES JOSEF NUNES FILHO FRANCISCA BENTO DE SOUSA ANTONIO BERNARDO DE SOUSA VIAGEM NO DIA 06 DE SETEMBTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 09/09/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM AS SEGUINTES PESSOAS SATIRO BATISTA DE SOUSA MARIA DE FATIMA LACERDA DE SOUSA JOSE MARIA DA CONCEICAO GUEDES E FRANCISCA EDIVANIA MATIAS VIAGEM NO DIA 03 DESETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/09/2021 | 195.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO DE DUAS MEDICACOES PARA A PACIENTE SEVERINO DERICK CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/09/2021 | 1500.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCISIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APLICACAO DE AVASTIN DO OLHO DIREITO DA PACIENTE RITA MARIA LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/09/2021 | 1500.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/09/2021 | 2620.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APLICACAO EM FORRO DE PVC EM TETO E DIVISORIAS E MANUTENCAO EM PISO REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONARA A NOVA UNIDADE DE SAUDE BASICA NA VILA SAO FRANCISCO CONFORME PORTARIA N 1425 PAB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/09/2021 | 46.00 | 14487679000108 | MED LAB - RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ PARA USUARIOS DAS UBS JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.575 DESTINADO A REALIZACAO DE TESTE RAPIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 09/09/2021 | 625.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS NA PARTE ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO POCO DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/09/2021 | 730.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME CONTRATO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 09/09/2021 | 200.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RECEBER UM ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/09/2021 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOTORES EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD 8A72 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 09/09/2021 | 8.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 5399-6 MDE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 09/09/2021 | 887.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 26095-9 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005872 | 09/09/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 09/09/2021 | 274.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 24534-8 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 09/09/2021 | 300.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 09/09/2021 | 300.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 09/09/2021 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 09/09/2021 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 09/09/2021 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 09/09/2021 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 09/09/2021 | 400.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 09/09/2021 | 300.00 | 00002535170442 | JOSE HILTON NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/09/2021 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 09/09/2021 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 09/09/2021 | 300.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 09/09/2021 | 300.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 09/09/2021 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 09/09/2021 | 200.00 | 00008617431482 | ADONIAS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 09/09/2021 | 400.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 09/09/2021 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 09/09/2021 | 200.00 | 00003217399498 | JUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 09/09/2021 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 09/09/2021 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 09/09/2021 | 300.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 09/09/2021 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 09/09/2021 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 09/09/2021 | 200.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 09/09/2021 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/09/2021 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/09/2021 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 09/09/2021 | 400.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/09/2021 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 09/09/2021 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 09/09/2021 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 09/09/2021 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 09/09/2021 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 09/09/2021 | 300.00 | 00070271367407 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/09/2021 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/09/2021 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/09/2021 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/09/2021 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/09/2021 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 09/09/2021 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 09/09/2021 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/09/2021 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/09/2021 | 200.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 09/09/2021 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/09/2021 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 09/09/2021 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 09/09/2021 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 09/09/2021 | 400.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 09/09/2021 | 400.00 | 00009714134447 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 09/09/2021 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/09/2021 | 200.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/09/2021 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/09/2021 | 500.00 | 00015531081839 | DAMIAO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 09/09/2021 | 300.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/09/2021 | 300.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/09/2021 | 300.00 | 00069060436415 | FRANCISCO MARCOS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 09/09/2021 | 800.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/09/2021 | 300.00 | 00039645924472 | IVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/09/2021 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/09/2021 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/09/2021 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/09/2021 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/09/2021 | 300.00 | 00008572154426 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/09/2021 | 500.00 | 00005452108440 | JANAINA SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO JADY CIRCO QUE ENCONTRA - SE NESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/09/2021 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/09/2021 | 400.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/09/2021 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/09/2021 | 300.00 | 00042523524449 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/09/2021 | 250.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/09/2021 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/09/2021 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/09/2021 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/09/2021 | 200.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/09/2021 | 300.00 | 00014018895496 | AMANDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/09/2021 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/09/2021 | 57.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/09/2021 | 95.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/09/2021 | 100.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/09/2021 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 10/09/2021 | 117.00 | 05595618000165 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/09/2021 | 90.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/09/2021 | 84.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006225 | 10/09/2021 | 300.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/09/2021 | 25.00 | 25532898000170 | LUCENA E NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA PARA A MENOR MARIA SOFIA LACERDA GADELHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005995 | 10/09/2021 | 479.52 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM PLACA QSA - 2806 SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005997 | 10/09/2021 | 1800.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006010 | 10/09/2021 | 831.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOCICLETA BROS PLACA QSC - 6839 BROS 125 PLACA MNS - 2165 MOTOCICLETA 125 PLACA OGG - 7247 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006011 | 10/09/2021 | 580.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0006012 | 10/09/2021 | 318.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0006039 | 10/09/2021 | 990.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO ALUSIVO DO AGOSTO LILAS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0006041 | 10/09/2021 | 3290.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006015 | 10/09/2021 | 1372.90 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 10/09/2021 | 3840.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF-9556 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 10/09/2021 | 220.00 | 00005684207480 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO VIAGENS FEITAS EM VEICULO DUCATO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 10/09/2021 | 740.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 10/09/2021 | 1770.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB - 3439 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/09/2021 | 1290.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. NO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/09/2021 | 1.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/09/2021 | 3718.10 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 10092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/09/2021 | 150.80 | 00029945186434 | RENALDO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DO CURSO DE CONTROLE INTERNO NO SETOR PUBLICO MUNICIPAL MINISTARDO PELA UNIPUBLICA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 10092021 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0006014 | 10/09/2021 | 2310.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR PESSOAL E GABINETE D0O PREFEITO CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/09/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0006038 | 10/09/2021 | 1000.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0006040 | 10/09/2021 | 1113.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO RESTAURANDO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005996 | 10/09/2021 | 1744.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PA CARREGADEIRA RETRO ESCAVADEIRA E PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO POCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/09/2021 | 350.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE IRRIGA O CAMPO DE FUTEBOL NEGA SONHA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBISTRUCAO DE ESGOTOS NA RUA GENIVAL LOPES E BAIRRO EVANDRO CABRAL DURANTE O AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROCO NAS ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 13/09/2021 | 3058.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0006132 | 13/09/2021 | 954.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0006133 | 13/09/2021 | 1414.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006193 | 13/09/2021 | 4747.45 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 95902 NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 474 QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULOS CACAMBA PLACA NQE-7051 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006194 | 13/09/2021 | 1039.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 210 DUZENTOS E DEZ LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 495 QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULOMINHAO PIPA PLACA OGG-8525 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006195 | 13/09/2021 | 7118.10 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.437999 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 495 QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006196 | 13/09/2021 | 10450.95 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.111303 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 495 QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO CATERPILLAR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006104 | 13/09/2021 | 4683.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE CULTURA QUADRA MUNICIPAL BANHEIROS DA PRACA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006120 | 13/09/2021 | 306.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/09/2021 | 1095.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006103 | 13/09/2021 | 1264.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006105 | 13/09/2021 | 1484.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006106 | 13/09/2021 | 937.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006108 | 13/09/2021 | 2956.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006114 | 13/09/2021 | 167.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO COVID PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE ACORDO COM A PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006115 | 13/09/2021 | 138.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006116 | 13/09/2021 | 174.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006117 | 13/09/2021 | 161.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006118 | 13/09/2021 | 113.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006119 | 13/09/2021 | 91.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0006123 | 13/09/2021 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME PORTARIA N 11425 PAB. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006124 | 13/09/2021 | 2610.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006125 | 13/09/2021 | 498.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N1.014 DE 20 DE MAIO DE 2021 PRE-NATAL DA REDE CEGONHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE AGUIARCEMA NO MES DE AGOSTO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/09/2021 | 250.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS GERALDO LUIS ALVES SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA LUCIANO PEREIRAE JOANA CAVALCANTE PEREIRA VIAGEM NOS DIAS 01 04 E 08 DE SETEMBRO DE2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 13/09/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ANTONIO CICERO DOS SANTOS FRANCISCA RITA DA CONCEICAO IRACI COSTA SARMENTO JOSEFA PAULINO DE SOUSA VIAGEM NO DIA 11 DE SETEMBTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 13/09/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA GERALDA FRANCISCA DA SILVA FRANCISCA RITA DA CONCEICAO E ANTONIO CICERO DOS SANTOS VIAGEM DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/09/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS RITA MARIA LEITE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MARIA DE LOURDES MENEZES FRANCISCO MATIAS LEITE FRANCICA EDIVANIA MATIAS GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA JAILTON COSMO DA SILVA GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES VIAGEM NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 13/09/2021 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRODE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082021 | 0006237 | 13/09/2021 | 2123.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD.ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 13/09/2021 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISEEM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0006130 | 13/09/2021 | 1215.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0006131 | 13/09/2021 | 395.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 13/09/2021 | 70.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA QSA-2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006199 | 13/09/2021 | 3885.10 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 65296 SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS E NOVENTA E SEIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 594 CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS DESTINADS AO VEICULO SPIN PLACA PDR - 8760 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01082021 A 31082021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006200 | 13/09/2021 | 5178.15 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 870274 OITOCENTOS E SETENTA E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OSD-3238LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01082021 A 31082021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006201 | 13/09/2021 | 922.94 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 155116 CENTO E CINQUETA E CINCO CENTO E DEZESSEIS LTS DE GASOLINA AO PRECO UNIT. DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA BROSS PLACA QSC - 6839 LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIOD DE 01082021 A 31082021 - AGO COM A EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006202 | 13/09/2021 | 5506.81 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 925515 NOVECENTOS E VINTE E CINCO E QUINHENTOS E QUINZE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGEM PLACA QSA - 2806 LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB PORTARIA N 1.425 - PERIODO DE 01082021 A 31082021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006203 | 13/09/2021 | 4947.59 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 831527 OITOCENTOS E TRINTA E UM QUINENTOS E VINTE E SETE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01082021 A 31082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006204 | 13/09/2021 | 690.75 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 64116092 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTE E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA CG 125 FAN PLACA MNS-2165 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01082021 A 31082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006205 | 13/09/2021 | 269.71 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 45329 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTE E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA NXR 125 BROS PLACA OGG-4247 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01082021 A 31082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006206 | 13/09/2021 | 3051.63 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 512881 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R594997 CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01082021 E 31082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006207 | 13/09/2021 | 2690.96 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 452264 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R594997 CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01082021 E 31082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006208 | 13/09/2021 | 2795.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 564749 QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R494 QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 01082021 A 31082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006209 | 13/09/2021 | 2936.95 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 593323 QUINENTOS E NOVENTA E TRES TREZENTOS E VINTE E TRES LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 495 QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB- 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 MAC. PERIODO DE 01082021 A 31082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 13/09/2021 | 5540.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CONFORME NOT AISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006111 | 13/09/2021 | 190.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006112 | 13/09/2021 | 486.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006113 | 13/09/2021 | 675.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PLANEJAMENTO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006121 | 13/09/2021 | 247.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/09/2021 | 245.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CHOCOLATE LACTA SONHO DE VALSA 1 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006197 | 13/09/2021 | 208.25 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 35 TRINTA E CINCO LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/09/2021 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 13/09/2021 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 13/09/2021 | 200.00 | 00070080912494 | JEFERSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 13/09/2021 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 13/09/2021 | 200.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 13/09/2021 | 300.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 13/09/2021 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 13/09/2021 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 13/09/2021 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 13/09/2021 | 100.00 | 00016354264805 | VALDERI DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 13/09/2021 | 300.00 | 00001927013470 | EDSON GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 13/09/2021 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 13/09/2021 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 13/09/2021 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 13/09/2021 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 13/09/2021 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 13/09/2021 | 200.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 13/09/2021 | 300.00 | 00004968627408 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 13/09/2021 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006107 | 13/09/2021 | 5803.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006109 | 13/09/2021 | 914.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006110 | 13/09/2021 | 1618.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 14/09/2021 | 330.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 14/09/2021 | 200.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 14/09/2021 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 14/09/2021 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 14/09/2021 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 14/09/2021 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 14/09/2021 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 14/09/2021 | 300.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 14/09/2021 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIADDE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ACLINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 14/09/2021 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 14/09/2021 | 200.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 14/09/2021 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 14/09/2021 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006160 | 14/09/2021 | 640.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006274 | 14/09/2021 | 1200.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006277 | 14/09/2021 | 1500.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DE DOCUEMENTOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006283 | 14/09/2021 | 247.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0006210 | 14/09/2021 | 784.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MASCARA DESC. C ELASTICO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTAIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0006211 | 14/09/2021 | 784.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MASCARAS DESC. C ELASTICO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006154 | 14/09/2021 | 50.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 14/09/2021 | 20.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006156 | 14/09/2021 | 506.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006157 | 14/09/2021 | 813.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 14/09/2021 | 145.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006159 | 14/09/2021 | 1107.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE COVID - 19 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006269 | 14/09/2021 | 1300.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO E CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA OS AGENTES DO ECD CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006271 | 14/09/2021 | 600.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO E CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O NASF - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006273 | 14/09/2021 | 1500.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO E DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 14/09/2021 | 300.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE EVA MARIA DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 14/09/2021 | 400.00 | 19704302000179 | CEO - CENTRO DE ESTUDOS EM ONCOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 14/09/2021 | 1000.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 14/09/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 14/09/2021 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE VAI FUNCIONAR A UBS DA VILA SAO FRANCISCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 14/09/2021 | 21.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONARA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 14/09/2021 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE VAI FUNCIONAR A UBS DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 14/09/2021 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONARA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 14/09/2021 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE VAI FUNCIONAR A UBS DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 14/09/2021 | 72.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 14/09/2021 | 20.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR A UBS DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME BOLETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 14/09/2021 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE VAI FUNCIONAR A UBS DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 14/09/2021 | 330.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB - 3439- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006198 | 14/09/2021 | 8016.56 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.347323 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 594 CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CAPTUR PLACA QSF - 7133 LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 15/09/2021 | 100.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO NO IPC PARA RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES DO MUNICIPIO VIAGEM NO DIA 16 E SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 15/09/2021 | 270.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTE LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DO PAR PLANO DE ACOES ARTICULADAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 16/09/2021 | 1800.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO G - SUITE E DE UMA FORMACAO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO USO DOS APLICATIVOS DO GOOGLE MEET CLASSROOM E GOOGLE DRIVE NAS AULAS REMOTAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 16/09/2021 | 150.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 16/09/2021 | 300.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 16/09/2021 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 16/09/2021 | 450.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTAS E COLPOSCOPIA COM A GINECOLOGISTA PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006305 | 16/09/2021 | 256.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092021 | 0006306 | 16/09/2021 | 290.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA N3.350. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092021 | 0006307 | 16/09/2021 | 1450.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA N3.350. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006308 | 16/09/2021 | 112.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3.350. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092021 | 0006309 | 16/09/2021 | 285.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006310 | 16/09/2021 | 360.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0006311 | 16/09/2021 | 105.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA MAC PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006312 | 16/09/2021 | 970.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0006314 | 16/09/2021 | 7500.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N3.389 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 17/09/2021 | 420.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOIS PLANTOES NO FINAL DE SEMANA COMO CIRUGIA DENTISTA NO CEO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 17/09/2021 | 365.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA EM PARA CHOQUE DO VEIULO FORD KA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 17/09/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/09/2021 | 14106.09 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 17/09/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DO SOCORRO DA SILVA E MIKELLY JULIANA HONORATO DE SOUSA VIAGEM DIA 16 DE SETEMBTO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DEACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 17/09/2021 | 150.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS GERALDA PEREIRA IVANILDO PEREIRA LUCIANO PEREIRA JOANA CAVALCANTE PEREIRA JOSEFA MARIA NUNES E DAMIAO LUCIANO DE SOUSA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGENS NOS DIAS 10 E13 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 17/09/2021 | 1000.00 | 00001291278419 | RAQUEL SILVEIRA DA CUNHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO DE VIDEOHISTEROSCOPIA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 17/09/2021 | 220.00 | 00003071240457 | EGNALDO DE BRITO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MOVEIS PARA CASA DE APOIO QUE FICA OS PACIENTES DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 17/09/2021 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 17/09/2021 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA REGINA DE LACERDA FRANCINETE MARIA DE CARVALHO E FRANCISCO LIMA DE CARVALHO VIAGENS NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 17/09/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS RITA MARIA LEITE JOSE ALMIR SANTOS SILVA ANTONIO FERREIRA DA SILVA VIAGEM DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 17/09/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 17/09/2021 | 250.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E NATAL - RN COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCINETE MARIA DE CARVALHO FRANCISCA SANDRA GUEDES ARNALDO NUNES FERREIRA JOANA FERREIRA NUNES MARIA DASGRACAS TOMAZ BENEDITO ANDRADE GUEDES MIKELLY SALVIANO M. DE SOUSA JOSEFA MARIA ALVES JOANA CAVALCANTE PEREIRA LUCIANO PEREIRA DE FRANCA MARIA JOSE FERREIRA MARIA DAS GRACAS ALVES CONSULTAS E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 17/09/2021 | 1453.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 17/09/2021 | 3740.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 17/09/2021 | 4232.36 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 17/09/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 17/09/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 17/09/2021 | 5566.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 17/09/2021 | 100.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 17/09/2021 | 100.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 17/09/2021 | 390.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ESTANTE DE ACO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 17/09/2021 | 12255.10 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 17/09/2021 | 1157.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 17/09/2021 | 338.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA - ACUDE ABOBORA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 17/09/2021 | 3883.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 17/09/2021 | 1095.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 17/09/2021 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 17/09/2021 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 17/09/2021 | 11578.87 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Infra-Estrutura em Saude | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0006341 | 17/09/2021 | 77589.06 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTTUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETIM DA TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUCAO DE CISTERNA DOMICILIAR - CONVENIO FUNASAMUNICIPIO CV 06732017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012021 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 17/09/2021 | 7725.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 17/09/2021 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 17/09/2021 | 300.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/09/2021 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 17/09/2021 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIADDE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ACLINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 17/09/2021 | 300.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 17/09/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 17/09/2021 | 100.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/09/2021 | 742.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 17/09/2021 | 3163.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 17/09/2021 | 6403.73 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 17/09/2021 | 43.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA ESCOLA LIDIA CABRAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 17/09/2021 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 17/09/2021 | 23418.23 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 17/09/2021 | 15850.22 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 17/09/2021 | 7681.57 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 17/09/2021 | 4031.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR COMPETENCIA 082021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/09/2021 | 1395.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/09/2021 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/09/2021 | 92.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/09/2021 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/09/2021 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/09/2021 | 500.00 | 00011961311470 | BRUNA KELLY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/09/2021 | 300.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/09/2021 | 200.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/09/2021 | 2853.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/09/2021 | 18289.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/09/2021 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/09/2021 | 3942.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 31082021 COM VENCIMENTO PARA 24092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/09/2021 | 792.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM(ORLANDO AUGUSTO DAMACENA & CIA LTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TOMAZ CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/09/2021 | 530.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA RODRIGUES SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/09/2021 | 97.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA 650 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/09/2021 | 84.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA 650 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361 REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/09/2021 | 42.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID PAGO COM A PORTARIA N 650 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/09/2021 | 550.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU QFB - 3783 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/09/2021 | 3194.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/09/2021 | 326.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/09/2021 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO ELIAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COMA LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/09/2021 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOASFRANCISC GERALDO DA SILVA FILHO TRATAMENO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACOEM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 21/09/2021 | 500.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME MUNICIPAL N 3692002 ALINEA B. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006369 | 21/09/2021 | 4643.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DO FORNECIMENTO DE 6987423 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 586 CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 256101 LTS SPIN PLACA PDR - 8760 126160 LTS FORD KA PLACA QSD - 3988 270191 E 114120600 LITROS DE OLEO DIESEL AO RECO UITARIO DE R 481 QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987- PG COM A EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 2508 A 310820 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006372 | 21/09/2021 | 11356.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DO FORNECIMENTO DE 1.7436161 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 573 CINCO REAIS E SETETA E TRES CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 359640 LTS SPIN PLACA PDR - 8760 826669 LTS FORD KA PLACA QSD - 3988 557313 E 2833797 LITROS DE OLEO DIESEL AO RECO UITARIO DE R 482 QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987- PG COM A EMENDA PAB N 1.425 - PERIODO DE 0108 A 240821. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/09/2021 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 21/09/2021 | 91.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 21/09/2021 | 126.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 21/09/2021 | 364.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/09/2021 | 1610.00 | 00005813110437 | JOSE AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOSPELOS PSF S DAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO PLACA OFG - 3626. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/09/2021 | 77.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/09/2021 | 347.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ARAUJO DESTINADA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE SETEMBROCONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN PARA A CASA DE APOIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006373 | 21/09/2021 | 217.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 573 CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CAPTUR PLACA QSF - 7133 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFEDE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO PERIODO DE 01082021 A 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/09/2021 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 21/09/2021 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 21/09/2021 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 21/09/2021 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 21/09/2021 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/09/2021 | 200.00 | 00016372485478 | ONEILDA BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 21/09/2021 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 21/09/2021 | 190.00 | 00005120358497 | FRANCISCO JOSÉ SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/09/2021 | 5885.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 6650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CONFORME NOT AISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 22/09/2021 | 290.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BANNERS PARA A CONFERENCIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/09/2021 | 100.00 | 00000414647378 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART.5 ALINEA lll E CONFORME DOCUEMNTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 22/09/2021 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 22/09/2021 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 22/09/2021 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOE DOS DIAS 14 E 15092021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 22/09/2021 | 700.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 22/09/2021 | 2500.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVICOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDAS NO CENTRO DE ESPECIACIDADES MEDICAS DE AGUIARCEMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0006408 | 22/09/2021 | 51.84 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD.ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092021 | 0006409 | 22/09/2021 | 1450.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 22/09/2021 | 200.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 23/09/2021 | 9250.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEOEFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 23/09/2021 | 2200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 23/09/2021 | 3999.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 23/09/2021 | 16666.65 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 23/09/2021 | 2700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 23/09/2021 | 15954.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/09/2021 | 28650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 23/09/2021 | 7122.26 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECDEFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 23/09/2021 | 22165.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 23/09/2021 | 20350.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 23/09/2021 | 37018.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 23/09/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF -COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/09/2021 | 3150.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 23/09/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 23/09/2021 | 200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 650 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/09/2021 | 949.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA COM PROGRAMACAO DE AUTOCLAVES DAS UBS JOSE PAULINO DE SOSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 23/09/2021 | 1720.00 | 00010481538437 | ERIVALDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 EM VEICULO D - 20 - PAGO COM RECURSOS DAEMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 23/09/2021 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 23/09/2021 | 40.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 23/09/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS CLEINEIA RAIMUNDO SILVA JAMYLLY GOMES F. SARMENTO ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA MARIA ALVES DA SILVA FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA VIAGEM NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 23/09/2021 | 550.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS AMALGMADOR DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/09/2021 | 150.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRADE COM AS SEGUINTES PESSOASJOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO JOS IVAN DE SA ARAUJO JOSEFA DALVANI LEITE MARCOS DANTAS ELIAS DAMIANA DANTAS VIAGEM NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 23/09/2021 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS VILMA MARIA DA SILVA DANTAS LEANDRO ALVES DA SILVA MARIA DAS GRACAS MARIA JOSE ALVES ADOLFO JOSEFA MATIAS DA SILVARUTH MATIAS DE CALDAS ANTONIO RUFINO DE SOUSA NETO DANIELE RODRIGUES DE SOUSA VIAGEM NOS DIAS 17 E 22 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 23/09/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITADA NA CONTA 5755-X NO DIA 16092021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 23/09/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 17092021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 23/09/2021 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 23/09/2021 | 4980.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 23/09/2021 | 5410.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 23/09/2021 | 1700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272021 | 0006407 | 23/09/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 23/09/2021 | 36489.98 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 23/09/2021 | 15515.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 23/09/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/09/2021 | 5260.05 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 23/09/2021 | 17650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 23/09/2021 | 39031.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 23/09/2021 | 16250.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 23/09/2021 | 364.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE AS CASAS DO ALTO DA BVELA VISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 23/09/2021 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 23/09/2021 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 23/09/2021 | 400.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/09/2021 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 23/09/2021 | 27563.75 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 23/09/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELARELETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 23/09/2021 | 1650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 23/09/2021 | 3800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 23/09/2021 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 23/09/2021 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 23/09/2021 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 23/09/2021 | 14380.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 23/09/2021 | 3375.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 23/09/2021 | 30274.62 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 23/09/2021 | 11085.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 23/09/2021 | 24625.26 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 23/09/2021 | 8512.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 23/09/2021 | 11467.49 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 23/09/2021 | 65422.64 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 23/09/2021 | 6550.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 23/09/2021 | 81838.81 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 23/09/2021 | 26800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 23/09/2021 | 480.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/09/2021 | 132.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 23/09/2021 | 266.00 | 30129742000182 | MARIA DIVA VIANA DE ANDRADE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 24/09/2021 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 24/09/2021 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/09/2021 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 24/09/2021 | 200.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 24/09/2021 | 300.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006479 | 24/09/2021 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 24/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 21092021 - CC 99376- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Promocao de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 24/09/2021 | 2000.00 | 00007626316436 | MELQUE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CANTOR E BANDA QUE SE APRESENTOU NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DURANTE O CONGRESSO DOS JOVENS DA REFERIDA IGREJA NESTA CIDADE DE AGUIAR - PB COM O TEMA PRIMEIRO AVANCO MISIONARIO NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME LEI N 3692002 ALINEA D CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 24/09/2021 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM AS SEGUINTES PESSOAS CAMILA KELLY GOMES DE LACERDA JOELMA MARIA GOMES JOSE RODRIGUES PEREIRA MARIA CORDEIRO DA SILVA FRANCISCO PEREIRA ISAC NILTON NOBREVIAGENS NOS DIAS 21 E 23 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/09/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082021 | 0006484 | 24/09/2021 | 625.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO NAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDAPAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 24/09/2021 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 24/09/2021 | 300.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 24/09/2021 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182021 | 0006489 | 27/09/2021 | 13765.44 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00070081004427 | DAMIAO DE BOZANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00030903521415 | JOSE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO NA AREA EXTERNA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 27/09/2021 | 1500.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAMU PLACA QFB - 3H83 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 27/09/2021 | 300.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE JOSE GREGORIO DE SOUSA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 27/09/2021 | 5400.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECASN DESTINADAS AO VEICULO SAMU PLACA QFB - 3H83 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262021 | 0006496 | 27/09/2021 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 27/09/2021 | 5429.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROVENIENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006488 | 27/09/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006495 | 27/09/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006508 | 27/09/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 27/09/2021 | 721.27 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE GFIP DO ANO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/09/2021 | 200.00 | 00042523443449 | AGOSTINHO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 27/09/2021 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 27/09/2021 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 27/09/2021 | 100.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 27/09/2021 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 27/09/2021 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/09/2021 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 27/09/2021 | 300.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 27/09/2021 | 2000.00 | 32231413000173 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUSA VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTONIO SOARES NETO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/09/2021 | 400.00 | 00035663443894 | AMADEU LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/09/2021 | 400.00 | 00071009488430 | MARIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/09/2021 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/09/2021 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/09/2021 | 200.00 | 00009598289400 | CARLOR MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/09/2021 | 200.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/09/2021 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/09/2021 | 1500.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAR VISITAS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0006531 | 28/09/2021 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252021 | 0006523 | 28/09/2021 | 40000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA MEDICAO DO 2 SEGUNDO CONTRATO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA ARANTES LEITE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR ATENDENDO AO CONVENIO N 4472019 CELEBRADO ENTRE A SSEPB E PMAPB CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA GLOBAL N1292021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006533 | 28/09/2021 | 1100.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS OMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0006535 | 28/09/2021 | 2500.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMACAO EM EDICAO DE LISTA DE DADOS E ARQUIVISTA JUNTO A ESCOLA HORACIO RAMALHO E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0006522 | 28/09/2021 | 1450.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0006537 | 28/09/2021 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA GABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/09/2021 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006525 | 28/09/2021 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNINOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006526 | 28/09/2021 | 1820.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0006536 | 28/09/2021 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/09/2021 | 320.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEU DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0006541 | 28/09/2021 | 830.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/09/2021 | 1650.00 | 43055945000113 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM AR CONDICIONADOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/09/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/09/2021 | 3640.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA OFY - 5A91 - PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0006524 | 28/09/2021 | 650.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRA E VENTILADORES DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006527 | 28/09/2021 | 1380.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHOCONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006529 | 28/09/2021 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS RIPAS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/09/2021 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006532 | 28/09/2021 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS NO MES SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006534 | 28/09/2021 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DAS UBS S JOE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COMRECURSOS A EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/09/2021 | 500.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM RECEPTOR E ANTENA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0006540 | 28/09/2021 | 1700.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/09/2021 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/09/2021 | 100.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 SQUEEZE DE PLASTICO 500 ML PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/09/2021 | 37418.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/09/2021 | 250.00 | 25532898000170 | LUCENA E NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA PARA A MENOR MARIA SOFIA LACERDA GADELHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/09/2021 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA A SER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA REGINA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/09/2021 | 3299.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM NOTEBOOK PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/09/2021 | 1200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON L575 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB. N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/09/2021 | 2850.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB. N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/09/2021 | 1040.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB. N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/09/2021 | 1200.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0006549 | 29/09/2021 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006552 | 29/09/2021 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/09/2021 | 1300.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006544 | 29/09/2021 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JSANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 29/09/2021 | 11500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/09/2021 | 3760.00 | 00039645886449 | AURENI ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE ERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO HB-20 DE PLACA QFY-4788 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/09/2021 | 9.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6 FNAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/09/2021 | 25.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 GBF FNAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/09/2021 | 2.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6 FNAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/09/2021 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/09/2021 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/09/2021 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/09/2021 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/09/2021 | 200.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/09/2021 | 180.00 | 00014892597830 | CREUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/09/2021 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27777-0 AGUIAR BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/09/2021 | 1.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30092021 NA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/09/2021 | 1.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/09/2021 | 7895.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-RET DARF EM 30092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006563 | 30/09/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/09/2021 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A BANCO CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/09/2021 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/09/2021 | 271.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/09/2021 | 1248.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X - FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14169-0 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/09/2021 | 250.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 - FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/09/2021 | 1118.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 ICMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/09/2021 | 4200.00 | 00010627234496 | MARIA APARECIDA PIRES DE SOUSA VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LCOCACAO DE UM VEICULO RENAULTCAPTUR LIFE 04 PORTAS PLACA QFS 7133 NO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/09/2021 | 3760.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO S 10 PLACA MOU5407 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART. DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DOIS TRECHOS DA PB 366 SENDO UM NA RUA ABILIO FAUSTINOE OUTRO NA RUA PROJETADA 01 PARA ATENDER AO CONTRATO DE REPASSE N 1077233-10 E AO CONTRATO DE REPASSE N 1076860-06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0006562 | 30/09/2021 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/09/2021 | 600.00 | 34182703000108 | CLINICA QUEIROGA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/09/2021 | 900.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/09/2021 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M.DE S.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/09/2021 | 350.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/09/2021 | 250.00 | 30485044000110 | ORTOPED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ORTOPEDICA NA PACIENTE STHEFANNY LEITE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/09/2021 | 260.00 | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/09/2021 | 350.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/09/2021 | 100.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 SQUEEZE DE PLASTICO 500 ML PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/09/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO MARILENE SOUSA AURELIANO EVANGELISTA ROZILDA ALVES ELIZABETE VITORIA ROSILENE LAUREANO E MARIA ANTONIA VIAGEM DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/09/2021 | 100.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS DAMIAO RODRIGUES VIANA FRANCISCA SALVIANO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NOS DIAS 20 E 24 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/09/2021 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS PEDRO LUIZ DE SOUSA FRANCISCA MARIA DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA MARIA DO SOCORRO C. SARMENTO MARIA DE FATIMA GOMES E ESPEDITO EGIDIO VIAGENS NOS DIAS 24 E 26 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0006588 | 30/09/2021 | 1840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0006589 | 30/09/2021 | 704.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTAIA N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16826-2 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16825-4 - FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/09/2021 | 135.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 - FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 01/10/2021 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO SN ONDE FUNCIONARA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006632 | 01/10/2021 | 6224.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE USG E TOMOGRAFIAS EM GERAL REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM RECUSOS DA EMENDA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 202 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006670 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC POTARIA N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006671 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 01/10/2021 | 1800.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COORDENADORA DE ODONTOLOGIA NO CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0006674 | 01/10/2021 | 2200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRUGIA DENTISTA DO CEO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC. N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00022872733876 | FRANCISCA GARDENIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NO CEO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/10/2021 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 01/10/2021 | 2000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0006636 | 01/10/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006638 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF - 0959 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006639 | 01/10/2021 | 1335.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 01/10/2021 | 2500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006643 | 01/10/2021 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/10/2021 | 420.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/10/2021 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006651 | 01/10/2021 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006654 | 01/10/2021 | 2500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECUSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SALA DE VACINA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0006659 | 01/10/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0006664 | 01/10/2021 | 32967.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0006634 | 01/10/2021 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 01/10/2021 | 4500.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN - 1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0006663 | 01/10/2021 | 28083.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTEAO MES DE SETEBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0006665 | 01/10/2021 | 24420.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0006667 | 01/10/2021 | 2460.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 01/10/2021 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 01/10/2021 | 150.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 01/10/2021 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 01/10/2021 | 500.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 01/10/2021 | 350.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 01/10/2021 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 01/10/2021 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 01/10/2021 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 01/10/2021 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 01/10/2021 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 01/10/2021 | 150.00 | 00013254376463 | LUCAS EDUARDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/10/2021 | 400.00 | 00005407667479 | AURILENE TEREZINHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 01/10/2021 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 01/10/2021 | 300.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 01/10/2021 | 600.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 01/10/2021 | 500.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 01/10/2021 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/10/2021 | 300.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 01/10/2021 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 01/10/2021 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 01/10/2021 | 300.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 01/10/2021 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 01/10/2021 | 200.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 01/10/2021 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 01/10/2021 | 200.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 01/10/2021 | 350.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006640 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA QFF-8203 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006641 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO MOTORITA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8840A DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0006666 | 01/10/2021 | 36630.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 04/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 04112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 05/10/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006698 | 05/10/2021 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA M TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/10/2021 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 05/10/2021 | 400.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 05/10/2021 | 2544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 22 E 24092021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 05/10/2021 | 429.52 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 05/10/2021 | 4000.00 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA C. B. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO - PSIQUIATRA DESENVOLVIDOS NO CEMA MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DAEMENDA MAC N3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182021 | 0006694 | 05/10/2021 | 11719.40 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.292 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006696 | 05/10/2021 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 05/10/2021 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA RENDA PUBLICA MUNICIPAL DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 05/10/2021 | 150.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DE FREIOS DO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1290 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 05/10/2021 | 1290.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A PREVENCAO CONTRA O COMBATE DA COVID - 19 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 650 COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 05/10/2021 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 05/10/2021 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES E OFICINAS DO CAPS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 3.970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 05/10/2021 | 475.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006779 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 05/10/2021 | 830.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006781 | 05/10/2021 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO OCM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 05/10/2021 | 710.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO MONITORA DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 05/10/2021 | 590.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO JUNTO AO CAPS NO MES SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 05/10/2021 | 710.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 05/10/2021 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0006790 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0006791 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAOAO COVID - 19.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0006792 | 05/10/2021 | 13500.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0006793 | 05/10/2021 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0006794 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010 PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 05/10/2021 | 3500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID-19 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2.010 PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 05/10/2021 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0006798 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA NO CENTRO DO COVID 19 NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO DO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0006799 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AOCOVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE SETEMBRO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0006801 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006633 | 05/10/2021 | 638.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM GERAL REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM RECUSOS DA EMENDA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AOS PACIENTES QUANDO ENCAMINHADOS PARA REALIZAREM CONSULTAS - EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REFEENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 -PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 05/10/2021 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS JUMPER PLACA LUE-0532 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 05/10/2021 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILO NA CIDADE DE PATOS - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KLX - 7697 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 05/10/2021 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2021 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR - 9919. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 05/10/2021 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. VIAGEM EM VEICULO ONIX DE PLACA QSC 1836 - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00071207506400 | EDILANA JULIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO EM SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 05/10/2021 | 800.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE - 1093 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/10/2021 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE CCORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 05/10/2021 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 05/10/2021 | 200.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 05/10/2021 | 300.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 05/10/2021 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 05/10/2021 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 05/10/2021 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 05/10/2021 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 05/10/2021 | 200.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 05/10/2021 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 05/10/2021 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 05/10/2021 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 05/10/2021 | 300.00 | 00088542050444 | DAMIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 05/10/2021 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 05/10/2021 | 200.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 05/10/2021 | 200.00 | 00003217399498 | JUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 05/10/2021 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 05/10/2021 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 05/10/2021 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 05/10/2021 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 05/10/2021 | 200.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES7 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 05/10/2021 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 05/10/2021 | 300.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 05/10/2021 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 05/10/2021 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 05/10/2021 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 05/10/2021 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 05/10/2021 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 05/10/2021 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 05/10/2021 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 05/10/2021 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 05/10/2021 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 05/10/2021 | 200.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 05/10/2021 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 05/10/2021 | 400.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 05/10/2021 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 05/10/2021 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 05/10/2021 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 05/10/2021 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 05/10/2021 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 05/10/2021 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 05/10/2021 | 400.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 05/10/2021 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES SN ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 06/10/2021 | 300.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 06/10/2021 | 300.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 06/10/2021 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 06/10/2021 | 300.00 | 00008533231431 | ELIZABETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 06/10/2021 | 350.00 | 00034270303859 | DAMIAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 06/10/2021 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 06/10/2021 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 06/10/2021 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 06/10/2021 | 300.00 | 00070961096179 | CICERO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 06/10/2021 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 06/10/2021 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 06/10/2021 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 06/10/2021 | 300.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 06/10/2021 | 300.00 | 00016109566489 | ADENILSA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 06/10/2021 | 250.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 06/10/2021 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 06/10/2021 | 200.00 | 00070080912494 | JEFERSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 06/10/2021 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 06/10/2021 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0006771 | 06/10/2021 | 14135.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPIS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO CORONAVIRUS DE ACORDO COM A PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 06/10/2021 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 06/10/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 06/10/2021 | 350.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 06/10/2021 | 100.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZDOS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO PALCA QSF - 0959 E VOYAGEM PLACA QSA - 2806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 06/10/2021 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 06/10/2021 | 30.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 06/10/2021 | 2190.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE I. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH 1650. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006732 | 07/10/2021 | 496.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO E COFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 07/10/2021 | 500.65 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO E CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O NASF CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006738 | 07/10/2021 | 560.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO E CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0006740 | 07/10/2021 | 688.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE CONFECCAO DE LANCHES NAS ALUSOES DOS ETEMBRO AMARELO REALIZADO PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0006744 | 07/10/2021 | 3250.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC - PORTARIA N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006745 | 07/10/2021 | 3017.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COMRECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 07/10/2021 | 1600.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF-9556 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0006747 | 07/10/2021 | 2500.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE AGUIAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0006748 | 07/10/2021 | 2700.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICO COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE AGUIAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0006750 | 07/10/2021 | 189.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 07/10/2021 | 5677.08 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 07/10/2021 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMUNILIO PARA SEU FILHO O MENOR SEVERINO DERICK GOMES LOPES PORTADOR DA CID N 10 - F 84 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 07/10/2021 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 07/10/2021 | 400.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 F 84.0 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 07/10/2021 | 300.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006863 | 07/10/2021 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 07/10/2021 | 3440.00 | 00030870640410 | MARIA JOVELINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CELTA DE PLACA NQJ5E08 PARA TRANSPORTAR AS PESSOAS DOENTES DOS SITIOS LANCHA I II E III PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL E NO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 07/10/2021 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 07/10/2021 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO SAO ELES FRANCISCO GOMES NETO MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SARMENTO JOSEFA PAULINO C. DE SOUSA MARIA DE FATIMA NUNES RODRIGUES FRANCISCO LIMA DANTAS FRANCISCA SOLANGE DANTAS VIAGEM NO DIAC29 DE SETEMBRO E 04 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/10/2021 | 250.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OS SEGUINTES PACIENTES VILMA MARIA DANTAS PEDRO ALVES DANTAS MARIA DAS NEVES SILVA SANTOS JOANA CAVALCANTE PEREIRA LUCIANO PEREIRA DA FONSECA RAIANE DO CARMO SOARES JOSEFA MARIA ALVES FRANCISCA REGINA DE LACERDA SEBASTIANA SOARES DE LACEDA FRANCISCA SOARES DOS SANTOS ANA TREREZA DE LIMA GOMES VIAGENS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 05 E 06 DE OUUTBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAOE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE COVID - 19 NO MES DE SETEMBRO DE 2021CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 07/10/2021 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 07/10/2021 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 07/10/2021 | 350.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DO SOCORRO SOARES DAMIANA VALDIVINO ESPEDITO EGIDIO MARIA DE FATIMA GOMES JOANA CAVALCANTE LUCIANO PEREIRA JOSEFA MARIA ALVES FRANCISCA EDIVANIA MARIA APOARECIDA DA SILVA CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 28 29 DE SETEMBRO E 01 E 04 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM E L | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 07/10/2021 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3970 MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00003241956482 | ELIALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NO PADRA DE ENERGIA E CONSERTO NA BOMBA DO POCO DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE SETEMBRO E 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 07/10/2021 | 220.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ROTEADOR INTELNBRAS PARA A UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGA COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006765 | 07/10/2021 | 120.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006766 | 07/10/2021 | 220.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006767 | 07/10/2021 | 486.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006768 | 07/10/2021 | 920.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006769 | 07/10/2021 | 460.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006770 | 07/10/2021 | 478.60 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 07/10/2021 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 07/10/2021 | 400.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 07/10/2021 | 843.75 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA AS OFICINAS COM USUARIOS DO CAPS DE ACORDO COM A PORTARIA N 3.350 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 07/10/2021 | 4200.00 | 00071207513440 | GABRIEL BRASILEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS SOUSA ITAPORANGA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMEN TO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 07/10/2021 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0006743 | 07/10/2021 | 1000.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0006763 | 07/10/2021 | 2368.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR PESSOAL E GABINETE D0O PREFEITO CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 07/10/2021 | 935.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 07/10/2021 | 1870.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 07/10/2021 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR VQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 07/10/2021 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 07/10/2021 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL EM TRECHO QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO DE BAIXO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBISTRUCAO E LIMPEZA EM BUEIROS DA ESTRADA DO SITIOS LANCHA I II E III. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA OS SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 07/10/2021 | 1420.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS FRUTUOSO E CARRAPATO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 07/10/2021 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 07/10/2021 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM RETROESCAVADEIRA E PATROL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 07/10/2021 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO NO SITIO LAGAMAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 07/10/2021 | 540.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS CAMIONETE DE PLACA JTF-3244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/10/2021 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QIUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO AILA LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 07/10/2021 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006944 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 07/10/2021 | 590.00 | 00070271360402 | ALBERTO VIEIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E LAVAGEM DA CAIXA DAGUA DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 07/10/2021 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Habitação Rural | Programa de Promocao a saude Publica | CISVAP - Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 07/10/2021 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DA 3 ETAPA DE OBRA DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS COM VISTAS AO CONTROLE DE OENCAS DE CHAGAS POR MEIO DO CONVENIO N 052808 SIAFI N 650689 FIRADO ENTRE O CISVAP E A FUNASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 07/10/2021 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 07/10/2021 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 07/10/2021 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 07/10/2021 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 07/10/2021 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 07/10/2021 | 200.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009047505409 | FRANCISCA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 07/10/2021 | 400.00 | 00009714134447 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 07/10/2021 | 300.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 07/10/2021 | 300.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 07/10/2021 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 07/10/2021 | 200.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 07/10/2021 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008329970809 | JOSE NILTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 07/10/2021 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 07/10/2021 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 07/10/2021 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 07/10/2021 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 07/10/2021 | 400.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 07/10/2021 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 07/10/2021 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 07/10/2021 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 07/10/2021 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 07/10/2021 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 07/10/2021 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 07/10/2021 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 07/10/2021 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 07/10/2021 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 07/10/2021 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 07/10/2021 | 300.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 07/10/2021 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 07/10/2021 | 300.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 07/10/2021 | 400.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 07/10/2021 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 07/10/2021 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 07/10/2021 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 07/10/2021 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 07/10/2021 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 07/10/2021 | 500.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 07/10/2021 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 07/10/2021 | 500.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 07/10/2021 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 07/10/2021 | 300.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006958 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM EQUIPES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA VISITAS NO MUNICIPIO. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS-4391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 07/10/2021 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0006929 | 07/10/2021 | 1830.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA PLACA NKA -1315 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO NA SECREATRIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006933 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 07/10/2021 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 07/10/2021 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 07/10/2021 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO EM TETO E LAVAGEM DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AS ATIVIDADES REMOTAS DAS EQUIPES PADAGOGICAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 07/10/2021 | 590.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS AULAS ONLINE NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 07/10/2021 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS AOS PAIS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 07/10/2021 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E MANUTENCAO EM TELHADO DA CRECHE FRANCISCO CIRINO LOPES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 08/10/2021 | 210.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFA-7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 08/10/2021 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 08/10/2021 | 300.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 08/10/2021 | 400.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 08/10/2021 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 08/10/2021 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 08/10/2021 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 08/10/2021 | 105.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 08/10/2021 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 08/10/2021 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 08/10/2021 | 300.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/10/2021 | 300.00 | 00004968627408 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 08/10/2021 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 08/10/2021 | 300.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 08/10/2021 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 08/10/2021 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007955890426 | EMANUEL RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE II DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 08/10/2021 | 17.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO CIDE - CIDE CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO REFERENTE A 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 08/10/2021 | 6.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 08/10/2021 | 3732.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 08102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 08/10/2021 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC-7624 E MODELO M.BENZL 1113 DURANTE O MES DE STEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 08/10/2021 | 130.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA PIANCO E PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. VIAGENS NOS DIAS 05 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 08102021 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 08/10/2021 | 2300.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONARA A NOVA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA VILA SAO FRANCISCO CONFORME PORTARIA N 1292 PAB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212021 | 0007027 | 08/10/2021 | 2630.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO CAMIONETA CABINA DUPLA PLACA MQE-3190 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 08/10/2021 | 1530.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB - 3439 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 08/10/2021 | 1870.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. NO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/10/2021 | 870.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 08/10/2021 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAOPESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 08/10/2021 | 1050.00 | 22950956000197 | RANILSON QUINHO ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS COMO FONOAUDIOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE AGUIARCEMA NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 PAGO COM RECURSOSN PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO DA PRESTACAO DE APOIO NA BARREIRA SANITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO DA PRESTACAO DE APOIO NA BARREIRA SANITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/10/2021 | 500.65 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO E CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O NASF CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 08/10/2021 | 200.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCINETE MARIA DE CARVALHO OSEIAS LIMA DE CARVALHO DA SILVA MARIA JOSE ALVES ADOLFO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007000 | 11/10/2021 | 243.15 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4085 QUARENTA LTS DE GASOLINA AO PRECO UNIT. DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA BROS 160 PLACA QSC - 6839 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIOD DE 01092021 A 30092021 - PAGO COM A EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007001 | 11/10/2021 | 5055.77 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 84971 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGEM PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM A EMENDA PAB PORTARIA N 1.292 - PERIODO DE 01092021 A 3092021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007002 | 11/10/2021 | 1658.17 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 27868 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADS AO VEICULO SPIN PLACA PDR - 8760 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB N 1.292 - PERIODO DE 01092021 A 30092021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007003 | 11/10/2021 | 4162.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 699576 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292 - PERIODO DE 01092021 E 30092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007004 | 11/10/2021 | 119.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 20 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTE E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA NXR 125 BROS PLACA OGG-4247 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292 - PERIODO DE 01092021 A 30092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007005 | 11/10/2021 | 4156.85 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 69863 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292 - PERIODO DE 01092021 A 30092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007006 | 11/10/2021 | 4424.35 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 743586 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADS AO VEICULO SPIN PLACA PDR - 8760 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB N 1.292 - PERIODO DE 01092021 A 30092021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007007 | 11/10/2021 | 981.54 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 164966 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 594 CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS DESTINADS AO VEICULO MOTOCICLETA CG 125 FAN PLACA MNS-2165 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB N 1.292 - PERIODO DE 01092021 A 30092021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007008 | 11/10/2021 | 5516.65 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 92717 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QSF-1009 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB N 1.292 - PERIODO DE 01092021 A 30092021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007009 | 11/10/2021 | 1049.81 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE21208 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 495 QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB - 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 3970 MAC. PERIODO DE 01092021 A 30092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007010 | 11/10/2021 | 1547.63 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 312652 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 495 QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA QSC-4987 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB N 1.292 - PERIODO DE 01092021 A 30092021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007011 | 11/10/2021 | 4287.42 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 720573 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADS AO VEICULO DOBLO QXK-6017 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB N 1.292 - PERIODO DE 01092021 A 31092021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006996 | 11/10/2021 | 7105.41 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1435 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 495 QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE-7051 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006997 | 11/10/2021 | 7029.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1420 UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 495 QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01092021 A 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006998 | 11/10/2021 | 7920.05 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1600 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 495 QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO CATERPILLAR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006999 | 11/10/2021 | 862.75 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 145 CENTO E QUARENTA E CINCO LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006910 | 13/10/2021 | 279.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006911 | 13/10/2021 | 1198.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PLANEJAMENTO ESCOLAR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006912 | 13/10/2021 | 184.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006913 | 13/10/2021 | 60.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006915 | 13/10/2021 | 339.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 13/10/2021 | 1500.00 | 00001845595459 | CLAUDIO DIAS BARBOSA GONCALVES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PALESTRA NA 1 CONFERENCIA MUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES NO DIA 08102021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 13/10/2021 | 3455.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 13/10/2021 | 300.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 13/10/2021 | 300.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/10/2021 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 13/10/2021 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 13/10/2021 | 200.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 13/10/2021 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 13/10/2021 | 500.00 | 00015531081839 | DAMIAO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 13/10/2021 | 400.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 13/10/2021 | 300.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 13/10/2021 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 13/10/2021 | 300.00 | 00070271367407 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 13/10/2021 | 300.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 13/10/2021 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 13/10/2021 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 13/10/2021 | 300.00 | 00039645924472 | IVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 13/10/2021 | 500.00 | 00005452108440 | JANAINA SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO JADY CIRCO QUE ENCONTRA - SE NESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 13/10/2021 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 13/10/2021 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 13/10/2021 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 13/10/2021 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 13/10/2021 | 300.00 | 00001927013470 | EDSON GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 13/10/2021 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 13/10/2021 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 13/10/2021 | 300.00 | 00002535170442 | JOSE HILTON NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 13/10/2021 | 200.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 13/10/2021 | 200.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 13/10/2021 | 200.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 13/10/2021 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 13/10/2021 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 13/10/2021 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 13/10/2021 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 13/10/2021 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 13/10/2021 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/10/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 13/10/2021 | 92.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 13/10/2021 | 150.00 | 32231413000173 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUSA VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO AGENTE DE EDEMIAS MANOEL FERNANDES SOBRINHO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006906 | 13/10/2021 | 405.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL PARECER E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006916 | 13/10/2021 | 6432.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.361. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006917 | 13/10/2021 | 2113.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 13/10/2021 | 300.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 13/10/2021 | 1460.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELERICO DESTINADO AO POCO QUE ABASTECE OS MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 13/10/2021 | 169.28 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 13/10/2021 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 13/10/2021 | 550.00 | 00001494741482 | FRANCINALDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO ATIVIDADE DE ESTAGIO COMO ENGENHEIRO CIVIL DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERACAO TECNICA - ATIVIDADE DE ESTAGIO CONFORME LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. EM ANEXO DOCUMENTOS QUE COMPROVAMESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO VARZEA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 13/10/2021 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOE DOS DIAS 01 E 02102021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 13/10/2021 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 06102021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 13/10/2021 | 3504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOE NO DIA 30092021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006905 | 13/10/2021 | 5323.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL BANHEIROS DA PRA MIGUEL IZIDRO LEITE E SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 13/10/2021 | 150.80 | 00029945186434 | RENALDO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DO CURSO DE CONTROLE INTERNO NO SETOR PUBLICO MUNICIPAL MINISTARDO PELA UNIPUBLICA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 13/10/2021 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRODE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 13/10/2021 | 500.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 F 84.0 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/10/2021 | 270.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTE LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 13/10/2021 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISEEM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 13/10/2021 | 590.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006908 | 13/10/2021 | 355.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006909 | 13/10/2021 | 2413.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIM ENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3970. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0006918 | 13/10/2021 | 324.86 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006919 | 13/10/2021 | 78.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID - 19 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 13/10/2021 | 351.98 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELERICO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 14/10/2021 | 40.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL N 1384 DESTINADA AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 3970. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006942 | 14/10/2021 | 709.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 14/10/2021 | 70.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N 1381 EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006945 | 14/10/2021 | 866.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 14/10/2021 | 50.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N 1379 DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMEND APAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006950 | 14/10/2021 | 156.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.292 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006952 | 14/10/2021 | 913.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006953 | 14/10/2021 | 1299.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA ILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006955 | 14/10/2021 | 1136.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006957 | 14/10/2021 | 978.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N1445 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006959 | 14/10/2021 | 811.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006961 | 14/10/2021 | 901.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 14/10/2021 | 220.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 14/10/2021 | 220.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006971 | 14/10/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007110 | 14/10/2021 | 601.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007112 | 14/10/2021 | 148.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007113 | 14/10/2021 | 444.95 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007114 | 14/10/2021 | 631.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007116 | 14/10/2021 | 894.60 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 14/10/2021 | 199.60 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112021 | 0007128 | 14/10/2021 | 355.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS NAS ALUSOES DO SETEMBRO AMARELO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0007130 | 14/10/2021 | 420.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOIS PLANTOES NO FINAL DE SEMANA COMO CIRUGIA DENTISTA NO CEO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0007122 | 14/10/2021 | 285.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 14/10/2021 | 100.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 F84.0 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 14/10/2021 | 199.60 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007117 | 14/10/2021 | 1378.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007115 | 14/10/2021 | 378.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006940 | 14/10/2021 | 337.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/10/2021 | 110.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/10/2021 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/10/2021 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 14/10/2021 | 300.00 | 00001245343173 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007111 | 14/10/2021 | 695.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA E HORACIO RAMALHO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007118 | 14/10/2021 | 1186.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006968 | 14/10/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006970 | 14/10/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006972 | 14/10/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007185 | 15/10/2021 | 482.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100 CEM LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 482 QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA QFD - 2A72 LOTADO NA SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO NO PERIODO DE 01092021 A 30092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/10/2021 | 150.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 15/10/2021 | 300.00 | 00014018895496 | AMANDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 15/10/2021 | 200.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 15/10/2021 | 300.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 15/10/2021 | 250.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 15/10/2021 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 15/10/2021 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 15/10/2021 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/10/2021 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 15/10/2021 | 300.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 15/10/2021 | 150.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 15/10/2021 | 200.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 15/10/2021 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 15/10/2021 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 15/10/2021 | 400.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 15/10/2021 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIADDE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ACLINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/10/2021 | 300.00 | 00008572154426 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 15/10/2021 | 400.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 15/10/2021 | 200.00 | 00009879607414 | RAFAELA KELLY DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 15/10/2021 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 15/10/2021 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 15/10/2021 | 2988.90 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 15/10/2021 | 9574.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 15/10/2021 | 1568.23 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BOMBA SUB. PARA O POCO QUE ABASTECE O BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 15/10/2021 | 2025.00 | 13473242000144 | FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE BANNERS PLACAS E ADESIVOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O POLO DO IFPB CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/10/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE CICERO DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 15/10/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE CICERO DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 15/10/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE CICERO DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 15/10/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE CICERO DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 15/10/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE CICERO DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 15/10/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE CICERO DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 15/10/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE CICERO DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 15/10/2021 | 222.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTACAO DE CARTORIO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO. OUTORGADO JOSE CICERO DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 15/10/2021 | 250.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152021 | 0007159 | 15/10/2021 | 125.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA OSD-3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 15/10/2021 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSE MAIA LEITE CICERA MAIA DANTAS FRANCISCA RITA ANTONIO DE A. DOS SANTOS FRANCISCA GOMES RITA DE CASSIA IRACI DA COSTA E JOSEFA PAULINOCONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 06 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 15/10/2021 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ANTONIO LIANDRO GOMES DAMIAO LUNGUIM SEBASTIAO BRUNO MARIA APARTECIDA ALVES RAFAEL ALVES LACERDA PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO VIAGEM DIA 06 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS SELMA APARECIDA MISAEL R. BEZERRA MARIA ALVES DA SILVA E JOAO SOARES BENTO VIAGEM NO DIA 08 E 13 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 15/10/2021 | 300.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA SOARES SEBASTIAO JOSE ANA TEREZA JOSE MAIA LEITE ALDILEIDE DE ANDREDE JOCELMA DE CALDAS JOSE GOMES FRANCISCA GOMES FRANCISCA PAULINO IRACI DA COSTA FRANCISCA GOMES FRANCISCA EDIVANIA VIAGEM NOS DIAS 06 07 E 13 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI9 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 15/10/2021 | 200.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ANTONIO CICERO FRANCISCA MARIA RITA DAMIAO RODRIGUES DAMIAO R. DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSNOS DIAS 06 E 08 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 15/10/2021 | 150.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS JOSE NETO SOARES CREONILDA IRACI ERISVALDO GERALDO FRANCISCA JOSEFA VIAGEM NOS DIAS 07 E 11 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0007109 | 15/10/2021 | 36.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007012 | 15/10/2021 | 4205.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 153EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 18/10/2021 | 3850.00 | 21738248000124 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BUFFET E LANCHE PARA AS AUDIENCIAS PUBLICAS DE SANEAMENTO EM SAUDE REALIZADOS NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES E NOS SITIOS LOGRADOURO E RIACHO VERDE COINFORME NOTA FISCAL E ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 18/10/2021 | 1200.00 | 21738248000124 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BUFFET E LANCHES PARA AS ATIVIDADES E EVENTOS ALUSIVOS DO SETEMBRO AMARELO PROMIVIDO PELO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 18/10/2021 | 1450.00 | 21738248000124 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BUFFET E LANCHE PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO PROMOVIDAS PELO NASF COINFORME NOTA FISCAL E ANEXO - PAGO COM RECRSOS DA EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007131 | 18/10/2021 | 1800.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007132 | 18/10/2021 | 1191.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOTO 125 PLACA OGG - 7247 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142021 | 0007133 | 18/10/2021 | 2360.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB - 3783LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 18/10/2021 | 900.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007135 | 18/10/2021 | 795.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007126 | 18/10/2021 | 1778.80 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 SAVEIRO PLACA OSD - 3238FORD KA PLACA QSD - 3988 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007188 | 18/10/2021 | 40.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL N 1384 DESTINADA AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007189 | 18/10/2021 | 2413.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIM ENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 18/10/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA PELVE COM CONTRASTE PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 18/10/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 18/10/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007197 | 18/10/2021 | 355.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA PAB. N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 18/10/2021 | 550.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA E UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007211 | 18/10/2021 | 13534.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.8106621 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 586 DEST AOS VEIC VOYAGEM PLACA QSA - 2806 91380 LTS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 61781 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 145020 LTS E AMBULANCIAFIORINO PLACA QSF - 1009 203780 LTS SPIN PLACA PDR - 8760 411782 FORD KA PLACA 367392 DOBLO PLACA QXK - 6017 529542 E 606541500 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 482 DEST AOS VEICDUCATO PL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 18/10/2021 | 1215.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007183 | 18/10/2021 | 5830.36 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 979893 NOVECENTOS E SETENTA E NOVE OITOCENTOS E NOVENTA E TRES LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 583 CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CAPTUR PLACA QSF - 7133 LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007184 | 18/10/2021 | 3653.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 623530 SEISCENTOS E VINTE TRES QUINHENTOS E TRINTA LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 586 CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CAPTUR PLACA QSF - 7133 LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO PERIODO DE 01092021 A 3009092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 18/10/2021 | 187.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POCO QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007195 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA PA CARREGADEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 18/10/2021 | 906.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE IRRIGA O CAMPO DE FUTEBOL NEGA SONHA REFERENTE A MES DE STEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007136 | 18/10/2021 | 2740.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PA CARREGADEIRA RETRO ESCAVADEIRA CARRO PIPA E VEICULO CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 18/10/2021 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 18/10/2021 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 18/10/2021 | 400.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 18/10/2021 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 18/10/2021 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIADDE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ACLINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 18/10/2021 | 300.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 18/10/2021 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 18/10/2021 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007193 | 18/10/2021 | 695.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA E HORACIO RAMALHO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142021 | 0007124 | 18/10/2021 | 1720.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DO SIMEC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 19/10/2021 | 3789.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR - COMISSIONADO COMPETENCIA 092021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 19/10/2021 | 7681.57 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL - EFETVOS COMPETENCIA 092021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 19/10/2021 | 15916.22 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II - COMISSIONADOS COMPETENCIA 092021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 19/10/2021 | 1860.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO REALIZADO NA QUADRA MANOEL BATISTA GUEDES CONFORME NOTA FISCAL E FOTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 19/10/2021 | 23376.43 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS COMPETENCIA 092021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 19/10/2021 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS COMPETENCIA 092021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 19/10/2021 | 175.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA PLANTA INDIANA DA ESCOLA LIDIA CABRAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 19/10/2021 | 116.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 19/10/2021 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 19/10/2021 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 19/10/2021 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 19/10/2021 | 950.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBISTRUCAO DE ESGOTOS NA RUA IZAIAS AUGUSTO DE CARVALHO E EDGAR GOMES DURANTE O SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 19/10/2021 | 12709.09 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETENCIA 092021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 19/10/2021 | 6303.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETVOS COMPETENCIA 092021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 19/10/2021 | 594.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETVOS - COMPETENCIA 092021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 19/10/2021 | 4191.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS COMPETENCIA 092021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 19/10/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS COMPETENCIA 092021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 19/10/2021 | 1453.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD - EFETUVOS COMPETENCIA 092021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 19/10/2021 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS COMPETENCIA 092021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 19/10/2021 | 2519.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - EFETIVOS COMPETENCIA 092021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 19/10/2021 | 3957.36 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU COMPETENCIA 092021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 19/10/2021 | 600.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOIS ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 19/10/2021 | 825.00 | 00070080781454 | ELUZAY RAMOS DE CARVALHO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 19/10/2021 | 400.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 19/10/2021 | 182.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 19/10/2021 | 820.00 | 00003110107414 | DECALINO MARIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007230 | 19/10/2021 | 1720.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VA.LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY - 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL NO MES DESETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 19/10/2021 | 103.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAOPESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 19/10/2021 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/10/2021 | 580.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS. VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO DE PLACA QFS-4391. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0007242 | 20/10/2021 | 1906.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092021 | 0007243 | 20/10/2021 | 1775.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0007244 | 20/10/2021 | 302.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 ADQUIRIDOS COM A PORTARIA N 1445 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0007245 | 20/10/2021 | 336.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0007246 | 20/10/2021 | 3007.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/10/2021 | 370.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO NO IPC PARA RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES DO MUNICIPIO VIAGEM NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 20/10/2021 | 0.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/10/2021 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/10/2021 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070145249417 | FRANCINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/10/2021 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/10/2021 | 200.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007224 | 20/10/2021 | 675.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 21/10/2021 | 91.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 21/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 21/10/2021 | 84.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 21/10/2021 | 252.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/10/2021 | 202.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0007253 | 21/10/2021 | 233.60 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 21/10/2021 | 395.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE - 6650 OGC - 5539OGE - 8840 OFF - 8203 E OFA - 7508 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 21/10/2021 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 21/10/2021 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 21/10/2021 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 21/10/2021 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 21/10/2021 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/10/2021 | 500.00 | 00011961311470 | BRUNA KELLY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/10/2021 | 400.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/10/2021 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 21/10/2021 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 21/10/2021 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 21/10/2021 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 21/10/2021 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 21/10/2021 | 300.00 | 00071352307448 | FRANCISCA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 21/10/2021 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/10/2021 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/10/2021 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 21/10/2021 | 300.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 21/10/2021 | 100.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 21/10/2021 | 150.00 | 00011131726499 | MARIA EVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 21/10/2021 | 1050.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CURSO PRESENCIAL DE ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA 16 H EM JOAO PESSOA PARA UM SERVIDOR DA PM AGUIAR-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/10/2021 | 200.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA VIAGENS NOS DIAS 05 E 26 DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDOCOM A LEI N 5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 21/10/2021 | 300.00 | 04165758000130 | C H LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - NASOFIBRO - LARINGOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 21/10/2021 | 631.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPDA DE MATERIAL DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007263 | 21/10/2021 | 1778.80 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 SAVEIRO PLACA OSD - 3238 FORD KA PLACA QSD - 3988 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007264 | 21/10/2021 | 894.60 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 21/10/2021 | 600.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA PAB 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 21/10/2021 | 430.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 21/10/2021 | 200.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 21/10/2021 | 500.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME MUNICIPAL N 3692002 ALINEA B. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0007332 | 21/10/2021 | 6465.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPIS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO CORONAVIRUS DE ACORDO COM A PORTARIA N2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 21/10/2021 | 900.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATEIAS DE DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR EM SITES E BLOGS DA REGIAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 22/10/2021 | 1000.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 22/10/2021 | 10449.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEOEFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 22/10/2021 | 2200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 22/10/2021 | 3999.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 22/10/2021 | 16599.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 22/10/2021 | 16838.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 22/10/2021 | 2700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 22/10/2021 | 29483.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 22/10/2021 | 4954.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECDEFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 22/10/2021 | 22165.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 22/10/2021 | 21516.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/10/2021 | 37418.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 22/10/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF -COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 22/10/2021 | 3150.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 22/10/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 22/10/2021 | 350.00 | 00020668538449 | ADRIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA PARA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 22/10/2021 | 1350.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE E ANGIO RESSONANCIA DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 22/10/2021 | 35756.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 22/10/2021 | 15515.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 22/10/2021 | 5260.05 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/10/2021 | 18200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 22/10/2021 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 22/10/2021 | 5410.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 22/10/2021 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/10/2021 | 1700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 22/10/2021 | 16250.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/10/2021 | 39641.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/10/2021 | 28113.75 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 22/10/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELARELETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 22/10/2021 | 1650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/10/2021 | 3800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 22/10/2021 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 22/10/2021 | 150.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/10/2021 | 300.00 | 00007948642447 | MARIA DAS GRAÇAS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 22/10/2021 | 14380.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 22/10/2021 | 5575.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 22/10/2021 | 29107.96 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 22/10/2021 | 11500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 22/10/2021 | 24889.89 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 22/10/2021 | 11085.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/10/2021 | 10673.78 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 22/10/2021 | 83354.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 22/10/2021 | 6550.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 22/10/2021 | 27100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 22/10/2021 | 65951.84 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 22/10/2021 | 8512.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 25/10/2021 | 1969.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 25/10/2021 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 25/10/2021 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 25/10/2021 | 300.00 | 00035663443894 | AMADEU LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 25/10/2021 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 25/10/2021 | 300.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 25/10/2021 | 349.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE AS CASAS DO ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 25/10/2021 | 4500.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORE NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 25/10/2021 | 20846.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 23102021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 25/10/2021 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 25/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 19102021 - CC 99376- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 25/10/2021 | 3821.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 30092021 COM VENCIMENTO PARA 31092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272021 | 0007326 | 25/10/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 25/10/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007330 | 25/10/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007331 | 25/10/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 25/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN PARA A CASA DE APOIO REFERENTE A O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 25/10/2021 | 491.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 25/10/2021 | 100.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 25/10/2021 | 200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2010 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 25/10/2021 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 25/10/2021 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 25/10/2021 | 240.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIAN 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 25/10/2021 | 103.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 25/10/2021 | 180.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME E IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 25/10/2021 | 41.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 25/10/2021 | 133.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA 2010 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 25/10/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0007339 | 25/10/2021 | 77.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 25/10/2021 | 3604.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 25/10/2021 | 600.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOIS ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 25/10/2021 | 77.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/10/2021 | 91.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 26/10/2021 | 154.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 26/10/2021 | 119.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 26/10/2021 | 434.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 26/10/2021 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 26/10/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 26/10/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA COM PSIQUIATRA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 26/10/2021 | 155.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A UBS DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 26/10/2021 | 84.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS GABINETE E SALA DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0007363 | 26/10/2021 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007364 | 26/10/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262021 | 0007365 | 26/10/2021 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 26/10/2021 | 618.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 26/10/2021 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 26/10/2021 | 200.00 | 00042523443449 | AGOSTINHO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 26/10/2021 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/10/2021 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 26/10/2021 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 26/10/2021 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/10/2021 | 300.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 27/10/2021 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 27/10/2021 | 100.00 | 00017786808442 | EDILANIA PEREIRA LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 27/10/2021 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 27/10/2021 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 27/10/2021 | 1200.00 | 41100711000115 | DENIZART PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOS EM UMA IMRESSORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 27/10/2021 | 3503.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DEBITDA NA CONTA 5755-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 27/10/2021 | 114.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DEBITADO DA CONTA N 5.775 - X - FPM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 27/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO N 0412021 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ABILIO FAUSTINO - AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 27/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0007411 | 27/10/2021 | 2240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N2010 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/10/2021 | 900.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/10/2021 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/10/2021 | 180.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCISIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0007395 | 28/10/2021 | 161.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTAIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0007396 | 28/10/2021 | 542.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINAO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0007397 | 28/10/2021 | 60.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTAIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/10/2021 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM RELOGIO BIOMETRICO COM CAPACIDADE PARA 3.000 DIGITAIS ADEQUADO A PORTARIA N 3732011 MTE DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0007400 | 28/10/2021 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JSANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/10/2021 | 724.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A ENTREGA DE INFORMACOES DA GFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007390 | 28/10/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0007399 | 28/10/2021 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/10/2021 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A BANCO CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/10/2021 | 200.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/10/2021 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/10/2021 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENT AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIcOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/10/2021 | 1200.00 | 00009047504429 | RICARDO MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AOS GRUPOS DO CRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/10/2021 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/10/2021 | 10673.78 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/10/2021 | 500.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM BIRO CADEIRA E PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 29/10/2021 | 77.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/10/2021 | 77.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 GBF FNAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6 FNAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27777-0 AGUIAR BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007427 | 29/10/2021 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/10/2021 | 752.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFA BANCARIA DA CONTA n 9937-6 icms REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14169-0 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/10/2021 | 438.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/10/2021 | 146.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 -FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/10/2021 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL REFERENTE AO MES DE outubro DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/10/2021 | 731.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-X REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/10/2021 | 1028.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X - FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/10/2021 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/10/2021 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/10/2021 | 1.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 COMPENSACAO DA UNIAO REFERENTE A 29102021 NA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/10/2021 | 7895.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-RET DARF EM 29102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0007428 | 29/10/2021 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/10/2021 | 475.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA-CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0007423 | 29/10/2021 | 3000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO - ORTOPEDISA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE AGUIAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0007424 | 29/10/2021 | 2800.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ATENDIMENTO DO MEDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE AGUIAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0007425 | 29/10/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0007426 | 29/10/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007429 | 29/10/2021 | 2000.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM GOL 1.6 5 POSTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA COR CINZA ANOMODELO 2021 PLACA RLU 9L10 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007430 | 29/10/2021 | 2400.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM GOL 1.6 5 POSTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA COR CINZA ANOMODELO 2021 PLACA RLT 9H59 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/10/2021 | 188.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 - FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16826-2 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16825-4 - FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007453 | 03/11/2021 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHOCONFORME NOTA FISAL EM ANEXO - PAGO COM REURSOS DA PAB PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007455 | 03/11/2021 | 620.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DO CAPSCONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 03/11/2021 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1292 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007465 | 03/11/2021 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS NO MES OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007468 | 03/11/2021 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DAS UBS S JOE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS A EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 03/11/2021 | 320.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM VIATURA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 03/11/2021 | 500.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES E GELA AGUA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 03/11/2021 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 03/11/2021 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0007504 | 03/11/2021 | 1045.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 03/11/2021 | 1360.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PECAS EM MDF DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0007449 | 03/11/2021 | 650.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 03/11/2021 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007443 | 03/11/2021 | 4190.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE USG E TOMOGRAFIAS EM GERAL REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007432 | 03/11/2021 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 03/11/2021 | 630.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIPOS DE SAUDE E AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182021 | 0007434 | 03/11/2021 | 11425.74 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007437 | 03/11/2021 | 576.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM GERAL REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007450 | 03/11/2021 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNINOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0007470 | 03/11/2021 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0007507 | 03/11/2021 | 835.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/11/2021 | 900.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0007471 | 03/11/2021 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA GABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 03/11/2021 | 2210.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0007447 | 03/11/2021 | 1450.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007457 | 03/11/2021 | 580.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007431 | 03/11/2021 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA M TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 03/11/2021 | 300.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 03/11/2021 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 03/11/2021 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 03/11/2021 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 03/11/2021 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/11/2021 | 200.00 | 00009598289400 | CARLOR MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 03/11/2021 | 300.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 03/11/2021 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 03/11/2021 | 150.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 03/11/2021 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 03/11/2021 | 200.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 03/11/2021 | 200.00 | 00070961096179 | CICERO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 03/11/2021 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 03/11/2021 | 300.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 03/11/2021 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 03/11/2021 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 03/11/2021 | 200.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 03/11/2021 | 200.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 03/11/2021 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 03/11/2021 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 03/11/2021 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/11/2021 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 03/11/2021 | 100.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 03/11/2021 | 100.00 | 00011985979411 | PRISCILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/11/2021 | 150.00 | 00006898753479 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 03/11/2021 | 150.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 03/11/2021 | 150.00 | 00071595593470 | MARIA IZABELA PIRES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 03/11/2021 | 1500.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAR VISITAS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0007462 | 03/11/2021 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 03/11/2021 | 180.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007460 | 03/11/2021 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DE MADEIRA E FERRO E EM CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007466 | 03/11/2021 | 1100.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS OMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0007469 | 03/11/2021 | 2500.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMACAO EM EDICAO DE LISTA DE DADOS E ARQUIVISTA JUNTO A ESCOLA HORACIO RAMALHO E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0007508 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0007520 | 04/11/2021 | 36630.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES OUTUBRODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007646 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA QFF-8203 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007647 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO MOTORITA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8840A DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008535 | 04/11/2021 | 1720.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VA.LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY - 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL NO MES DESETEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 04/11/2021 | 4800.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MANGUEIRA LUMINOSA COM LED E E MANGUEIRA LED COLOR DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 04/11/2021 | 500.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 04/11/2021 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 04/11/2021 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 04/11/2021 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 04/11/2021 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 04/11/2021 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 04/11/2021 | 150.00 | 00013254376463 | LUCAS EDUARDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 04/11/2021 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 04/11/2021 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 04/11/2021 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 04/11/2021 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 04/11/2021 | 200.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/11/2021 | 600.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 04/11/2021 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 04/11/2021 | 500.00 | 00015531081839 | DAMIAO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070080811469 | WASHINGTON ALISSON JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 04/11/2021 | 500.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 04/11/2021 | 200.00 | 00013199379427 | MARIA JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 04/11/2021 | 400.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 04/11/2021 | 200.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 04/11/2021 | 400.00 | 00009714134447 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 04/11/2021 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 04/11/2021 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 04/11/2021 | 200.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 04/11/2021 | 400.00 | 00005407667479 | AURILENE TEREZINHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 04/11/2021 | 300.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 04/11/2021 | 150.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009047505409 | FRANCISCA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 04/11/2021 | 300.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 04/11/2021 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 04/11/2021 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 04/11/2021 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 04/11/2021 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 04/11/2021 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 04/11/2021 | 300.00 | 00088542050444 | DAMIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 04/11/2021 | 400.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 04/11/2021 | 200.00 | 00009879607414 | RAFAELA KELLY DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 04/11/2021 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 04/11/2021 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 04/11/2021 | 200.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 04/11/2021 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 04/11/2021 | 200.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES7 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 04/11/2021 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 04/11/2021 | 400.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 04/11/2021 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 04/11/2021 | 500.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 04/11/2021 | 400.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 04/11/2021 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 04/11/2021 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 04/11/2021 | 200.00 | 00003217399498 | JUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 04/11/2021 | 250.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 04/11/2021 | 200.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 04/11/2021 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 04/11/2021 | 300.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 04/11/2021 | 150.00 | 00091431522368 | EDINALVA CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070080912494 | JEFERSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 04/11/2021 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 04/11/2021 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 04/11/2021 | 500.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 04/11/2021 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 04/11/2021 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 04/11/2021 | 350.00 | 00034270303859 | DAMIAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 04/11/2021 | 150.00 | 00071009832409 | KAROLAYNE SUENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 04/11/2021 | 200.00 | 00048687682808 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007241559452 | JOSÉ HUMBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 04/11/2021 | 1320.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0007517 | 04/11/2021 | 2460.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 04/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADA 1 COMPLEMENTO DA RUA PROJETADA 02 E RUA ABILIO FAUSTINO - AGUIAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007642 | 04/11/2021 | 3300.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F4000 DE PLACA HPW 7660 PARA FICAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM VIAGENS PARA A DISTRIBUICAO DE SEMENTES PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 04/11/2021 | 1510.00 | 00039645886449 | AURENI ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE ERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO HB-20 DE PLACA QFY-4788 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007512 | 04/11/2021 | 6500.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN - 1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0007518 | 04/11/2021 | 24420.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0007519 | 04/11/2021 | 28083.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0007618 | 04/11/2021 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007645 | 04/11/2021 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 04/11/2021 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007511 | 04/11/2021 | 2010.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE I. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH 1650. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 04/11/2021 | 2100.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVICOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE MEDICA GINECOLOGISTA NO CEMA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 04/11/2021 | 4000.00 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA C. B. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO - PSIQUIATRA DESENVOLVIDOS NO CEMA MUNICIPIO DE AGUIAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0007516 | 04/11/2021 | 32967.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 04/11/2021 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 04/11/2021 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 04/11/2021 | 2500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007621 | 04/11/2021 | 1335.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 04/11/2021 | 103.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIODANTAS DE MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA OSD - 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007623 | 04/11/2021 | 4200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA E ITAPORANGA EM VEICULO GOL PLACA MQFG- 3610.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007624 | 04/11/2021 | 1720.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VA.LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY - 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL NO MES DEOUTUBRU DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007625 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF - 0959 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 202. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007629 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007630 | 04/11/2021 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 04/11/2021 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 04/11/2021 | 1290.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A PREVENCAO CONTRA O COMBATE DA COVID - 19 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 650 COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0007635 | 04/11/2021 | 420.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOIS PLANTOES NO FINAL DE SEMANA COMO CIRUGIA DENTISTA NO CEO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 04/11/2021 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00022872733876 | FRANCISCA GARDENIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSCOMO RECEPCIONISTA DO CEO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0007639 | 04/11/2021 | 2200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRUGIA DENTISTA DO CEO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 04/11/2021 | 1800.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COORDENADORA DE ODONTOLOGIA NO CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212021 | 0007643 | 04/11/2021 | 2500.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO CAMIONETA CABINA DUPLA PLACA MQE-3190 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 05/11/2021 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICPOU DE UMA REUNIAO NO COSEMSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO VIAGEM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 05/11/2021 | 590.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO JUNTO AO CAPS NO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 05/11/2021 | 480.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E ECO CARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007715 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 05/11/2021 | 710.00 | 00005615885467 | SEBASTIAO JOSE CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS OMO OFICINEIRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0007681 | 05/11/2021 | 405.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0007682 | 05/11/2021 | 1050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0007683 | 05/11/2021 | 107.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTAIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 05/11/2021 | 100.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSE 2806 DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 05/11/2021 | 254.95 | 41127804000133 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007605 | 05/11/2021 | 2400.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM GOL 1.6 5 POSTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA COR CINZA ANOMODELO 2021 PLACA RLU 9L10 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152021 | 0007619 | 05/11/2021 | 80.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 05/11/2021 | 710.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO MONITORA DO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 05/11/2021 | 475.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 05/11/2021 | 830.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 05/11/2021 | 825.00 | 00070080781454 | ELUZAY RAMOS DE CARVALHO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 05/11/2021 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AOS PACIENTES QUANDO ENCAMINHADOS PARA REALIZAREM CONSULTAS - EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 -PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SALA DE VACINA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112021 | 0007737 | 05/11/2021 | 355.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS NAS ALUSOES DO OUTUBRO ROSA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 05/11/2021 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILO NA CIDADE DE PATOS - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KLX - 7697 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007740 | 05/11/2021 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007741 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2021 - PAGO COM RECUSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007744 | 05/11/2021 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 05/11/2021 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES E OFICINAS DO CAPS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007748 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 05/11/2021 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 05/11/2021 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 05/11/2021 | 710.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007758 | 05/11/2021 | 2500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 05/11/2021 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E MANUTENCAO EM TELHADO DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 05/11/2021 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALZADO NO MES DE SETEMBROOUTUBRO DE 2021 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR - 9919. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 05/11/2021 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. VIAGEM EM VEICULO ONIX DE PLACA QSC 1836 - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS JUMPER PLACA LUE-0532 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 05/11/2021 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO CACAMBA DO PAC E TRATOR AGRICOLA DURANTE O MES DE OUTBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007700 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 05/11/2021 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 05/11/2021 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QIUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO EVANDRO CABRAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBISTRUCAO E LIMPEZA EM BUEIROS DA ESTRADA DO SITIOS LANCHA I II E III. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 05/11/2021 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM NA CAIXA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 05/11/2021 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO NO SITIO LAGAMAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 05/11/2021 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL EM TRECHO QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO VARZEA GRANDE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 05/11/2021 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM POCO DO SITIO CAITITU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 05/11/2021 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ROCO NA ESTRADA DO SITIO LANCHA III NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 05/11/2021 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC-7624 E MODELO M.BENZL 1113 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 05/11/2021 | 1154.52 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA FEIRA LIVRECONFORME GUIA DE GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 05/11/2021 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 05/11/2021 | 400.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 05/11/2021 | 5921.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 05/11/2021 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 05/11/2021 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 05/11/2021 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 05/11/2021 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 05/11/2021 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 05/11/2021 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 05/11/2021 | 300.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 05/11/2021 | 300.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 05/11/2021 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 05/11/2021 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 05/11/2021 | 300.00 | 00008329970809 | JOSE NILTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 05/11/2021 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 05/11/2021 | 300.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 05/11/2021 | 300.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 05/11/2021 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 05/11/2021 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 05/11/2021 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 05/11/2021 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 05/11/2021 | 300.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 05/11/2021 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 05/11/2021 | 300.00 | 00008572154426 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 05/11/2021 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 05/11/2021 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 05/11/2021 | 300.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 05/11/2021 | 300.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 05/11/2021 | 300.00 | 00008533231431 | ELIZABETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 05/11/2021 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 05/11/2021 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 05/11/2021 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 05/11/2021 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 05/11/2021 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 05/11/2021 | 300.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 05/11/2021 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 05/11/2021 | 800.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 05/11/2021 | 590.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENT AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 05/11/2021 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES SN ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 05/11/2021 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 08/11/2021 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 08/11/2021 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 08/11/2021 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 08/11/2021 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 08/11/2021 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 08/11/2021 | 200.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 08/11/2021 | 300.00 | 00004968627408 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 08/11/2021 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 08/11/2021 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 08/11/2021 | 313.48 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 08/11/2021 | 57.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 08/11/2021 | 128.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 08/11/2021 | 5380.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLCA OFA - 7508LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 08/11/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 08/11/2021 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 08/11/2021 | 4830.00 | 20607680000113 | CH COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL NATALINO DESTINADO A ORNAMENTACAO DE NATAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 08/11/2021 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA RENDA PUBLICA MUNICIPAL DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 08/11/2021 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMUNILIO PARA SEU FILHO O MENOR SEVERINO DERICK GOMES LOPES PORTADOR DA CID N 10 - F 84 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO DA PRESTACAO DE APOIO NA BARREIRA SANITARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS COMO FONOAUDIOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE AGUIARCEMA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 08/11/2021 | 590.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0007844 | 08/11/2021 | 5000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0007845 | 08/11/2021 | 11000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0007846 | 08/11/2021 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0007847 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AOCOVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE OUTUBRO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2.010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0007849 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAOAO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE COVID - 19 NO MES DE OUTUBRO DE 2021CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 08/11/2021 | 3500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0007852 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA NO CENTRO DO COVID 19 NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO DO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0007853 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010 PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 08/11/2021 | 320.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DA AMBULANCIA DO SAMU CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2.010 PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0007856 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 09/11/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRA FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 09/11/2021 | 4000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS COM MEDICO UROLOGISTA - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007769 | 09/11/2021 | 3590.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007770 | 09/11/2021 | 2446.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIAN 731 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 09/11/2021 | 360.00 | 00009859953430 | FRANCISCA ADELAIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM OFICINAS DAS ATIVIDADES DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 09/11/2021 | 300.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE KAUAN PEREIRA DE SOUSA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 09/11/2021 | 350.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA CARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 09/11/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 09/11/2021 | 500.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 F 84.0 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 09/11/2021 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW(CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W.S.C.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 09/11/2021 | 250.00 | 00002889589420 | ALIXANDRINA SOARES BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 F 84.0 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/11/2021 | 300.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00003241956482 | ELIALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SORES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE OUTUBRO E 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0007881 | 09/11/2021 | 3500.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOBLOU PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 09/11/2021 | 400.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 F 84.0 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 09/11/2021 | 103.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO NPESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 09/11/2021 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007928 | 09/11/2021 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 09/11/2021 | 7963.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 09/11/2021 | 301.60 | 00029945186434 | RENALDO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DO CURSO DE CONTROLE INTERNO NO SETOR PUBLICO MUNICIPAL MINISTARDO PELA UNIPUBLICA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 09/11/2021 | 1222.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 09/11/2021 | 23.41 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 09/11/2021 | 935.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 09/11/2021 | 250.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEU DA PATROL CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA OS SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 09/11/2021 | 1420.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS FRUTUOSO E CARRAPATO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/11/2021 | 540.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS CAMIONETE DE PLACA JTF-3244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 09/11/2021 | 1870.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO AVE MARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO CATOLE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AS ATIVIDADES REMOTAS DAS EQUIPES PADAGOGICAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 09/11/2021 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS AOS PAIS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 09/11/2021 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS AULAS ONLINE NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 09/11/2021 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007923 | 09/11/2021 | 1830.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA PLACA NKA -1315 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 09/11/2021 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 09/11/2021 | 590.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA AMELIA ARANTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA AMELIA ARANTES NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007937 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE CCORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007944 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE - 1093 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 09/11/2021 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 09/11/2021 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/11/2021 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 09/11/2021 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 09/11/2021 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 09/11/2021 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 09/11/2021 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 09/11/2021 | 300.00 | 00070271367407 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 09/11/2021 | 300.00 | 00001927013470 | EDSON GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 09/11/2021 | 300.00 | 00002535170442 | JOSE HILTON NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 09/11/2021 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 09/11/2021 | 400.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 09/11/2021 | 250.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 09/11/2021 | 200.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 09/11/2021 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 09/11/2021 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/11/2021 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 09/11/2021 | 400.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 09/11/2021 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 09/11/2021 | 300.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 09/11/2021 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 09/11/2021 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 09/11/2021 | 400.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 09/11/2021 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 09/11/2021 | 300.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 09/11/2021 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 09/11/2021 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 09/11/2021 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 09/11/2021 | 300.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/11/2021 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 09/11/2021 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007783 | 10/11/2021 | 4013.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 10/11/2021 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 10/11/2021 | 150.00 | 00010023765488 | EMANUELLE MATIAS DE MEDEIROS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/11/2021 | 300.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 10/11/2021 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 10/11/2021 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 10/11/2021 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 10/11/2021 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 10/11/2021 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 10/11/2021 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007785 | 10/11/2021 | 280.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 10/11/2021 | 1223.13 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 10/11/2021 | 1160.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA-CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADA A ESCOLA LIDIA CABRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007796 | 10/11/2021 | 135.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007797 | 10/11/2021 | 860.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA 1 A 5 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DA APLICACAO DA PROVA DO IDEB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007779 | 10/11/2021 | 509.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ALMOCO E LANCHE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007786 | 10/11/2021 | 139.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 10/11/2021 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 10/11/2021 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007805 | 10/11/2021 | 1980.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007806 | 10/11/2021 | 1027.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007807 | 10/11/2021 | 2746.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A TAPA BURACOS DAS VIAS PUBLICAS REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA MIGUEL IZIDRO LEITE JOSIELE PEREIRA E ROLDAO BATISTA GUEDES SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE E MATADOURO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 10112021 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 10/11/2021 | 2150.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DECONSERTO E RESTAURACAO COM TROCA DE CAIBOS E RIPAS DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E DO PREDIO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0007772 | 10/11/2021 | 1198.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 10/11/2021 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 10/11/2021 | 3748.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 10112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 10/11/2021 | 300.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/11/2021 | 50.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 10/11/2021 | 350.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0007829 | 10/11/2021 | 162.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTAIA N 3389. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0007771 | 10/11/2021 | 1215.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0007773 | 10/11/2021 | 3263.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007774 | 10/11/2021 | 2400.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF-9556 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 10/11/2021 | 710.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 10/11/2021 | 1415.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. NO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 10/11/2021 | 1770.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB - 3439 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007780 | 10/11/2021 | 1249.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007781 | 10/11/2021 | 1131.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007782 | 10/11/2021 | 834.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007784 | 10/11/2021 | 208.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA DO TREINAMENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM AEMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007787 | 10/11/2021 | 178.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007789 | 10/11/2021 | 899.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007790 | 10/11/2021 | 1067.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007793 | 10/11/2021 | 421.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007794 | 10/11/2021 | 2397.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007795 | 10/11/2021 | 288.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA DA UBS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMNDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007798 | 10/11/2021 | 320.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS GERIATRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SEBASTIAO MARIANO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007804 | 10/11/2021 | 529.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007808 | 10/11/2021 | 838.10 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR A UBS DA VILA SAO FRANCISCOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0007809 | 10/11/2021 | 440.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0007765 | 10/11/2021 | 680.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO E CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0007766 | 10/11/2021 | 805.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO ENCADERNACAO E CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O CENTRO DO COVID - 19O DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O CENTRO DO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0007767 | 10/11/2021 | 614.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO E CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS DO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0007768 | 10/11/2021 | 686.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO ENCADERNACAO E CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007818 | 11/11/2021 | 889.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAMU PLACA QFB - 3783LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082021 | 0007820 | 11/11/2021 | 704.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0007821 | 11/11/2021 | 379.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTAIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0007822 | 11/11/2021 | 276.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINAO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072021 | 0007823 | 11/11/2021 | 906.05 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRA DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072021 | 0007824 | 11/11/2021 | 264.76 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRA DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1425 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072021 | 0007825 | 11/11/2021 | 642.01 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRA DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0007826 | 11/11/2021 | 122.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007799 | 11/11/2021 | 994.80 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007803 | 11/11/2021 | 738.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 11/11/2021 | 940.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA EM VEICULO SAVEIRO E AMBULANCIA CONFORME PORTARIA N 1292 PAB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 11/11/2021 | 4553.40 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 11/11/2021 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MANOEL PEREIRA FRANCISCA GOMES RITA MARIA LEITE MARIA SOCORRO DOS SANTOS EDGLEY MENDES MARIA JOSE SOARES VILMA GOMES ANTONIO SALVIANO FRANCISCA HONORATO CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 14 E 18 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 11/11/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSE CARNAUBA FRANCISCA MARIA DA SILVA JOSEFA MARIA DA C. GUEDES E JOSEFA PEREIRA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA VIAGEM NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 11/11/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DE L. DE S. HONORATO MARIA DO DESTERRO VIAGEM NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 11/11/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS EDNA FAUSTINO PEREIRA E MARIA JOSE FAUSTINO PEREIRA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 11/11/2021 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISEEM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 11/11/2021 | 300.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTE LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 11/11/2021 | 1090.00 | 00018179099830 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS COVID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3350. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS-4391. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OS SEGUINTES PACIENTES FRANCISCA EDIVANIA MATIAS GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA ALAIDE ALEXANDRINA FRANCISCA BENTA DA SILVA VIAGEM DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 11/11/2021 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS CLEIDINEIA RAIMUNDO CICERO GLEBSON VALENTINA MARIA JOMARICLEIDE GOMES JOSE IVAN DE SA SEBASTINA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM NOS DIAS 14E 15 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA RITA ALVES JOSEFA MARIA ALVES JOSE OLAVO RAYSSA PEREIRA ROZALIA MARIA DE JESUS IRACI NILTON AMANCIO NOBRE VIAGEM NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 11/11/2021 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ELISABETE VITORIA ROSITA ALVES MARIA DAS GRACAS BENEDITA ANDRADE MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIA JOSE PAULO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO VIAGENS NOS DIAS 18 15 18 E 20 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 11/11/2021 | 350.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCO SARMENTO DA SILVA FRANCISCA MARIA ALVES JOSEFA MARIA DAMIAO LUNGUIM FRANCISCA SOUSA FRANCIELE DE LIMA JOAO JOSE DE BARROS RAFAEL BARROS FRANCISCA SALOME FRANCISCO DE LIMA VIAGENS NOS DIAS 15 18 19 E 21 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 11/11/2021 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DE FATIMA BALCONTE FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE VIAGEM NO DIA 22 DE MAIO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 11/11/2021 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA GERALDINA E ANTONIO MARIA PEREIRA VIAGEM NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 11/11/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCINETE MARIA DE CARVALHO VIAGEM NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008070 | 11/11/2021 | 142.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 11/11/2021 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO SN ONDE FUNCIONARA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 11/11/2021 | 2634.27 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 11/11/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0008077 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007788 | 11/11/2021 | 1776.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE ATADOURO PUBLICO SECRETARIA DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0007800 | 11/11/2021 | 1455.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 11/11/2021 | 750.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 11/11/2021 | 1630.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 11/11/2021 | 1360.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO E FOSSA SEPTICA DO BAIRRO AILA LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 11/11/2021 | 350.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 11/11/2021 | 3220.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 11/11/2021 | 12500.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE - ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0007802 | 11/11/2021 | 329.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007791 | 11/11/2021 | 1185.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007792 | 11/11/2021 | 1026.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS JOANA LACERDA E HORACIO RAMALHO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142021 | 0007819 | 11/11/2021 | 4080.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 11/11/2021 | 220.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DOZINHA BENTO E LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 11/11/2021 | 6843.17 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0007801 | 11/11/2021 | 540.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 11/11/2021 | 300.00 | 00014018895496 | AMANDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 11/11/2021 | 300.00 | 00011641434414 | ERINALDA GINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 11/11/2021 | 200.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 11/11/2021 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 11/11/2021 | 300.00 | 00039645924472 | IVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 11/11/2021 | 300.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 11/11/2021 | 300.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 11/11/2021 | 400.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 11/11/2021 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 11/11/2021 | 500.00 | 00005452108440 | JANAINA SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO JADY CIRCO QUE ENCONTRA - SE NESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 11/11/2021 | 300.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 11/11/2021 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 11/11/2021 | 200.00 | 00095107282415 | FRANCISCA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 11/11/2021 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 11/11/2021 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 11/11/2021 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 11/11/2021 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 11/11/2021 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 11/11/2021 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 11/11/2021 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 12/11/2021 | 620.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008032 | 16/11/2021 | 741.65 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 116429 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNIT. DE R 636997 DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA CG 125 FAN PLACA MNS - 2165 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIOD DE 01102021 A 31102021 - PAGO COM A EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008033 | 16/11/2021 | 3428.43 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 538219 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 636995 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB PORTARIA N 1292 - PERIODO DE 31102021 A 31102021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008029 | 16/11/2021 | 6079.04 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 954328 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 6369969 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292 - PERIODO DE 01102021 A 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008030 | 16/11/2021 | 127.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 20 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 637 SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA NXR 125 BROS PLACA OGG-4247 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292 - PERIODO DE 01102021 A 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008024 | 16/11/2021 | 6818.59 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.070423 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 6369995 DESTINADOS AO VEICULO VOYAGEM PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB PORTARIAN 1292 - PERIODO DE 01102021 A 31102021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008026 | 16/11/2021 | 4215.01 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 661698 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 636999 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292 - PERIODO DE 01102021 E 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008027 | 16/11/2021 | 5510.85 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 865125 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 637 SEIS REAIS ETRINTA E SETE CENTAVOS DESTINADS AO VEICULO GOL PLACA RLU - 2L10 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB N 1292 - PERIODO DE 01102021 A 31102021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008022 | 16/11/2021 | 2806.65 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 541824 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 518 CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS DESTINADS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB N 1292 - PERIODO DE 01102021 A 31102021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008017 | 16/11/2021 | 2844.01 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 446467 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 637003 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292 PERIODO DE 01102021 A 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008018 | 16/11/2021 | 3874.07 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 608177 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 636997 DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA QXK - 6017 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292- PERIODO DE 01102021 A 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008020 | 16/11/2021 | 1263.25 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 24387 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 518 CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PERIODO DE 01102021 ATE 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008036 | 16/11/2021 | 9856.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.266672400 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 586 DEST AOS VEIC AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OSD - 3238 98791 LTS GOL PLACA RLU - 2L10 307671 LTS E VEICULO DOBLO PLACA QXK - 6017 860215 LTS 504931500 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 482 DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACA QSC - 4987 184332 AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB - 3783320601 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 16/11/2021 | 840.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELA COMPRA DE OXIGENIOS MEDICINAL E PORTATIL PARA A BASE DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 16/11/2021 | 300.00 | 00012730951466 | EMILLIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 16/11/2021 | 150.00 | 34685258000190 | GILCENILDO VIEIRA DE ALMEIDA 05025798469 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO COMPLETA EM IMPRESSORA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 16/11/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE BENEDITO SOARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 16/11/2021 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CAPSULOTOMIA POR YAG LASER OD REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 16/11/2021 | 300.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 16/11/2021 | 3206.80 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSA 2806 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 16/11/2021 | 552.86 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD 3238 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 16/11/2021 | 330.64 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD 3988 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00007955890426 | EMANUEL RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008082 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA PA CARREGADEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 16/11/2021 | 420.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TAMBORES DE 200 LT PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008009 | 16/11/2021 | 3913.28 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 75546 SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO QUARENTA E SEIS LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 3.91328 DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01102021 A 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008010 | 16/11/2021 | 3885.58 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 750112 SETECENTOS E CINQUENTA CENTO E DOZE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 5179996 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01102021 ATE 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008011 | 16/11/2021 | 4040.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 780 SETECENTOS E OITENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 51799996 DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PERIODO DE 01102021 ATE 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008014 | 16/11/2021 | 310.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 5179996 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PERIODO DE 01102021 ATE 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008015 | 16/11/2021 | 4857.13 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 762502 SETECENTOS E SESSENTA E DOIS QUINHENTOS E DOIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 6369989 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLT - 9H59 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFEDE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PERIODO DE 01102021 ATE 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 16/11/2021 | 6300.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 16/11/2021 | 15840.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008016 | 16/11/2021 | 476.08 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 74737 SETENTA E QUATRO SETECENTOS E TRINTA E SETE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R6370071 DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PERIODO DE 01102021 ATE 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 16/11/2021 | 350.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CAPSULOTOMIA POR YAG LASER OD REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008100 | 17/11/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008101 | 17/11/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 17/11/2021 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 17/11/2021 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 17/11/2021 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 17/11/2021 | 200.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 17/11/2021 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 17/11/2021 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 17/11/2021 | 200.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 17/11/2021 | 200.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 17/11/2021 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 17/11/2021 | 400.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 17/11/2021 | 100.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 17/11/2021 | 5921.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 17/11/2021 | 269.57 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DO PATIO DA PRF DO VEICULO SAVEIRO PLACA OSD - 3238LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 17/11/2021 | 150.00 | 35616002000194 | V S CARVALHO OTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA LENTE EVISION DE RESINA PARA DOACAO COM A MENOR DAYANE VITRIA R. GOMES CONFORME DOACAO E NOYTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 17/11/2021 | 485.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0008098 | 17/11/2021 | 329.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008099 | 17/11/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008102 | 17/11/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008103 | 17/11/2021 | 240.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA OGG - 7247 MOTO15 PLACA OGB - 3497 E MOTOCICLETA MNS -2126 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIAC N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008105 | 17/11/2021 | 1358.65 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF -1009 VEICULO SAVEIRO PLACA OSD - 3238 VICULO FORD - KA PLACA QSD - 3988 LOTADAS NA SECRETARIA DE SUADE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 17/11/2021 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE JOSE WESLEY MATIAS DANTAS CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 17/11/2021 | 700.00 | 16756087000161 | EC - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0008056 | 17/11/2021 | 2536.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME PORTARIA N 3.389 TERMO DE COMPROMISSO DECORRENCIA DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0008057 | 17/11/2021 | 3099.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O CEO CONFORME PORTARIA N 3.389 TERMO DE COMPROMISSO DECORRENCIA DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 17/11/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UMA ANGIOPLASTIA DO PACIENTE FRANCISCO GOMES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 17/11/2021 | 252.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMODACAO E CAFE DA MANHA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008004 | 17/11/2021 | 2100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008005 | 17/11/2021 | 560.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008000 | 17/11/2021 | 675.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008001 | 17/11/2021 | 3015.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008002 | 17/11/2021 | 302.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 17/11/2021 | 320.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 18/11/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA MAO ESQUERDA SEM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 18/11/2021 | 1125.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DOS PSF S CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 18/11/2021 | 1125.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPIS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE E AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIAS N2010 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008047 | 18/11/2021 | 264.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 18/11/2021 | 220.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 18/11/2021 | 220.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS UBS S DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 18/11/2021 | 363.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008037 | 18/11/2021 | 4418.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 472464100 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R530 DEST AOS VEIC GOL PLACA RLU - 2L10 220471 LTS E VEICULO DOBLO PLACA QXK - 6017 196780 LTS FORD KA PLACA QSD - 3988 55221 E 288166 LITROS DE OLEODIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 530 DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACA QSC - 4987 222170 AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB - 378366 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008038 | 18/11/2021 | 1413.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DO FORNECIMENTO DE 231009800 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 612 SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLT - 9H59 AO PRECO UITARIO DE R 612 SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292 - PERIODO DE 18102021 A 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 18/11/2021 | 3510.00 | 00070425111407 | TAYWAN RODRIGUES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFSDA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO MESDE OUTUBRO DE 2021 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPIN DE PLACA FTU - 4C21 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 18/11/2021 | 4000.00 | 00070425111407 | TAYWAN RODRIGUES FERNANDES LEITE | VALRO QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARATRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2021 VIAGENS REALIZADAS EM VEIUCULO SPIN PLACA FTU4C21 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00004185373481 | FRANCINALDO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 18/11/2021 | 500.00 | 00016650711845 | VALDECI CORREIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 18/11/2021 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DED 2021CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 18/11/2021 | 220.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 18/11/2021 | 8041.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 2 PARCELAS DO FUNDO GARANTIA SAFRA ANO 2021 REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOCONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008039 | 18/11/2021 | 590.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100805500 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 586 CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLT - 9H59 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 001102021 A 17102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 18/11/2021 | 363.44 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 18/11/2021 | 945.00 | 00007815448402 | DAMIAO DE BOZANO PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO POCO DE PEDRA E VARZEA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 18/11/2021 | 550.00 | 00001494741482 | FRANCINALDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO ATIVIDADE DE ESTAGIO COMO ENGENHEIRO CIVIL DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERACAO TECNICA - ATIVIDADE DE ESTAGIO CONFORME LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. EM ANEXO DOCUMENTOS QUE COMPROVAMESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 18/11/2021 | 634.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE IRRIGA O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008189 | 18/11/2021 | 450.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 18/11/2021 | 555.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 18/11/2021 | 110.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Habitação Rural | Programa de Promocao a saude Publica | CISVAP - Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 18/11/2021 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DA 4 ETAPA DE OBRA DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS COM VISTAS AO CONTROLE DE OENCAS DE CHAGAS POR MEIO DO CONVENIO N 052808 SIAFI N 650689 FIRADO ENTRE O CISVAP E A FUNASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 18/11/2021 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 18/11/2021 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 18/11/2021 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 18/11/2021 | 400.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 18/11/2021 | 500.00 | 00011961311470 | BRUNA KELLY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 18/11/2021 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 18/11/2021 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 18/11/2021 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 18/11/2021 | 150.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 18/11/2021 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 18/11/2021 | 100.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 18/11/2021 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIADDE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ACLINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 18/11/2021 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIADDE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ACLINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 18/11/2021 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 18/11/2021 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 18/11/2021 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 18/11/2021 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 18/11/2021 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008137 | 18/11/2021 | 1200.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 18/11/2021 | 96.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENT AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 18/11/2021 | 1200.00 | 00009047504429 | RICARDO MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AOS GRUPOS DO CRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIcOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 18/11/2021 | 95.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008040 | 18/11/2021 | 195.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 32 TRINTA E DOIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 612 SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADO NA SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO NO PERIODO DE 18102021 ATE 31102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 18/11/2021 | 110.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 19/11/2021 | 15916.22 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 19/11/2021 | 23966.27 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 19/11/2021 | 3789.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR - COMISSIONADO COMPETENCIA 102021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 19/11/2021 | 7681.57 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL - EFETVOS COMPETENCIA 102021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 19/11/2021 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS COMPETENCIA 102021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DO SIMEC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 19/11/2021 | 500.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO PARA UM TORNEIO DE FITEBOL REALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2021 TODOS CONFORNE A LEI MUNICIPAL 3692002 ART. 1 ALINE D CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 19/11/2021 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 19/11/2021 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 19/11/2021 | 150.00 | 00011131726499 | MARIA EVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 19/11/2021 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 19/11/2021 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 19/11/2021 | 1199.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS COMPETENCIA 102021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0008058 | 19/11/2021 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JSANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 19/11/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 19/11/2021 | 12709.09 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 19/11/2021 | 6303.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETVOS COMPETENCIA 102021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 19/11/2021 | 4257.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS COMPETENCIA 102021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 19/11/2021 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS COMPETENCIA 102021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 19/11/2021 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE UM IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 19/11/2021 | 2519.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - EFETIVOS COMPETENCIA 102021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 19/11/2021 | 4232.36 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU COMPETENCIA 102021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 19/11/2021 | 100.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 F84.0 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 19/11/2021 | 900.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATEIAS DE DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR EM SITES E BLOGS DA REGIAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 19/11/2021 | 1089.90 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD - EFETUVOS COMPETENCIA 102021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 19/11/2021 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF COMPETENCIA 102021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 19/11/2021 | 594.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETVOS - COMPETENCIA 102021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0008061 | 19/11/2021 | 488.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O CEO CONFORME PORTARIA N 3.389 TERMO DE COMPROMISSO DECORRENCIA DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 19/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 22/11/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA COM PSIQUIATRA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 22/11/2021 | 350.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 22/11/2021 | 200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2010 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 22/11/2021 | 19616.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 22/11/2021 | 37418.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 22/11/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF -COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 22/11/2021 | 3150.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 22/11/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 22/11/2021 | 9616.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEOEFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 22/11/2021 | 2200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 22/11/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 22/11/2021 | 2700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 22/11/2021 | 28650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 22/11/2021 | 4954.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECDEFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 22/11/2021 | 22165.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 22/11/2021 | 17571.32 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 22/11/2021 | 17733.32 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/11/2021 | 5260.05 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 22/11/2021 | 18200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 22/11/2021 | 35390.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 22/11/2021 | 15515.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272021 | 0008246 | 22/11/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 22/11/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 22/11/2021 | 5410.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 22/11/2021 | 682.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 04112021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 22/11/2021 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 22/11/2021 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 22/11/2021 | 1700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 22/11/2021 | 5849.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA N 5.755 - X - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 22/11/2021 | 320.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA N 283141-4- ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 22/11/2021 | 39641.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 22/11/2021 | 16983.32 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 22/11/2021 | 200.00 | 00042523443449 | AGOSTINHO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 22/11/2021 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 22/11/2021 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 22/11/2021 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 22/11/2021 | 200.00 | 00088629520400 | CECILIA MARIA DE JEZUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 22/11/2021 | 28113.75 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 22/11/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELARELETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 22/11/2021 | 1650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 22/11/2021 | 3800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/11/2021 | 1405.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DECORACAO NATALINA DESTINADA A ORNAMENTACAO DAS PRACAS E VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 22/11/2021 | 14380.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 22/11/2021 | 5575.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 22/11/2021 | 11866.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 22/11/2021 | 23831.61 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 22/11/2021 | 11085.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 22/11/2021 | 11732.06 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 22/11/2021 | 6550.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 22/11/2021 | 83690.93 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 22/11/2021 | 27100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 22/11/2021 | 65422.70 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 22/11/2021 | 8512.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 22/11/2021 | 29474.62 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 22/11/2021 | 93.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 22/11/2021 | 0.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA N 5399-6 MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 23/11/2021 | 1790.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 23/11/2021 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 23/11/2021 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 23/11/2021 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 23/11/2021 | 200.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 23/11/2021 | 300.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 23/11/2021 | 200.00 | 00008617431482 | ADONIAS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 23/11/2021 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 23/11/2021 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 23/11/2021 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 23/11/2021 | 120.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 23/11/2021 | 4280.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 23/11/2021 | 22186.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 23112021 - CC 99376- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 23/11/2021 | 3150.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 31102021 COM VENCIMENTO PARA 25102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 23/11/2021 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 23/11/2021 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 23/11/2021 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - NEFROLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 23/11/2021 | 252.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMODACAO E CAFE DA MANHA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 23/11/2021 | 800.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECILIZADAS COM PSIQUIATRA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 23/11/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 23/11/2021 | 4117.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 23/11/2021 | 260.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DUAS PASSAGENS COM A SENHORA JOSEFA MARIA LACERDA LEITE E SEU ACOMPANHANTE DA CIDADE NATAL - RN A PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 23/11/2021 | 239.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A UBS JOSE ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 23/11/2021 | 279.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 23/11/2021 | 40.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS DESTINADAS AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008250 | 24/11/2021 | 3000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE AGUIAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008251 | 24/11/2021 | 3000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICO COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE AGUIAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 24/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008264 | 24/11/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 24/11/2021 | 100.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO NO IPC PARA RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES DO MUNICIPIO VIAGEM NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 24/11/2021 | 500.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXODE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 24/11/2021 | 9574.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM AEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 24/11/2021 | 423.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELERICO DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 24/11/2021 | 860.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELERICO DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 25/11/2021 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 25/11/2021 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 25/11/2021 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 25/11/2021 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 25/11/2021 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 25/11/2021 | 300.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 25/11/2021 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 25/11/2021 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 25/11/2021 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 25/11/2021 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 25/11/2021 | 300.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 25/11/2021 | 120.00 | 00010518205452 | THAIZ DANTAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNOCNA CIDADE DE PATOS - PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2021 REALIZADO PELA SOTERO CONTABILIDADE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 25/11/2021 | 320.00 | 29350301000127 | SHEILA PATRICIA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE NFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Infra-Estrutura em Saude | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0008265 | 25/11/2021 | 58191.79 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTTUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETIM DA 4 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUCAO DE CISTERNA DOMICILIAR - CONVENIO FUNASAMUNICIPIO CV 06732017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012021 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008267 | 25/11/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 25/11/2021 | 356.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN PARA A CASA DE APOIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 25/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO SN PARA A CASA DE APOIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262021 | 0008262 | 25/11/2021 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 25/11/2021 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGENS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA ASSINAR CONVENIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 25 E 26 DE NOEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 25/11/2021 | 550.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 25/11/2021 | 500.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NA PACIENTE MARGARIDA MARIA ALVES CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 25/11/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE IZABEL MARTINS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 25/11/2021 | 500.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA E UM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 25/11/2021 | 5600.00 | 15353979000159 | CONEXAO SAUDE - MB CURSOS E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTO DE ATENDIMENTO PRE - HOSPITALAR APH SUPORTE BASICO DE VID SBV MANEJO CLINICO DO PACIENTE COM COVID - 19 DO EIXO PRE - HOSPITALAR AOS CUIDADOS INTENSIVOS PARA OS PROFISSIOTANAIS DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 25/11/2021 | 2900.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVICOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE MEDICA GINECOLOGISTA NO CEMA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 25/11/2021 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 25/11/2021 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 25/11/2021 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCAS NA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 25/11/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS PEDRO LUIZ DE SOUSA DAMIANA DE BOZANA DE FRANCA JOSEFA KARLA DE SOUSA FRANCISCA MARIA DE SOUSA VIAGENS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI9 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152021 | 0008286 | 25/11/2021 | 246.50 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA OSD-3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 25/11/2021 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS DEILTA ALVES DE LACERDA GUEDES MARIA ERENILDA FEITOSA CAVALCANTE FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE FRANCISCO MARLLEY DA S. BENTO MARIA RAYANE DOS SANTOS DANTAS MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA ANTONIO FRANCISCO FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 13 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 25/11/2021 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS DAMIAO IZIDRO DE ANDRADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO VIAGEM NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 25/11/2021 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA MARLY PEREIRA DA SILVA FRANCISCA ADIVANIA NELSON ALVES ARIOSVALDO SOARES JOSE SOARES MARIA SOARES BENTO MOISES NUNES VIAGEM NO DIA 01 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 25/11/2021 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS WALKIRIA GOMES DE LACERDA FRANCINETE MARIA DE CARVALHO FRANCISCO DE LIMA DANTAS FRANCISCA SOLANGE DANTAS JANE SALES DE SOUSA VIEIRAISSAC NILTON AMANCIO NOBRE JOSEFA PEREIRA DE BARROS GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA JOSEFA TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS VIAGENS NOS DIAS 04 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 25/11/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS DAMIAO MATIAS FRANCINETE MARIA DE CARVALHO FRANCISCA EDIVANIA MARIA APARECIDA LEITE VIAGEM NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 25/11/2021 | 250.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA PAULINO DA SILVA IRACI DA COSTA SARMENTO MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE LACERDA ISAAC NILTON AMANCIO NOBRE DENISE MOZZANIELE DE CARVALHO AMANDA ACIDALIA DA SILVA CARVALHO MARISA DE SOUSA MORAIS RITA MARIA LEITE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FRANCINETE MARIA DE CARVALHO DAMIAO LUNGUIM JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO JOSE IVAN DE SA ARAUJ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 25/11/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA PAULINO DA SILVA IRACI DA COSTA SARMENTO FRANCINETE MARIA DE CARVALHO VIAGENS DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 25/11/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA MARIA LOPES MANOEL RAFAEL S. RODRIGUES EXPEDITO LOPES NUNES MARIA APARECIDA JANE LOPES FRANCISCO TOMAZ JOABE FRANCISCO DASILVA VIAGEM NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 25/11/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSE FERNANDES TIMOTEO MARIA APARECIDA SOARES FRANCINETE MARIA DE CARVALHO MARIA AUSCILENE NUNES DA SILVA VIAGEM NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 25/11/2021 | 350.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MAIA DE LOURDES LOPES ANA LUCIA S. LOPES SEBASTIAO CIRINO LOPES SALOME DANTAS LEITE MARLENE SANTOS SOUSA JOSEFA MARIA DE LOURDES LEITE FRANCISCO FERREIRA LEITE SELMA APARECIDA G DE LIMA MYSAEL R. BOZANA LEITE DAMIAO DE BOZANO JOSE T. MOURA DEILTA ALVES DE LACERDA GUEDES AMANDA ACIDALIA DA SILVA CARVALHO MARISA DE SOUSA MORAIS JOSEFA DAN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 25/11/2021 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA JOSEFA MARIA ALVES MYSAEL RENDLEY BEZERRA LEITE SELMA APARECIDA G. DE LIMA MARIA DO SOCORRO DOSSANTOS RITA MARIA LEITE ANTONIO F. FILHO DAMIANA M DA SILVA SOBRINHOFRANCISCA EDVANIA MATIAS DE SOUSA FRANCISCO MARIA BRAGA VIAGENS NOS DIAS 03 DE OUTUBRO E 09 DE NOVEMBRO DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE AC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 26/11/2021 | 290.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICS DE CONSERTO E VULCANIZACAO EM PNEUS DO VEICULO SAMU PLACA QFB - 3783 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 26/11/2021 | 800.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA DEM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 26/11/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 26/11/2021 | 325.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0008336 | 26/11/2021 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0008340 | 26/11/2021 | 19275.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA INCLUSIVE TOPOGRAFIA ORCAMENTARIA MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICACAO TECNICA E PLANTAS PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NAS COMUNIDADES RURAIS LAGOA FRUTUOSO BOM SUCESSO CAITITU GENIPAPEIRO DE CIMA CATOLE E LANCHA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS LADEIRAS DE ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS LAJE E SERRA DE SAO PEDRO PARA ATENDER AOS PROJETOS DO CONTRATO DE REPASSE N 1074570-36SICONV 908660 E DO C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 26/11/2021 | 990.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 26/11/2021 | 4105.09 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 26/11/2021 | 300.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008337 | 26/11/2021 | 117.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008338 | 26/11/2021 | 448.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3.350. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008339 | 26/11/2021 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3.350. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008345 | 26/11/2021 | 191.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINAO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0008317 | 29/11/2021 | 1180.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008318 | 29/11/2021 | 2500.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMACAO EM EDICAO DE LISTA DE DADOS E ARQUIVISTA JUNTO A ESCOLA HORACIO RAMALHO E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008319 | 29/11/2021 | 1100.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS OMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008320 | 29/11/2021 | 520.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIAS DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 29/11/2021 | 1500.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAR VISITAS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 29/11/2021 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 29/11/2021 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 29/11/2021 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 29/11/2021 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0008334 | 29/11/2021 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE NOVE4MBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008312 | 29/11/2021 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008314 | 29/11/2021 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0008316 | 29/11/2021 | 950.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0008335 | 29/11/2021 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 29/11/2021 | 727.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A ENTREGA DE INFORMACOES DA GFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 29/11/2021 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A BANCO CAIXA ECONOMICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008310 | 29/11/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008313 | 29/11/2021 | 1450.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008321 | 29/11/2021 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM ESTOFADOS EM CADEIRAS CONSERTO EM PORTAS JANELAS GRADES E CORRIMAO DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008322 | 29/11/2021 | 3500.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOBLOU PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 29/11/2021 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 29/11/2021 | 500.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES E GELA AGUA DO CEO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0008325 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 29/11/2021 | 320.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DA AMBULANCIA DO SAMU CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008327 | 29/11/2021 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DAS UBS S JOE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - PAGO COMRECURSOS A EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008328 | 29/11/2021 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS NO MES NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008329 | 29/11/2021 | 1750.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHOCONFORME NOTA FISAL EM ANEXO - PAGO COM REURSOS DA PAB PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008330 | 29/11/2021 | 670.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DO CAPSCONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008331 | 29/11/2021 | 260.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE ANTENA E RADIO DO SAMUCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008332 | 29/11/2021 | 650.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES E TV DO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE PARA AUXILIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 29/11/2021 | 600.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOIS RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 29/11/2021 | 1296.03 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS COM USUARIOS DO CAPS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 - PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA CAPS N 3.350. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 29/11/2021 | 320.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 29/11/2021 | 69.14 | 70097530000770 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 29/11/2021 | 810.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - OTICA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LENTES DE VISAO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16825-4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16826-2 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/11/2021 | 271.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 - FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008383 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008385 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0008389 | 30/11/2021 | 32967.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282021 | 0008393 | 30/11/2021 | 4000.00 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA C. B. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO - PSIQUIATRA DESENVOLVIDOS NO CEMA MUNICIPIO DE AGUIAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS COMO FONOAUDIOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE AGUIARCEMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008395 | 30/11/2021 | 735.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 30/11/2021 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE O MENOR RAIMUNDO LEITE DA SILVA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008397 | 30/11/2021 | 6095.15 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008399 | 30/11/2021 | 2200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRUGIA DENTISTA DO CEO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008400 | 30/11/2021 | 420.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOIS PLANTOES NO FINAL DE SEMANA COMO CIRUGIA DENTISTA NO CEO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/11/2021 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COORDENADORA DE ODONTOLOGIA NO CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008403 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 30/11/2021 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008409 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008410 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 30/11/2021 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 30/11/2021 | 130.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 30/11/2021 | 200.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE DIARIA DE COORDENADORA DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE UM RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO PARA AVALIACAO DE CONSERTO NO DIA 13 E 29 DE OUTOBRO DE 2021 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 30/11/2021 | 900.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008419 | 30/11/2021 | 4200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO GOL PLACA MQFG- 3610.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008420 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008421 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000112021 | 0008424 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008425 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF - 0959 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14169-0 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 30/11/2021 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/11/2021 | 135.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/11/2021 | 1045.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFA BANCARIA DA CONTA n 9937-6 icms REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 30/11/2021 | 1206.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X - FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 30/11/2021 | 229.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 87998 - FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/11/2021 | 522.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-XDIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0008382 | 30/11/2021 | 2460.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008341 | 30/11/2021 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008342 | 30/11/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008347 | 30/11/2021 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO FPM REFERENTE A 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/11/2021 | 1.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30112021 NA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 30/11/2021 | 7895.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-RET DARF EM 30112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 30/11/2021 | 1510.00 | 00039645886449 | AURENI ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE ERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO HB-20 DE PLACA QFY-4788 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0008384 | 30/11/2021 | 28083.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0008387 | 30/11/2021 | 24420.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008408 | 30/11/2021 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 30/11/2021 | 12800.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE - ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/11/2021 | 15.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6 FNAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 30/11/2021 | 36.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 30/11/2021 | 77.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 GBF FNAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0008381 | 30/11/2021 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 30/11/2021 | 600.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO PELO COEGEMAS - PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 02 E 03 DE DEEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A LEIN 5072014. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27777-0 AGUIAR BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/11/2021 | 97.29 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELA AGUA DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 30/11/2021 | 1600.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE E APOIO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO USO DAS FERRAMENTAS NAS AULAS ONLINE COM EMAIL EDUCACIONAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0008386 | 30/11/2021 | 36630.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008405 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA QFF-8203 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008406 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO MOTORITA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8840A DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008348 | 30/11/2021 | 2400.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM GOL 1.6 5 POSTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA COR CINZA ANOMODELO 2021 PLACA RLU 2L10 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008349 | 30/11/2021 | 2400.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM GOL 1.6 5 POSTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA COR CINZA ANOMODELO 2021 PLACA RLT 9H59 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 01/12/2021 | 163.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 283141-4 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 01/12/2021 | 0.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA N 14.169 - 0 - PM AGUIAR - SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182021 | 0008426 | 01/12/2021 | 14833.27 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008427 | 01/12/2021 | 8107.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE USG RADIOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS EM GERAL REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008388 | 01/12/2021 | 2190.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE I. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH 1650. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 01/12/2021 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 02/12/2021 | 864.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008435 | 02/12/2021 | 518.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINAO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0008436 | 02/12/2021 | 246.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0008437 | 02/12/2021 | 275.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRES SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 02/12/2021 | 154.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 02/12/2021 | 462.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0008440 | 02/12/2021 | 783.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 02/12/2021 | 105.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 02/12/2021 | 161.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092021 | 0008443 | 02/12/2021 | 105.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 02/12/2021 | 112.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072021 | 0008430 | 02/12/2021 | 2212.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0008431 | 02/12/2021 | 1089.07 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0008432 | 02/12/2021 | 349.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008548 | 02/12/2021 | 3300.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F4000 DE PLACA HPW 7660 PARA FICAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM VIAGENS PARA A DISTRIBUICAO DE SEMENTES PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 02/12/2021 | 11.05 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7951612 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008462 | 02/12/2021 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA M TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 02/12/2021 | 189.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS GABINETE E SALA DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 02/12/2021 | 400.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 02/12/2021 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0008663 | 02/12/2021 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA GABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008428 | 02/12/2021 | 6500.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN - 1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0008429 | 02/12/2021 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA OS SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 02/12/2021 | 1420.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS FRUTUOSO E CARRAPATO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 02/12/2021 | 540.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS CAMIONETE DE PLACA JTF-3244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0008448 | 02/12/2021 | 2393.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPIS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID PARA PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2012 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 02/12/2021 | 830.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 02/12/2021 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES E OFICINAS DO CAPS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 02/12/2021 | 475.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 02/12/2021 | 1760.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A PREVENCAO CONTRA O COMBATE DA COVID - 19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 2010 COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 02/12/2021 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1292 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008538 | 02/12/2021 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 02/12/2021 | 775.37 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS COM USUARIOS DO CAPS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 - PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA CAPS N 3.350. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212021 | 0008550 | 02/12/2021 | 2500.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO CAMIONETA CABINA DUPLA PLACA MQE-3190 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008551 | 02/12/2021 | 1720.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VA.LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY - 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 02/12/2021 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR - 9919. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS-4391. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS JUMPER PLACA LUE-0532 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 02/12/2021 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. VIAGEM EM VEICULO ONIX DE PLACA QSC 1836 - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 02/12/2021 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AOS PACIENTES QUANDO ENCAMINHADOS PARA REALIZAREM CONSULTAS - EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REFEENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 02/12/2021 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILO NA CIDADE DE PATOS - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KLX - 7697 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/12/2021 | 450.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA EDIVANIA JOANA CAVALCANTE LUCIANO PEREIRA DAMIAO LUNGUIM FRANCISCA MARIA TALMIR MOURA DAMIANA HONORATO FRANCISCA PEREIRA PATRICIA PEREIRA MARGARIDA HONORATO FRANCISCO PEREIRA ANTONIO RIDRIGUES VIANA JOSE EDILSON LEITE MARIA DE L. DE SOUSA VIAGENS DIAS 22 24 25 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEX | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 02/12/2021 | 300.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E NATAL - RN COM AS SEGUINTES PESSOAS BENEDITO SOARES FRANCISCO SOARES RUTH ALVES MATIAS JOSEFA VERONICA JOAO VICTOR MARIA SILVA JOANA CAVALCANTE ANTONIO PAULO MARIA ILMA ROSILIANA BENTO JOSEFA MARIA ALIXANDRINA LUIZA ANTONIA CONSULTAS E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 19 23 26 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0008452 | 02/12/2021 | 630.20 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0008453 | 02/12/2021 | 763.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0008454 | 02/12/2021 | 199.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008455 | 02/12/2021 | 4365.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008456 | 02/12/2021 | 267.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/12/2021 | 45.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 02/12/2021 | 2350.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS MAQUNAS DE XEROX COMPUTADORES E EQUIPAMRNTOS PERIFERICOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 02/12/2021 | 825.00 | 00070080781454 | ELUZAY RAMOS DE CARVALHO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00022872733876 | FRANCISCA GARDENIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSCOMO RECEPCIONISTA DO CEO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 02/12/2021 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SALA DE VACINA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008476 | 02/12/2021 | 1335.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/12/2021 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 02/12/2021 | 590.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO JUNTO AO CAPS NO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008480 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 02/12/2021 | 300.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA CORDEIRO GERALDA CORDEIRO JOSE DA SILVA LINS FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA FRANCISCA JOSELHA NUNES FRANCINETE MARIA DE CARVALHO DUCILEIDE ALVES DE LACERDA VILMA GOMES DE SOUSA MARIA VANUSA LEITE PEREIRA JOAO RAIMUNDO DA SILVA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 2024 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARCAO EM ANEXO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/12/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOASFRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA MARIA APARECIDA DA SIVA PEREIRA ANTONIO FRANCISCO FILHO ANTONIO PAULO FILHO MARIA ILMA SOARES EUFRASINO VIAGEM NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 02/12/2021 | 400.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIODAMIANA DANTAS JOSEFA TEREZINHA P. DOS SANTOSFRANCISCO TRAJANO JOSE LAZARO DA SILVA LINS FRANCISCO JOSE DE SOUSAMARI ALOPES DE SOUSAGERALDA VICENTE DE SOUSAMARIA ROBELIA F DE FARIASJOSE MARCOS NUNESGIVANILDO ANTONIO DA SILVA ANTONIO NUNES DA SILVA VALDECY CORREIA NUNES SOARES ERISVALDO GERALDO DE SOUSA FRANCINETE MARIA DE CARVAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 02/12/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA MAXIMIANA DOS SANTOS RODRIGUES JOSE RODRIGUES DA SILVA JOSEFA MARIA ALVES IRACI DA COSTA SARMENTO VIAGEM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 02/12/2021 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008531 | 02/12/2021 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/12/2021 | 710.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO MONITORA DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008542 | 02/12/2021 | 1830.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA PLACA NKA -1315 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 02/12/2021 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES SN ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 02/12/2021 | 500.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 02/12/2021 | 800.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 02/12/2021 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 03/12/2021 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008581 | 03/12/2021 | 1200.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 03/12/2021 | 200.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA EM APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFEREMTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00005392690424 | SUENIA RAFAELIA DANTAS DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA EM APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFEREMTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 03/12/2021 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008656 | 03/12/2021 | 1200.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AS ATIVIDADES REMOTAS DAS EQUIPES PADAGOGICAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 03/12/2021 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE NOVEMBRO E 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 03/12/2021 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS AOS PAIS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS AULAS ONLINE NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 03/12/2021 | 590.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 03/12/2021 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00071207506400 | EDILANA JULIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO EM SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008700 | 03/12/2021 | 2480.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO PARA AS ESCOLAS HORACIO RAMALHO JOANA LACERDA DOZINHA BENTO E AMELIA ARANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008701 | 03/12/2021 | 775.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 03/12/2021 | 850.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME MUNICIPAL N 3692002 ALINEA B. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008752 | 03/12/2021 | 235.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 03/12/2021 | 590.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO DA PRESTACAO DE APOIO NA BARREIRA SANITARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 03/12/2021 | 156.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 03/12/2021 | 13.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 03/12/2021 | 178.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 03/12/2021 | 162.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008591 | 03/12/2021 | 520.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O NASF - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0008681 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008694 | 03/12/2021 | 1190.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COFECCAO DE FICHAS E IMPRESSAO PARA O CENTRO DO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008695 | 03/12/2021 | 588.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS PARA O SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008710 | 03/12/2021 | 897.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO ENCADERNACAO E CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2.010 PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE NOVEMBRO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2.010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 03/12/2021 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE COVID - 19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0008600 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008601 | 03/12/2021 | 3000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 03/12/2021 | 4000.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA NFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0008603 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010 PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0008604 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0008605 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0008606 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA NO CENTRO DO COVID 19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO DO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0008607 | 03/12/2021 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0008608 | 03/12/2021 | 12000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008519 | 03/12/2021 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008449 | 03/12/2021 | 459.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008450 | 03/12/2021 | 520.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008451 | 03/12/2021 | 235.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 03/12/2021 | 5900.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA CARTEPILLAR LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 03/12/2021 | 926.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DE CAMERAS NAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE JOAQUIM BENTO DE SOUSA JOSIELE PEREIRA ROLDAO BATISTA E NO CENTRO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 03/12/2021 | 1200.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 03/12/2021 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM NA CAIXA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 03/12/2021 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 03/12/2021 | 590.00 | 00070271360402 | ALBERTO VIEIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E LAVAGEM DA CAIXA DAGUA DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 03/12/2021 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO AGUIAR VELHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 03/12/2021 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO NO SITIO LAGAMAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 03/12/2021 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO ELISBAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 03/12/2021 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QIUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DO ALTO BELA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA EM BUEIROS DA ESTRADA DO SITIOS LANCHA I II E III. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 03/12/2021 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO CACAMBA DO PAC E TRATOR AGRICOLA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 03/12/2021 | 676.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA NA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 03/12/2021 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS NO BAIRRO AILA LACERDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008709 | 03/12/2021 | 1200.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 03/12/2021 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM POCO DO SITIO BADU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 03/12/2021 | 2130.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO COM TROCA DE CAIBOS E RIPAS E RESTURACAO EM PORTAS E JANELAS E PORTAO PORTAO DE FERRO DO PREDIO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008697 | 03/12/2021 | 1030.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSOES E ENCADERNACOES E DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 03/12/2021 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 03/12/2021 | 92.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA TELEFONICA 3499-1180 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 03/12/2021 | 98.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA TELEFONICA 3499-1180 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0008446 | 03/12/2021 | 1686.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 03/12/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 03/12/2021 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 03/12/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA N 5.755 - X - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008447 | 03/12/2021 | 726.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008497 | 06/12/2021 | 330.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008499 | 06/12/2021 | 5063.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL BANHEIROS DA PRA MIGUEL IZIDRO LEITE E SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008481 | 06/12/2021 | 1600.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF-9556 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008486 | 06/12/2021 | 88.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008487 | 06/12/2021 | 251.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UBS JOSE PAULINO EM ALUSOES AO NOVEBRO AZUL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008488 | 06/12/2021 | 196.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO EM ALUSOES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008489 | 06/12/2021 | 1501.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA ILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008490 | 06/12/2021 | 2048.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008491 | 06/12/2021 | 717.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008492 | 06/12/2021 | 752.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008493 | 06/12/2021 | 1266.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008494 | 06/12/2021 | 423.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008495 | 06/12/2021 | 3387.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008496 | 06/12/2021 | 1094.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008503 | 06/12/2021 | 824.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008504 | 06/12/2021 | 49.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID - 19 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008506 | 06/12/2021 | 165.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 06/12/2021 | 675.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DOS PSF S CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 06/12/2021 | 675.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPIS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE E AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIAS N2010 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152021 | 0008515 | 06/12/2021 | 356.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC - 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 06/12/2021 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA RENDA PUBLICA MUNICIPAL DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008517 | 06/12/2021 | 1791.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINAO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 06/12/2021 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 06/12/2021 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME E IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008507 | 06/12/2021 | 519.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC RETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008508 | 06/12/2021 | 167.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008509 | 06/12/2021 | 785.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE HOUVE A PROVA DO SAEB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008510 | 06/12/2021 | 265.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008511 | 06/12/2021 | 322.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE JOANA LACERDA LEITE E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008512 | 06/12/2021 | 984.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008498 | 06/12/2021 | 3264.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008500 | 06/12/2021 | 540.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL PARECER E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008501 | 06/12/2021 | 489.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008502 | 06/12/2021 | 768.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008505 | 06/12/2021 | 4825.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA AS EQUIPES DA ORNAMENTACAO NATALINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 07/12/2021 | 300.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 07/12/2021 | 300.00 | 00007241559452 | JOSÉ HUMBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 07/12/2021 | 400.00 | 00011376467488 | MARIA DAIANA SALVIANO GONGALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 07/12/2021 | 500.00 | 00003087759880 | FRANCISCO LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 07/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 07/12/2021 | 710.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00003241956482 | ELIALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 07/12/2021 | 1960.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB - 3439 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112021 | 0008767 | 07/12/2021 | 355.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 07/12/2021 | 300.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - ENDOCRINOLOGISTA PARA RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 07/12/2021 | 2100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 07/12/2021 | 2157.96 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF - 1009LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 07/12/2021 | 650.00 | 00044723737855 | TAIANE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM VACINADOR PARA REALIZAR A CAMPANHA ANTIRRABICA DE AES E GATOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008527 | 07/12/2021 | 4495.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 167EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 07/12/2021 | 200.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA OS SERVICOS DE TROCA DE CARCACA DE CHAVE DO VEICULO SAVERO E VOYAGE PLACA QSA - 2806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 07/12/2021 | 7900.00 | 00001850082405 | DERIVALDO JOES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC-7624 E MODELO M.BENZL 1113 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 07/12/2021 | 991.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 07/12/2021 | 158.85 | 27128576000195 | CAROLINE SILVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A GARAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 07/12/2021 | 1870.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 07/12/2021 | 970.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 07/12/2021 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 09/12/2021 | 746.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOLREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 09/12/2021 | 287.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 09/12/2021 | 688.04 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA - ISMAEL CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 09/12/2021 | 990.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008612 | 09/12/2021 | 3686.24 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 647845 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 569 CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO CACAMBAPA CARREGADEIRA PLACA NQE - 7051 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERIODO DE 0111 ATE 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008613 | 09/12/2021 | 3129.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 550 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 569 CINCO REIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01112021 ATE 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008614 | 09/12/2021 | 5405.90 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 950071 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 569 CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01112021 A 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008615 | 09/12/2021 | 3129.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 550 QUINHENTOS E CIONQUENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 569 CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01112021 A 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 09/12/2021 | 231.28 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 09122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 09/12/2021 | 110.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BUTUJAO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 09/12/2021 | 1980.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS E INFORMACAO AO CIDADAO PARA A POPULACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 09/12/2021 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A UBS DA VILA SAO FRANCISCO RFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 09/12/2021 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 09/12/2021 | 52.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 09/12/2021 | 220.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 09/12/2021 | 220.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008618 | 09/12/2021 | 4587.53 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 68573 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 669 SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLT - 9H59 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PERIODO DE 01112021 ATE 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008619 | 09/12/2021 | 5236.68 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 782763 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNIT. DE R 669 SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIOD DE 01112021 A 31112021 - PAGO COM A EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008620 | 09/12/2021 | 3415.62 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 510558 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R6689974 DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA QXK - 6017 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292 - PERIODO DE 01112021 E 31112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008621 | 09/12/2021 | 1397.09 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 245535 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 569 CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PERIODO DE 01112021 ATE 30112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008622 | 09/12/2021 | 3903.92 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 686104 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 5689982 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292 - PERIODO DE 01112021 A 31112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008623 | 09/12/2021 | 3878.06 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 579681 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNIT. DE R 6689989 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIOD DE 01112021 A 31112021 - PAGO COM A EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008624 | 09/12/2021 | 5372.39 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 803046 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 6690015 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB N 1292 - PERIODO DE 01112021 A 31112021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008625 | 09/12/2021 | 6316.09 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 944106 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 669002 DESTINADS AO VEICULO GOL PLACA RLU - 2l10 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB N 1.292 - PERIODO DE 01112021 A 31112021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008626 | 09/12/2021 | 6722.02 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.004787 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 6689994 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB N 1292 - PERIODO DE 01112021 A 30112021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008627 | 09/12/2021 | 434.92 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 6501 SESSENTA E CINCO E UM LTS DE GASOLINA AO PRECO UNIT. DE R 669 SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA BROSS PLACA QSC -7247 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIOD DE 01112021 A 31112021 - PAGO COM A EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008628 | 09/12/2021 | 853.17 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 127529 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNIT. DE R 669 DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA CG 125 - FAN PLACA MNS - 2165 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIOD DE 01112021 A 30112021 - PAGO COM A EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008629 | 09/12/2021 | 8249.02 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.23304 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 6689985 DESTINADOS AO VEICULO VOYAGEM PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA PAB PORTARIA N 1292 - PERIODO DE 01112021 A 30112021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 09/12/2021 | 290.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO EM PNEUS DO VEICULO SAMU PLACA QFB - 3783 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 09/12/2021 | 800.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112021 | 0008595 | 09/12/2021 | 7870.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO E AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3.389. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 09/12/2021 | 64.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID - 19 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 09/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 09/12/2021 | 350.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 09/12/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA BRM DE HIPOFISE PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 09/12/2021 | 515.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 09/12/2021 | 2125.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008616 | 09/12/2021 | 307.38 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 54021 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 569 CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD - 8A72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01112021 A 30112021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008617 | 09/12/2021 | 200.70 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 30 TRINTA LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO R669 SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01112021 A 30112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 09/12/2021 | 280.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CHIP TONER SANSUNG PARA IMPRESSORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 09/12/2021 | 6358.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE -6650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 09/12/2021 | 9693.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA -7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 09/12/2021 | 6586.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR -8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008774 | 09/12/2021 | 768.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008775 | 09/12/2021 | 489.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 09/12/2021 | 129.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 09/12/2021 | 68.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00009047504429 | RICARDO MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AOS GRUPOS DO CRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENT AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIcOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008801 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE - 1093 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 09/12/2021 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE CCORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 10/12/2021 | 1299.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/12/2021 | 1948.50 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282021 | 0008824 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00009426675493 | RAYSSA PEREIRA SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SALA DE VACINA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0008637 | 10/12/2021 | 13000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPIS DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 731. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008630 | 10/12/2021 | 14683.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.887861300 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 649 DEST AOS VEIC AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OSD - 3238 222393 GOL PLACA RLU - 2L10 381841 LTS FORD KA PLACA QSD - 3988 402543 DOBLO PLACA QXK - 6017 881096 LTS E 427957700 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R568 DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACA QSC - 4987 160301 AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB - 3783 267659 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008631 | 10/12/2021 | 2435.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FPRNECIMENTO DE 3752727 DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R649 SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLT - 9H59 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1292 - PERIODO DE 10112021 A 30112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008632 | 10/12/2021 | 2968.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 373681300 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 640 SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 59550 GOL PLACA RLU - 2L10 122740 E DOBLO PLACA QXK- 6017 191391 E 103440900 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 558 DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACA QSC - 4987 E AMBULANIA DO SAMU PLACA QFB - 3783 66011 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008633 | 10/12/2021 | 320.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 50048400 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 640 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLT - 9H59 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 05112021 A 09112021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008634 | 10/12/2021 | 773.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4441 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 612 DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA OSD - 3238 1840 LTS FORD KA PLACA QSD - 3988 25971 E 94732100 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO 94732 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0008635 | 10/12/2021 | 13000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPIS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO CORONAVIRUS DE ACORDO COM A PORTARIA N2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 10/12/2021 | 3767.16 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 10122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 10/12/2021 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGENS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DO ESTADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 10/12/2021 | 2320.92 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM AEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 13/12/2021 | 1050.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO E LAVAGEM NA CAIXA D AGUA DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008829 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA PA CARREGADEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO POCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 13/12/2021 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 13/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 10122021 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 13/12/2021 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 26112021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142021 | 0008639 | 13/12/2021 | 3306.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE CORTE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008636 | 13/12/2021 | 3240.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID - '19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N2010 - PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0008640 | 13/12/2021 | 948.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 13/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A UBS DA VILA SAO FRANCISCO RFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 13/12/2021 | 500.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME MUNICIPAL N 3692002 ALINEA B. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 13/12/2021 | 300.00 | 00030869773453 | RAIMUNDO NONATO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME MUNICIPAL N 3692002 ALINEA B. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 13/12/2021 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 13/12/2021 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 13/12/2021 | 350.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 13/12/2021 | 500.00 | 03543715000189 | OFTALMO - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NEURO OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0008794 | 13/12/2021 | 1252.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O CEO CONFORME PORTARIA N 3.389 TERMO DE COMPROMISSO DECORRENCIA DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 13/12/2021 | 200.00 | 00009598289400 | CARLOS MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 13/12/2021 | 500.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 14/12/2021 | 999.00 | 20093198000102 | R & LIMA COMERCIO E UTILIDADES DOMESTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 14/12/2021 | 1160.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA ABERTURA DO NATAL LUZ CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 14/12/2021 | 319.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 14/12/2021 | 315.00 | 00070081043406 | FRANCISCO RAILSON DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA ESCADA PARA A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008868 | 14/12/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008870 | 14/12/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 14/12/2021 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB TRANSPORTANDO OAS SEGUINTES PESSOAS ROSANGELA DELFINO FRANCISCO IRLANDIO CARLOS MANOEL ELIO SOBRAL JOSE ANTONIO JOSE PEREIRA MARIA DE LOURDES MARIA CORDEIRO ABMAEL CORDEIRO GEAN F. SILVA FRANCINETE NILHA PEDRO LUIZ PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 02 03 E 06 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 14/12/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS SEGUINTES PACIENTES VALDECY CORREIA NUNES SOARES ANTONIO NUNES DA SILVA GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA VIAGEM NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 14/12/2021 | 350.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA APARECIDA JANE LOPES ESPEDITO LOPES MARIA RODRIGUES MARIA ERENILDA JAILTON SOUSA FRANCISCA JOSELHA MARIA DE FATIMA JOSE GILMAR FRANCISCA OLINDRINA EVITEVARGAS ALVES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 01 03 06 07 E 09 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 14/12/2021 | 350.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FARP CAMPINA GRAND SAO VICENTE DE PAULA E NAPOLEAO LAUREANO VIAGEM NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO 020408 E 09 DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N5072014 E DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 14/12/2021 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCINETE MARIA FRANCISCA ADIVANIA FRANCISCA REGINA SEBASTIAO SOARES MARIA NUNES VALDECI CORREIA FRANCISCA SOARESFRANCISCA SANDRA VIAGEM NO DIA 02 E V06 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 14/12/2021 | 450.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTAS E COLPOSCOPIA COM A GINECOLOGISTA PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 14/12/2021 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 14/12/2021 | 1000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM UROLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 14/12/2021 | 64.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 14/12/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA A PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 14/12/2021 | 830.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE USG COM DOPLHER DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 14/12/2021 | 250.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 14/12/2021 | 1820.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM NAS ALUSOES DO NOVEMBRO AZUL E ACOES DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082021 | 0008792 | 14/12/2021 | 36.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD.ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082021 | 0008793 | 14/12/2021 | 204.54 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD.ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0008642 | 14/12/2021 | 3313.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0008644 | 14/12/2021 | 998.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008645 | 14/12/2021 | 4382.36 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008646 | 14/12/2021 | 1697.64 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 731 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 14/12/2021 | 300.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008659 | 14/12/2021 | 345.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINAO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008660 | 14/12/2021 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0008661 | 14/12/2021 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAMENTO DA COMPRA DE DUAS CADEIRAS ESMALTADA COM ASSENTO DSTINADAS AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3.389 RECURSO - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152021 | 0008662 | 14/12/2021 | 125.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF-1009 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008867 | 14/12/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008869 | 14/12/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DO SIMEC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 14/12/2021 | 242.98 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 7029822010 QUE TEM COMO OBJETIVO CAMINHO DA ESCOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 14/12/2021 | 920.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA INAUGURACAO DO POLO DO IFPB NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0008643 | 14/12/2021 | 1100.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 14/12/2021 | 200.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA PINTURA DAS VIAS URBANA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 14/12/2021 | 175.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 14/12/2021 | 550.00 | 00001494741482 | FRANCINALDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO ATIVIDADE DE ESTAGIO COMO ENGENHEIRO CIVIL DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERACAO TECNICA - ATIVIDADE DE ESTAGIO CONFORME LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. EM ANEXO DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008790 | 15/12/2021 | 4130.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA RETRO ESCAVADEIRA CACAMBA TRATOR AGRICOLA E CARRO PIPA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 15/12/2021 | 39091.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 15/12/2021 | 16050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 15/12/2021 | 15515.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 15/12/2021 | 34590.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 15/12/2021 | 135.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PERFURADOR GRANDE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 15/12/2021 | 5260.05 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA- COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 15/12/2021 | 18200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 15/12/2021 | 5410.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE- COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 15/12/2021 | 1558.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 15/12/2021 | 634.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PLANEJAMENTO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 15/12/2021 | 420.00 | 00003324102421 | WASHINGTON ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA PROFESSORES DA ESCOLA AMELIA ARANTESCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 15/12/2021 | 136.00 | 00010174423470 | BRUNO DA CONCEICAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES DA ESCOLA AMELIA ARANTESCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008863 | 15/12/2021 | 380.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIA IMPRESSAO E ENCADERNACAO EM DOCUMENTOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 15/12/2021 | 29017.05 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 15/12/2021 | 11500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO DECIMAN TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 15/12/2021 | 27008.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 15/12/2021 | 63845.85 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 15/12/2021 | 8512.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 15/12/2021 | 11085.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 15/12/2021 | 23831.61 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 15/12/2021 | 6550.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 15/12/2021 | 10673.78 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 15/12/2021 | 81623.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 15/12/2021 | 24090.63 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 15/12/2021 | 9250.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEOEFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 15/12/2021 | 2200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 15/12/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF - EFETIVO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 15/12/2021 | 16200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS - EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 15/12/2021 | 279.50 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A EVENTO DO NOVEMBRO AZUL PROMOVIDO PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 15/12/2021 | 201.50 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A EVENTO DO NOVEMBRO AZUL PROMOVIDO PELA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 15/12/2021 | 827.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 15/12/2021 | 1045.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA COM TROCA DE PECAS EM SINALIZADORES E GIROFLEX DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN ICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008787 | 15/12/2021 | 1252.80 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 FORD K VOYAGEM E SAVEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008789 | 15/12/2021 | 1062.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA OGG - 7247 MOTO15 PLACA OGB - 3497 E MOTOCICLETA MNS -2126 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIAC N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008791 | 15/12/2021 | 1880.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD - KA PLACA QSD - 3988 LOTADAS NA SECRETARIA DE SUADE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 15/12/2021 | 19250.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 15/12/2021 | 37076.17 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 15/12/2021 | 3300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF -COMISSIONADO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 15/12/2021 | 3150.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS -COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 15/12/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 15/12/2021 | 16468.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - EFETIVOSS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 15/12/2021 | 2700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 15/12/2021 | 4954.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECDEFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 15/12/2021 | 22165.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 15/12/2021 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCISCA ALVES DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 15/12/2021 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO SN ONDE FUNCIONARA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 15/12/2021 | 400.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA NO OLHO DIREITO E NO OLHO ESQUERDO REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 15/12/2021 | 500.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA NO OLHO DIREITO E NO OLHO ESQUERDO REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 15/12/2021 | 270.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO CURVA TENSIONAL DIARIA E RETINOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO OLHO DIREITO E NO OLHO ESQUERDO REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 15/12/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 15/12/2021 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.08000 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMSMS N 991999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 15/12/2021 | 290.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO EM PNEUS O VEICULO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008795 | 15/12/2021 | 176.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 15/12/2021 | 14280.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 15/12/2021 | 3925.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO- COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 15/12/2021 | 150.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 15/12/2021 | 759.50 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 15/12/2021 | 1650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 15/12/2021 | 3900.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 15/12/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELARELETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 15/12/2021 | 28113.75 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 16/12/2021 | 500.00 | 00005452108440 | JANAINA SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO JADY CIRCO QUE ENCONTRA - SE NESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID - 19 TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART. 1. ALINEA G E PARAGRAFO UNICO E CONOFRME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 16/12/2021 | 85.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 16/12/2021 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 16/12/2021 | 300.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 16/12/2021 | 1316.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 16/12/2021 | 600.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRICAO DA COPA VITORZAO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA. TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART. 1 ALINEA D E CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 16/12/2021 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 16/12/2021 | 2400.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PAGO COM A EMNDA PAB N1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 16/12/2021 | 300.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 16/12/2021 | 4830.00 | 00036859192453 | VALTER LUIZ DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC DE PLACA OFZ 5958 PARA O TRANSPORTE DE DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 16/12/2021 | 1460.00 | 00006828592492 | MARCOS ANTONIO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA PROFESSORES E TECNICOS DA CONFERENCIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 16/12/2021 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 16/12/2021 | 2598.02 | 08995631002658 | N.CLAUDINO & CIA LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS CELULARES DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 16/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 16122021 - CC 99376- ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 16/12/2021 | 2262.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 30112021 COM VENCIMENTO PARA 24122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 16/12/2021 | 12800.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE - ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008901 | 17/12/2021 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 17/12/2021 | 935.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00003241956482 | ELIALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 17/12/2021 | 1870.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008927 | 17/12/2021 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0008936 | 17/12/2021 | 900.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0008929 | 17/12/2021 | 1030.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 17/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 17122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008885 | 17/12/2021 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272021 | 0008892 | 17/12/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008894 | 17/12/2021 | 1450.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008902 | 17/12/2021 | 1450.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR PESSOAL CONFORME NOT AFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0008915 | 17/12/2021 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGIALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AS SCRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA GABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102021 | 0008922 | 17/12/2021 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 17/12/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA TELEFONICA 3499-1180 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 17/12/2021 | 7324.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM CONTA BANCARIA N 8799-8 FUNDO ESPECIAL PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008919 | 17/12/2021 | 1100.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008925 | 17/12/2021 | 2500.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMACAO EM EDICAO DE LISTA DE DADOS E ARQUIVISTA JUNTO A ESCOLA HORACIO RAMALHO E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0008931 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 17/12/2021 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1292 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008918 | 17/12/2021 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS NO MES DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 17/12/2021 | 4080.00 | 00070425111407 | TAYWAN RODRIGUES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFSDA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPIN DE PLACA FTU - 4C21 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 17/12/2021 | 1980.00 | 00039646068472 | FRANCISCA IRINEUZA ALVES DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFFET E LANCHES PARA INAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 17/12/2021 | 600.00 | 34182703000108 | CLINICA QUEIROGA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 17/12/2021 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 17/12/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152021 | 0008932 | 17/12/2021 | 2580.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGE DE PLACA QSA 2806 FORD KA PLACA QSD 3988 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 17/12/2021 | 500.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENLCAO EM VENTILADORES E GELA AGUA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 17/12/2021 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0008935 | 17/12/2021 | 3500.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOBLOU PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 17/12/2021 | 3160.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS PARA FACHADASPLACAS DE VIDRO PLACAS DE SINALIZACAO E BANERS PARA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NA VILA SAO FRANCISCO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1292 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 17/12/2021 | 7670.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N3389 E TERMO DE COMPROMISSO N2500201712191207379 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 17/12/2021 | 220.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REGARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - CONFORME PORTARIA N1292 E NTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 17/12/2021 | 560.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 17/12/2021 | 280.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REGARGA DE TONERS SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008897 | 17/12/2021 | 650.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ANTENA E RADIO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008903 | 17/12/2021 | 1750.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHOCONFORME NOTA FISAL EM ANEXO - PAGO COM REURSOS DA PAB PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008912 | 17/12/2021 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PECAS EM FERRO PARA ENFEITES NATALINOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242020 | 0008916 | 17/12/2021 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 17/12/2021 | 1500.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAR VISITAS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 20/12/2021 | 5500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELARELETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 20/12/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 20/12/2021 | 2090.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 20/12/2021 | 1199.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 20/12/2021 | 1221.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOACIAL - CRAS COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 20/12/2021 | 2200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 20/12/2021 | 1226.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 20/12/2021 | 863.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 20/12/2021 | 3061.06 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 20/12/2021 | 7395.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 20/12/2021 | 3141.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 20/12/2021 | 7395.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 20/12/2021 | 6700.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEOEFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 20/12/2021 | 3600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 20/12/2021 | 11600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CAPS - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 20/12/2021 | 16136.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO SAMU - EFETIVOSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 20/12/2021 | 2400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 20/12/2021 | 28050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 20/12/2021 | 5470.86 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECDEFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 20/12/2021 | 23198.32 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 20/12/2021 | 2200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASFCOMICIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 20/12/2021 | 4180.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 20/12/2021 | 11666.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 20/12/2021 | 2600.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVICOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE MEDICA GINECOLOGISTA NO CEMA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 20/12/2021 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA RENDA PUBLICA MUNICIPAL DA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008965 | 20/12/2021 | 3000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICO COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE AGUIAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008966 | 20/12/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE AGUIAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008967 | 20/12/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0008968 | 20/12/2021 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 20/12/2021 | 12313.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 20/12/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 20/12/2021 | 542.73 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 20/12/2021 | 4154.46 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 20/12/2021 | 1089.90 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD - EFETUVOS COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 20/12/2021 | 2519.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - EFETIVOS COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 20/12/2021 | 6303.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETVOS COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 20/12/2021 | 4129.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 20/12/2021 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 20/12/2021 | 4150.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 20/12/2021 | 2519.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - EFETIVOS COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 20/12/2021 | 594.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETVOS - COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 20/12/2021 | 1089.90 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD - EFETUVOS COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 20/12/2021 | 5299.93 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 20/12/2021 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 20/12/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/12/2021 | 4257.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 20/12/2021 | 12391.74 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 20/12/2021 | 450.00 | 43500104000178 | KALINE GOMES BISERRA 00775646423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO FORD KA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 20/12/2021 | 350.00 | 00001952106460 | HELLEN VIRGINIA TEOTONIO PALITOT DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 20/12/2021 | 150.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CONFORME DECLARACOES EM ANOS VIAGENS NOS DIAS 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N 2072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 20/12/2021 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO VIAGENS DIAS 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 20/12/2021 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ESPEDITO LOPES MARIA APARECIDA JANE ANTONIO RODRIGUES VIANA VIAGEM NO DIA 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 20/12/2021 | 150.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO VIAGEM NO DIA 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 20/12/2021 | 14667.10 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 20/12/2021 | 7681.57 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL - EFETVOS COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/12/2021 | 6403.73 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 20/12/2021 | 62247.85 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 20/12/2021 | 83642.52 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 20/12/2021 | 8509.10 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 20/12/2021 | 23831.61 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 20/12/2021 | 3789.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR - COMISSIONADO COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 20/12/2021 | 7681.57 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL - EFETVOS COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 20/12/2021 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 20/12/2021 | 293.47 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 20/12/2021 | 63845.28 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 20/12/2021 | 4536.75 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 20/12/2021 | 1846.97 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 20/12/2021 | 6065.00 | 07805882000101 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 20/12/2021 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 20/12/2021 | 342.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 20/12/2021 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262021 | 0008963 | 20/12/2021 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 20/12/2021 | 1190.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/12/2021 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 20/12/2021 | 1190.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 20/12/2021 | 30923.32 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008957 | 20/12/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 20/12/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0008961 | 20/12/2021 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008964 | 20/12/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 20/12/2021 | 11096.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 20/12/2021 | 11023.10 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 20/12/2021 | 4004.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 20/12/2021 | 4004.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 20/12/2021 | 2200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0008958 | 20/12/2021 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JSANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 20/12/2021 | 1157.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 20/12/2021 | 1157.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 20/12/2021 | 10300.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 20/12/2021 | 3900.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 20/12/2021 | 12090.99 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 20/12/2021 | 12131.07 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0009031 | 21/12/2021 | 28083.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0009034 | 21/12/2021 | 24420.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009044 | 21/12/2021 | 3860.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA PLACA NQE-7051 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0009056 | 21/12/2021 | 2535.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0009059 | 21/12/2021 | 2183.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0009033 | 21/12/2021 | 2460.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 21/12/2021 | 250.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BANNERS PARA COMEMORACAO DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 21/12/2021 | 1100.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM AEREA COM VEICULO NAO TRIPULADO DRONE NO MES DE DEZEMBRO. FILMAGEM NO ANTES DE DEPOIS DA ORNAMENTACAO PARA AS FESTAS DO FINAL DE ANO. NATAL LUZ CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009072 | 21/12/2021 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA M TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0009452 | 21/12/2021 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 21/12/2021 | 45292.46 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 21/12/2021 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A BANCO CAIXA ECONOMICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0009032 | 21/12/2021 | 36630.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009045 | 21/12/2021 | 45164.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DO SIMEC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0009035 | 21/12/2021 | 32967.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 21/12/2021 | 300.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTE LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 21/12/2021 | 118.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA AS COMEMORACOES DO DEZEMBRO VERMELHO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 21/12/2021 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE JOSE DANTAS PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 21/12/2021 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 21/12/2021 | 250.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 21/12/2021 | 320.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 21/12/2021 | 1150.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS UBS EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DE EMANCIOPACAO POLITICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0009049 | 21/12/2021 | 3000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE AGUIAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 21/12/2021 | 330.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTE LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0009057 | 21/12/2021 | 644.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0009058 | 21/12/2021 | 400.95 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009069 | 21/12/2021 | 3362.50 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3389. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282021 | 0009079 | 21/12/2021 | 4000.00 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA C. B. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO - PSIQUIATRA DESENVOLVIDOS NO CEMA MUNICIPIO DE AGUIAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 21/12/2021 | 280.00 | 36821111000106 | CICERO SUPLINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS SEGUINTES VEICULOS FORD KA VOYAGE E SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 21/12/2021 | 478.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA NO TRABALHO DE ORNAMENTACAO NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 21/12/2021 | 400.00 | 00043651194434 | ONELIO ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENTRETENIMENTO DA DECIMA SEGUNDA TRADICIONAL MARATONA DA EMANCIPACAO POLITICA DE 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 ART. 1 ALINEA D. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0009060 | 21/12/2021 | 850.60 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0009062 | 21/12/2021 | 4164.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 21/12/2021 | 1150.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CAMISAS PARA EVENTO REALIZADO COM PUBLICO DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0009095 | 22/12/2021 | 1276.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0009090 | 22/12/2021 | 2650.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009054 | 23/12/2021 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009098 | 23/12/2021 | 1060.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAMU PLACA QFB - 3783LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009100 | 23/12/2021 | 3840.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K PLACA QSD - 988 E VOYAGEM PLACA QSA - 2806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009102 | 23/12/2021 | 1354.40 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICATE E FILTROS DE OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 SAVEIRO PLACA OSD - 3238FORD KA PLACA QSD - 3988 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009096 | 23/12/2021 | 445.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 23/12/2021 | 790.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E BANNES REFERENTE AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXPOSICAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142021 | 0009070 | 23/12/2021 | 3250.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E BATERIA DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152021 | 0009230 | 23/12/2021 | 9785.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0009063 | 23/12/2021 | 850.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0009103 | 23/12/2021 | 1614.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009053 | 23/12/2021 | 6500.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN - 1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0009055 | 23/12/2021 | 3773.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 23/12/2021 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0009094 | 24/12/2021 | 1240.45 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 24/12/2021 | 510.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA O PLANO DE SANEAMNETO BASICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009116 | 24/12/2021 | 3300.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F4000 DE PLACA HPW 7660 PARA FICAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM VIAGENS PARA A DISTRIBUICAO DE SEMENTES PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 24/12/2021 | 7900.00 | 00001850082405 | DERIVALDO JOES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC-7624 E MODELO M.BENZL 1113 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 24/12/2021 | 320.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA O ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 24/12/2021 | 3620.00 | 00006510473402 | JANILSON SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDAGEMMANUTENCAO E PINTURA DAS ESTRUTURAS NATALINAS DE FERROCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 24/12/2021 | 5730.00 | 00002144022402 | OSMERO JOVELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRABALHO ARTESANAL EM ORNAMENTACAO NATALINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 24/12/2021 | 400.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 24/12/2021 | 441.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA O ROCAMENTO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0009091 | 24/12/2021 | 502.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E IMPRESSAO PARA O SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009052 | 24/12/2021 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 24/12/2021 | 630.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA OS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 18 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 24/12/2021 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 24/12/2021 | 400.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 24/12/2021 | 3286.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DEBITADO NA CONTA 5755 -X FPM CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 24/12/2021 | 372.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DEBITADA NA CONTA 5755-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 24/12/2021 | 580.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACO PARA INAUGURACAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 24/12/2021 | 800.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 24/12/2021 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES SN ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 24/12/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 24/12/2021 | 5380.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLCA OFA - 7508LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 24/12/2021 | 1164.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 24/12/2021 | 2500.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A FORMATIURA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 24/12/2021 | 1840.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A INAUGURACAO DO IFPB CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 24/12/2021 | 450.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A FORATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0009092 | 24/12/2021 | 901.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO DE FORMULARIOS PARA AS ESCOLAS DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009135 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA QFF-8203 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009144 | 24/12/2021 | 1830.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA PLACA NKA -1315 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 24/12/2021 | 300.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA INAUGURACAO DA NOVA UBS LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 24/12/2021 | 370.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA INAUGURACAO DO CEMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 24/12/2021 | 2000.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA NATALINA DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 24/12/2021 | 280.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 24/12/2021 | 105.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 24/12/2021 | 70.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 24/12/2021 | 49.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 24/12/2021 | 1760.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A PREVENCAO CONTRA O COMBATE DA COVID - 19 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 2010 COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0009106 | 24/12/2021 | 420.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOIS PLANTOES NO FINAL DE SEMANA COMO CIRUGIA DENTISTA NO CEO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 24/12/2021 | 1800.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COORDENADORA DE ODONTOLOGIA NO CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 24/12/2021 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS COMO FONOAUDIOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE AGUIARCEMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0009112 | 24/12/2021 | 2200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRUGIA DENTISTA DO CEO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 24/12/2021 | 1200.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009129 | 24/12/2021 | 1200.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 24/12/2021 | 1200.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009132 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009134 | 24/12/2021 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 24/12/2021 | 2560.00 | 00085309648453 | MANOEL MOEZIO VIEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEV E JOAO PESSOA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO PLACA QGT 7G76 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 24/12/2021 | 2800.00 | 00085309648453 | MANOEL MOEZIO VIEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEV E JOAO PESSOA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO PLACA QGT 7G76 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009151 | 24/12/2021 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009184 | 24/12/2021 | 2500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 24/12/2021 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR - 9919. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212021 | 0009187 | 24/12/2021 | 2500.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO CAMIONETA CABINA DUPLA PLACA MQE-3190 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009189 | 24/12/2021 | 1080.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VA.LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY - 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS-4391. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SALA DE VACINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009200 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF - 0959 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AOS PACIENTES QUANDO ENCAMINHADOS PARA REALIZAREM CONSULTAS - EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REFEENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000112021 | 0009203 | 24/12/2021 | 2500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009198 | 24/12/2021 | 1335.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 27/12/2021 | 2360.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAMU PLACA QFB - 3H83 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 27/12/2021 | 15540.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MOVEIS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009158 | 27/12/2021 | 2240.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF-9556 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009159 | 27/12/2021 | 494.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009160 | 27/12/2021 | 1742.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009161 | 27/12/2021 | 81.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009165 | 27/12/2021 | 992.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA ACOES COM OS USUARIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009152 | 27/12/2021 | 123.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009136 | 27/12/2021 | 2004.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA ILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009137 | 27/12/2021 | 1063.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DO COVID PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009133 | 27/12/2021 | 924.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009131 | 27/12/2021 | 1094.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 27/12/2021 | 33.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA RFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009124 | 27/12/2021 | 61.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172021 | 0009105 | 27/12/2021 | 3046.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0009061 | 27/12/2021 | 288.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 27/12/2021 | 4000.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE PRONTUARIO ELETROICO DO CIDADAO - PEC - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 27/12/2021 | 1520.00 | 00007959392480 | LARISSA SALANDRIELE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ACOES DO NASF E ACADEMIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0009215 | 27/12/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222021 | 0009224 | 27/12/2021 | 1030.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTRE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009226 | 27/12/2021 | 4200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO GOL PLACA MQFG- 3610.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1292 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 27/12/2021 | 900.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N PAB N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 27/12/2021 | 590.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO JUNTO AO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00070271068418 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 27/12/2021 | 3991.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 27/12/2021 | 710.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0009260 | 27/12/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1793 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 27/12/2021 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009262 | 27/12/2021 | 1650.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE I. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH 1650. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1793. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 27/12/2021 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009266 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 27/12/2021 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES E OFICINAS DO CAPS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 27/12/2021 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 27/12/2021 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009294 | 27/12/2021 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009298 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 27/12/2021 | 590.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182021 | 0009051 | 27/12/2021 | 12588.64 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009147 | 27/12/2021 | 184.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009150 | 27/12/2021 | 620.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHE PARA OS ALUNOS QUE FICARAM EM PROVA FINAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009166 | 27/12/2021 | 14317.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGOS COM RECURSOS DO PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009139 | 27/12/2021 | 810.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009140 | 27/12/2021 | 1338.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA E HORACIO RAMALHOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009143 | 27/12/2021 | 1487.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009111 | 27/12/2021 | 1117.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 27/12/2021 | 222.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009177 | 27/12/2021 | 231.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009179 | 27/12/2021 | 19570.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - PAGO COM RECURSOS DO PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009190 | 27/12/2021 | 41303.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0009213 | 27/12/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0009214 | 27/12/2021 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009219 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00005392690424 | SUENIA RAFAELIA DANTAS DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA EM APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFEREMTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 27/12/2021 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE DEZEMBRO E 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 27/12/2021 | 590.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA EM APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFEREMTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 27/12/2021 | 1811.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 27/12/2021 | 1916.00 | 09309667000145 | ESCOLA MUNICIPAL 2º GRAU LIDIA CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE UM FREEZER DA ECOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009146 | 27/12/2021 | 320.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A DOACAO COM A SENHORA JOANA LOPES NUNES E COM O SENH0OR SEBASTIAO MARIANO DA SILVA CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009164 | 27/12/2021 | 46870.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 27/12/2021 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 3692002 ART. 1 ALINEA G E PARAGRAFO UNICO CONFORMEDOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 27/12/2021 | 300.00 | 00042523443449 | AGOSTINHO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 27/12/2021 | 79.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009163 | 27/12/2021 | 550.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMNBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0009107 | 27/12/2021 | 444.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009153 | 27/12/2021 | 488.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009154 | 27/12/2021 | 667.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009156 | 27/12/2021 | 304.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009157 | 27/12/2021 | 142.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE CCORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009277 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENT AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIcOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009128 | 27/12/2021 | 5726.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPZA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE CULTURA MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009149 | 27/12/2021 | 96.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA MARATONA NO DIA 22 DE DEZEMBRO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009162 | 27/12/2021 | 389.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009216 | 27/12/2021 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINTS DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 27/12/2021 | 3538.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E BUFFET PARA AS FESTIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM ALUSOES AOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 27/12/2021 | 2120.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA E RESTAURACAO EM PORTAS E PORTOES DE FERRO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES E DO PALCO DE EVENTOS DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE E MANUTENCAO EM TELHADO DO PREDIO DO CONSELHON TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0009109 | 27/12/2021 | 2169.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR PESSOAL E GABINETE D0O PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 27/12/2021 | 4392.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 27/12/2021 | 20723.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 23122021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 27/12/2021 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009211 | 27/12/2021 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009234 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA PA CARREGADEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 27/12/2021 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO CACAMBA DO PAC E TRATOR AGRICOLA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009240 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 27/12/2021 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 27/12/2021 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM NA CAIXA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 27/12/2021 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 27/12/2021 | 590.00 | 00070271360402 | ALBERTO VIEIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E LAVAGEM DA CAIXA DAGUA DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0009167 | 27/12/2021 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Habitação Rural | Programa de Promocao a saude Publica | CISVAP - Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 28/12/2021 | 6000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DA 5 E 6 ETAPA DE OBRA DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS COM VISTAS AO CONTROLE DE OENCAS DE CHAGAS POR MEIO DO CONVENIO N 052808 SIAFI N 650689 FIRADO ENTRE O CISVAP E A FUNASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 28/12/2021 | 420.00 | 07404584000100 | ANTONIO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELERICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 28/12/2021 | 1050.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 28/12/2021 | 2381.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 28/12/2021 | 2271.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 28/12/2021 | 640.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE SALGADOS PARA A LIVE DOS 60 ANOS DE AMENCIPACAO POLITICA DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009168 | 28/12/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 28/12/2021 | 110.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 28/12/2021 | 110.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 28/12/2021 | 340.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACO PARA A SECRETARIA DE CULTURA PARA A SOLENIDADE DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 28/12/2021 | 1299.00 | 20748694000157 | FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009295 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS COMO MOTORITA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8840A DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 28/12/2021 | 220.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DOZINHA BENTO E LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0009210 | 28/12/2021 | 3602.80 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N330. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 28/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 28/12/2021 | 479.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 28/12/2021 | 970.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 28/12/2021 | 1490.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 28/12/2021 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCAS NA ACADEMIA DA SAUDE DURANTE O MES DE DEEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 28/12/2021 | 409.80 | 14487679000108 | MED LAB - RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM COLCHAO AIR PLUS ANTI ESCARAS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 28/12/2021 | 1930.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB - 3439 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1.793. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 28/12/2021 | 400.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BOTA ANTE ROTATORIA CURTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 28/12/2021 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS ROSA NUNES MARIA RENATA LOURDES JANAINA LUANA SOARES JOANA CAVALVANTE E LUCIANO PEREIRA VIAGEM NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 28/12/2021 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MAKSUEL BENTO MARIA SILVANEIDE ANTONIO ALEXANDRO JUCIAMARA DE A. MARROSO VIAGEM NO DIA 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 28/12/2021 | 450.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO VIAGENS DIAS 17 20 21 22 26 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 28/12/2021 | 250.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 17 21 E 24 DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A LEI N5072014 E DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009169 | 28/12/2021 | 7704.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE USG RADIOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS EM GERAL REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009170 | 28/12/2021 | 1990.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/12/2021 | 220.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0009174 | 28/12/2021 | 960.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID - '19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N2010 - PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062021 | 0009176 | 28/12/2021 | 201.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FAMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009178 | 28/12/2021 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N3389. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009180 | 28/12/2021 | 1260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N3389. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009181 | 28/12/2021 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N3389. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 28/12/2021 | 2680.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009205 | 28/12/2021 | 1483.48 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 731 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112021 | 0009316 | 28/12/2021 | 355.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS NAS ALUSOES DO NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1793. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/12/2021 | 6980.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO -PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3389. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009206 | 29/12/2021 | 2400.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM GOL 1.6 5 POSTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA COR CINZA ANOMODELO 2021 PLACA RLT 9H59 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N1292. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009207 | 29/12/2021 | 2400.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM GOL 1.6 5 POSTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA COR CINZA ANOMODELO 2021 PLACA RLU 2L10 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENA PAB N1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009208 | 29/12/2021 | 3709.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 571634 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 649 SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA RLU - 2L10 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009209 | 29/12/2021 | 15517.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1819751900 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 649 DEST AOS VEIC AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OSD - 3238 296992 LTS GOL PLACA RLU - 2L10 505152 LTS FORD KA PLACA QSD-3988 273280 E VEICULO DOBLO PLACA QXK - 6017 744334 LTS E 652686600 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 568 DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACA QSC - 4987 652686 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 129 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 29/12/2021 | 475.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DE ARTESA EM PAPEL JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 29/12/2021 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ANTONIA PEREIRA MANOEL CLEMENTINO E IVANILDO A BRILHANTE VIAGEM DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 29/12/2021 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ANTONIO FRANCISCO FILHO JOSE MARIA DA SILVA RITA FERREIRA FRANCISCO ALVES VIAGEM NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 29/12/2021 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS DAMIANA VALDIVINO FRANCISCO PEDROSA JOSEFA CILEIDE MARIA SILVANEIDE JOABE FRANCISCO JAMILLY JOMES FRANCO VIAGEM NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 29/12/2021 | 250.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS VIAGEM NO DIA 20 21 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 29/12/2021 | 825.00 | 00070080781454 | ELUZAY RAMOS DE CARVALHO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 29/12/2021 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO SN ONDE FUNCIONARA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 29/12/2021 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSE PEREIRA FRANCISCA PEREIRA ESPEDITO LOPES MARIA APARECIDA JANE E MARIA JOSE LOPES VIAGEM NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID-19 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2.010 PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE DEZEMBRO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0009363 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0009364 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0009365 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010 PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 29/12/2021 | 4000.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0009367 | 29/12/2021 | 14000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 29/12/2021 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0009369 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0009370 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA NO CENTRO DO COVID 19 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA 2.010 PARA O COMBATE E PREVENCAO DO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0009371 | 29/12/2021 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0009372 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE COVID - 19 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME CONTRATO E DE ACORDO COM A PORTARIA N 2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 29/12/2021 | 17528.05 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I COMPETENCIA 122021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 29/12/2021 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS AULAS ONLINE NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 29/12/2021 | 13519.74 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II COMPETENCIA 122021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 29/12/2021 | 771.98 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLA COMPETENCIA 122021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 29/12/2021 | 15645.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I COMPETENCIA 122021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magisterio (FUNDEB - 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 29/12/2021 | 5242.87 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA 122021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 29/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 122021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 29/12/2021 | 3226.75 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETENCIA 122021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009284 | 29/12/2021 | 9000.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0009285 | 29/12/2021 | 7500.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FORMULARIOS IMPORESSAO COPIAS XEROGRAFICAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000042021 | 0009291 | 29/12/2021 | 853.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 150 CENTO E CINQUENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R569 CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF-8203 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009292 | 29/12/2021 | 166.77 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 24928 VINTE E QUATRO NOVECENTOS E VINTE E OITO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO R669 SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01122021 A 30122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00009047504429 | RICARDO MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AOS GRUPOS DO CRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 29/12/2021 | 500.00 | 00011961311470 | BRUNA KELLY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 29/12/2021 | 525.00 | 00004065012465 | ROSANGELA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM BOLO PARA A LIVE DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 29/12/2021 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0009253 | 29/12/2021 | 606.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESTRUTURAS NATALINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 29/12/2021 | 731.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A ENTREGA DE INFORMACOES DA GFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 29/12/2021 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LANCHA II E LANCHA III. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 29/12/2021 | 1420.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS FRUTUOSO E CARRAPATO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 29/12/2021 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 29/12/2021 | 10740.00 | 00036859192453 | VALTER LUIZ DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DE UMA MAQUUINA RETRO ESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR DE ANO 2014 COM OPERADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0009250 | 29/12/2021 | 360.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTO DAS POPULARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232021 | 0009251 | 29/12/2021 | 678.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009384 | 30/12/2021 | 853.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 150 CENTO E CINQUENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 569 CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DE CORTE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO PERIODO DE 01122021 A 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009387 | 30/12/2021 | 1991.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 350 TREZENTOS E CINQUENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 569 CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG - 8525 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01122021 A 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009389 | 30/12/2021 | 3243.30 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 570 QUINHENTOS E SETENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 569 CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO PA CATERPILLAR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01122021 A 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009393 | 30/12/2021 | 6651.60 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.168999 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 569 CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOSOS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009396 | 30/12/2021 | 1991.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 350 TREZENTOS E CINQUENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 569 CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PLACA TRA - 0004 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009398 | 30/12/2021 | 1217.67 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 214001 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 569 CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - NO PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/12/2021 | 519.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOLREFERENTE AO MES DE dezembro DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 30/12/2021 | 1.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30122021 NA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO FPM REFERENTE A 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 30/12/2021 | 7895.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-RET DARF EM 30122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006553406456 | CICERA MARIA DE FRANÇA SOUSA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 30/12/2021 | 2.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 30/12/2021 | 144376.72 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO QUADRO DE PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0009317 | 30/12/2021 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 30/12/2021 | 3500.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECA DE GIRANDULA 468 TIROS PARA COMEMORACAO DA VIRADA DO ANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS PARA O PESSOAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 30/12/2021 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283141-4 ICMS FEDERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 30/12/2021 | 1254.42 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 30/12/2021 | 10770.00 | 11159295000160 | MARIA SILVANA ALVES DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0009345 | 30/12/2021 | 1283.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO EITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009346 | 30/12/2021 | 24225.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTA I E II CRECHE E PRE ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0009347 | 30/12/2021 | 3366.80 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOC DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABARLA DE SOUSACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0009348 | 30/12/2021 | 227.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A EQUIPE PSICOSSOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0009349 | 30/12/2021 | 4230.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032021 | 0009350 | 30/12/2021 | 5160.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PADGOGICO DESTINADO A EQUIPE PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 30/12/2021 | 24138.95 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 30/12/2021 | 28430.96 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 30/12/2021 | 30030.96 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 30/12/2021 | 31423.95 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/12/2021 | 31480.95 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 30/12/2021 | 31480.96 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 30/12/2021 | 32282.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 30/12/2021 | 29474.62 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 30/12/2021 | 30274.62 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 30/12/2021 | 29107.96 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 30/12/2021 | 29474.62 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/12/2021 | 168395.93 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS DO QUADRO DE PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PRE.MUN. DE AGUIAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 30/12/2021 | 2890.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS E COSTURAS EM MATERIAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 30/12/2021 | 78391.85 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS DO QUADRO DE PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VINCULADA A SAuDE DA PRE.MUN. DE AGUIAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072021 | 0009318 | 30/12/2021 | 1331.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009402 | 30/12/2021 | 5746.06 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 858902 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 669 SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009404 | 30/12/2021 | 6496.14 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 971024AO PRECO UNITARIO DE R6689989 DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTAFISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009406 | 30/12/2021 | 1181.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 176653 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R6689951B DESTINADOS A MOTO HONDA FAN CG 125 PLACA MNS - 2165 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009407 | 30/12/2021 | 371.49 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 55531 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 668977 DESTINADOS AO VEICULO HONDA NXR 125 BROS PLACA OGG - 7247 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009408 | 30/12/2021 | 3005.43 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 449241 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 6690017 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01122021 A 30122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009409 | 30/12/2021 | 5686.93 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 850064 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 669 SESI REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU - 2L10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009410 | 30/12/2021 | 6119.10 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 914665 AO PRECO UNITARIO DE R668999 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009411 | 30/12/2021 | 6034.99 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 902091 LITROS DE GASOINA AO PRECO UNITARIO DE R 669 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009412 | 30/12/2021 | 3234.12 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 483425 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R669001 DESTINADOS AO VEICULO GOLPLACA RLT - 9H59 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01122021 A 30012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009413 | 30/12/2021 | 2669.28 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 469116 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 569 CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01122021 A 30122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009414 | 30/12/2021 | 1139.39 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 200243 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 569003 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB - 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01122021 A 30122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009415 | 30/12/2021 | 4736.22 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 707953 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R6669002 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA QXK - 6017 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - PERIODO DE 01122021 A 30122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 30/12/2021 | 630.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 30/12/2021 | 6176.21 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072021 | 0009419 | 30/12/2021 | 599.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072021 | 0009420 | 30/12/2021 | 2040.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112021 | 0009424 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NO VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 31/12/2021 | 200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2010 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 31/12/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16826-2 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 31/12/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16825-4 - FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 31/12/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 31/12/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 31/12/2021 | 501.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 - FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/12/2021 | 130.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 31/12/2021 | 109.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 31/12/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6 FNAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 31/12/2021 | 15.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 GBF FNAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 31/12/2021 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27777-0 AGUIAR BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 31/12/2021 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 - FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 31/12/2021 | 1446.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X - FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 31/12/2021 | 334.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 - FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 31/12/2021 | 1149.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 - ICMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 31/12/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 31/12/2021 | 8000.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE LED ILUMINACAO GRID E SONORIZACAO PARA REALIZACAO DA LIVE EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024