| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2021 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2021 | 510.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 15/01/2021 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 19/01/2021 | 4480.00 | 36040089000167 | L..A SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO REALIZADOS NO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 19/01/2021 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 19/01/2021 | 1100.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LIMPEZA DE FILTROS E LIMPEZA DE UNIDADE INTERNA UNIDADE EXTERNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 19/01/2021 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 19/01/2021 | 1000.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 19/01/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300 MBPS EM TODO O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 19/01/2021 | 1410.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, VEICULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E VEICULACAO DE MATPERIA NO PORTAL CONECTADOSCOM A NOTICIA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 19/01/2021 | 4500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2021 | 134.51 | 33000118001221 | OI FIXO (TELEMAR) NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2021 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES TITULARES E VEREADOR PRESIDENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2021 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2021 | 8783.19 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2021 | 1100.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2021 | 1962.50 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2021 | 1249.86 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, A QUAL PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/01/2021 | 230.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 EM NOME DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ - PB, O SR. ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2021 | 1242.56 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA EFETIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/01/2021 | 6500.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QSC 0974, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/01/2021 | 5000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADO NO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/01/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2021 | 180.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO D DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2021 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/01/2021 | 104.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2021 | 83.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2021 | 1570.55 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA JANEIRO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2021 | 15175.35 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 22/01/2021 | 560.00 | 11889912000182 | FEMAG- FERRAMENTAS E MAT.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA, FECHADURA,DUCHA HIGIENICA, PORTA PAPEL, CILINDRO DE FECHADURA DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 22/01/2021 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 25/01/2021 | 633.87 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS COM IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2021 | 300.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 26/01/2021 | 80.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP EM BUTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 26/01/2021 | 214.20 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MENERAL 500ML DESTINADO AO CONSUMO NAS REUNIÕES E AINDA COPOS DESCARTÁVEIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 26/01/2021 | 175.26 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 26/01/2021 | 251.66 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VARIADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 28/01/2021 | 125.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 28/01/2021 | 2004.15 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDENCIA NO MES DE JANEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 350.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 12 JANTARES E REFRIGERANTES SERVIDOS AOS VEREADORES QUANDO EM REUNIÃO E SESSÃO EXTRADORDINÁRIA COM OS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E EQUIPE DE APOIO REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/02/2021 | 162.00 | 00069535744453 | ANTONIO ADRIANO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS SANITARIOS, INSTALAÇÕES DE DUCHAS HIGIENICAS, COLOCAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA, INSTALAÇÃO DE CANELETAS SUBSTITUIÇÃO DE CILINDROS E FECHADURAS DE PORTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 04/02/2021 | 135.92 | 33000118001221 | OI FIXO (TELEMAR) NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 12/02/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO COMO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES PRESENCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 12/02/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO COMO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES PRESENCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 18/02/2021 | 1100.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MANUTENÇÃO DE 22 ARCONDICIONADO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE FILTRO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 18/02/2021 | 1410.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, VEICULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E VEICULACAO DE MATPERIA NO PORTAL CONECTADOSCOM A NOTICIA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 18/02/2021 | 5000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 18/02/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300 MBPS EM TODO O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/02/2021 | 6500.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO DE COR VERMELHA , DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 18/02/2021 | 4500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 18/02/2021 | 1000.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 18/02/2021 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 18/02/2021 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 18/02/2021 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 18/02/2021 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 18/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/02/2021 | 463.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 18/02/2021 | 4480.00 | 36040089000167 | L..A SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO REALIZADOS NO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/02/2021 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES TITULARES E VEREADOR SUPLENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/02/2021 | 10113.62 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/02/2021 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/02/2021 | 1265.78 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORA EFETIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, A QUAL PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/02/2021 | 1100.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORA EFETIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, A QUAL PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/02/2021 | 1988.37 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORA EFETIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, A QUAL PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/02/2021 | 1357.17 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA EFETIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/02/2021 | 13020.66 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 19/02/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/02/2021 | 83.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/02/2021 | 180.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUEM TEM DIREITO O SERVIDOR EM EPÍGRAFE QUANDO NA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS FORA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/02/2021 | 1914.66 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 25/02/2021 | 260.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINURAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 25/02/2021 | 244.21 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 25/02/2021 | 116.56 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES COMO PÃO, CAFÉ CAPPUCCINO, CHA, LANCHE E QUEIJO DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS AGENTES E VISITANTES DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 25/02/2021 | 150.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 25/02/2021 | 2413.87 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDENCIA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 25/02/2021 | 262.00 | 11889912000182 | FEMAG- FERRAMENTAS E MAT.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE CANALETA, CAMPAINHA SEM FIO, MECANISMO CX ACOPLADA , PORTA PAPEL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTELÇAO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 26/02/2021 | 321.96 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGENDAS CANETAS E E PAPEL A4 DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE E PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 26/02/2021 | 303.67 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS COM IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE MATERIAIS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO REFERENTE A FEVEREIRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/03/2021 | 220.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONSULTORIA CONTÁBIL NOS DIAS 01 E 05 DEMARÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/03/2021 | 2085.10 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 11/03/2021 | 146.00 | 11842104000160 | HELPDESK RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 03 RECARGAS RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 85A DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 12/03/2021 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/03/2021 | 536.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/03/2021 | 135.92 | 33000118001221 | OI FIXO (TELEMAR) NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 15/03/2021 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTEANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 601012021 | 0000090 | 15/03/2021 | 4500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS DE 10:00 AS 11:00 HORAS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA, COBERTURA DE SESSÕES, E VEICULAÇÃO DE 06 SPOTS DIARIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 60101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 15/03/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 15/03/2021 | 1000.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 15/03/2021 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 15/03/2021 | 1410.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, VEICULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E VEICULACAO DE MATPERIA NO PORTAL CONECTADOSCOM A NOTICIA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 15/03/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300 MBPS EM TODO O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 15/03/2021 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 15/03/2021 | 239.00 | 70105630000106 | T.M.A. MARMACIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIC=ÇÃO DE UM TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000098 | 15/03/2021 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO DE COR VERMELHA , DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/03/2021 | 1100.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MANUTENÇÃO DE 22 ARCONDICIONADO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE FILTRO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/03/2021 | 10113.62 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/03/2021 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES TITULARES E VEREADOR SUPLENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/03/2021 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/03/2021 | 1256.82 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO AGENTE DE APOIO PARLAMENTAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/03/2021 | 1976.76 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO AGENTE DE APOIO PARLAMENTAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/03/2021 | 1304.84 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO AAUXILIAR DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/03/2021 | 1100.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTES DE SEUS VENCIMENTOS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/03/2021 | 11507.07 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 16/03/2021 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO REFERENTE A MARÇO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/03/2021 | 83.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE TRABSFERENCIAS REALIZADAS NO MES DE MARÇO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 17/03/2021 | 4480.00 | 36040089000167 | L..A SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO REALIZADOS NO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO MES MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000111 | 19/03/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE ACORDO COM CONTRATO VIGENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/03/2021 | 1756.79 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA MARÇO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 24/03/2021 | 81.60 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO De PILHAS PALITOS, COPOS DESCARTÁVEL, SACOS PARA LIXO, ALCOOL LIQUIDO DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 24/03/2021 | 97.88 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA E VISITANTES DESTA CASA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 24/03/2021 | 613.48 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS DE BALANCETES, PROCESSOS DE LICITAÇÃO, PROCESSO DE DISPENSAS, DIGITALIZAÇÕES E ENCADERNAÇÃO DOS MESMOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 24/03/2021 | 200.14 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO COPOS DESCARTÁVEL, QUARDANAPO, ALCOOL EM GEL,SABAO EM PASTA, PALHA DE ACO, LUVAS VINIL, AGUA SANITÁRIA E SABONETE DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 24/03/2021 | 145.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINURAL E GLP EM BUTIJAO DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 24/03/2021 | 225.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 24/03/2021 | 2349.18 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDENCIA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/04/2021 | 135.92 | 33000118001221 | OI FIXO (TELEMAR) NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000122 | 06/04/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA QUANDO NA ELABORAÇÃO DA PCA DO PODER LEGISLATIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 07/04/2021 | 4060.00 | 36040089000167 | L..A SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO REALIZADOS NO PODER LEGISLATIVO RE FERERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DO MUNICIPIO NO MES ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/04/2021 | 36.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 12/04/2021 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 12/04/2021 | 229.30 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONCALVES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 RALOS CLICK FLVX HIDRO E 01 FICA FORTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/04/2021 | 468.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 13/04/2021 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 601012021 | 0000131 | 14/04/2021 | 4500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS DE 10:00 AS 11:00 HORAS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA, COBERTURA DE SESSÕES, E VEICULAÇÃO DE 06 SPOTS DIARIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 60101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 14/04/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 14/04/2021 | 1100.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MANUTENÇÃO DE 22 ARCONDICIONADO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE FILTRO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 14/04/2021 | 1000.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 14/04/2021 | 1410.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, VEICULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E VEICULACAO DE MATPERIA NO PORTAL CONECTADOSCOM A NOTICIA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 14/04/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE ACORDO COM CONTRATO VIGENTE NO MES DE ABRIL DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 14/04/2021 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 15/04/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300 MBPS EM TODO O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000139 | 15/04/2021 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO DE COR VERMELHA , DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000140 | 15/04/2021 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/04/2021 | 8468.94 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/04/2021 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/04/2021 | 1251.52 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTES DE SEUS VENCIMENTOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/04/2021 | 1100.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTES DE SEUS VENCIMENTOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/04/2021 | 1974.11 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTES DE SEUS VENCIMENTOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/04/2021 | 1644.68 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE NO MES DE ABRILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/04/2021 | 1302.19 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTES DE SEUS VENCIMENTOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/04/2021 | 48790.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES TITULARES E VEREADOR SUPLENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/04/2021 | 2652.17 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA ABRIL DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/04/2021 | 10765.96 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/04/2021 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 26/04/2021 | 4480.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO E SETOR PESSOAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 26/04/2021 | 400.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS REALIZADOS EM CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 27/04/2021 | 192.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINURAL E GLP EM BUTIJAO DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/04/2021 | 3289.40 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDENCIA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/04/2021 | 230.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/04/2021 | 394.80 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E COLORIDO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/04/2021 | 180.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR BIVOLTI 15V MCM E 01 FILTRO DE LINHA 5 METROS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/04/2021 | 90.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX 230 SEM EMBALAGEM HOOPSON DESTINADO AO COMPUTADOR DA ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/04/2021 | 108.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 CÓPIAS DE CHAVES PARA A ATENDER A DEMANDA EMANADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/04/2021 | 225.12 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO, ALCOOL EM GEL,SABAO EM PASTA, LUVAS VINIL, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE SPOOMA SABAO EM PÓ E ARIEL CONCENTRADO DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/04/2021 | 117.68 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA E VISITANTES DESTA CASANO PERIODO DO MES DE ABRIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/04/2021 | 354.38 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO VASSOURAS, COPOS DESCARTAVEL, PAPEL HIGIENICO RODOS SACOS PARA LIXO, PILHAS , DETERGENTE, LIMPA CERAMICA, MULTIUSO, SACO PARA LIXO, ESPONJA, AGUA SANITÁRIA PANO DE CHÃO, CERA PAPEL TOALHA, PANOS SCOTT, DESTINADO AO CONSUMO DA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DOS EXTRATOS MEIO MAGNÉTICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/05/2021 | 220.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONSULTORIA CONTÁBIL NOS DIAS 30 DE ABRILE 04 DE MAIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/05/2021 | 104.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DOS EXTRATOS MEIO MAGNÉTICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/05/2021 | 3198.00 | 08995631005088 | N.CLAUDINO E CIA LTDA- MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE SANSUNG A 32 SM -A325 E SMARTPHONELG LMK 525 BMW K 62+1 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS EMANADAS NO GABINETE DA PRESIDENCE DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/05/2021 | 167.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 TRIPÉ SPO 8193 PARA MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM CABO EXT P2/P2 STEREO COM 5,00 METROS DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM GRAVAÇÕES DE MATERIAS E REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 12/05/2021 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/05/2021 | 511.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/05/2021 | 135.92 | 33000118001221 | OI FIXO (TELEMAR) NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 12/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0000176 | 13/05/2021 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTEANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032021 | 0000177 | 13/05/2021 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000178 | 13/05/2021 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000072021 | 0000179 | 13/05/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300 MBPS EM TODO O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000180 | 13/05/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 602012021 | 0000181 | 13/05/2021 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO DE COR VERMELHA , DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/05/2021 | 675.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM DOCUMENTOS DESSA CASA EM CAPA DURA COM GRAVAÇÃO DE LETRAS DOURADAS E CONFECCAO DE 10 CARIMBOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 601012021 | 0000183 | 13/05/2021 | 4500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS DE 10:00 AS 11:00 HORAS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA, COBERTURA DE SESSÕES, E VEICULAÇÃO DE 06 SPOTS DIARIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 60101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000184 | 13/05/2021 | 1100.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MANUTENÇÃO DE 22 ARCONDICIONADO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE FILTRO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, REALIZADOS NO MES DE MAIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000092021 | 0000185 | 14/05/2021 | 1410.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, VEICULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E VEICULACAO DE MATPERIA NO PORTAL CONECTADOSCOM A NOTICIA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/05/2021 | 4480.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO E SETOR PESSOAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/05/2021 | 90.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 230 SEM EMBALAGEM DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM GRAVAÇÕES DE MATERIAS E REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/05/2021 | 10113.62 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/05/2021 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES TITULARES E VEREADOR SUPLENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/05/2021 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/05/2021 | 1251.52 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTES DE SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE APOIO PARLAMENTAR NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/05/2021 | 1100.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTES DE SEUS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO DIGITADORA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/05/2021 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE E TAXAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/05/2021 | 1974.11 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/05/2021 | 1302.19 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTES DE SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000196 | 17/05/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE ACORDO COM CONTRATO VIGENTE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012021 | 0000197 | 17/05/2021 | 1000.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/05/2021 | 83.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 18/05/2021 | 164.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO DESTINADO A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/05/2021 | 2652.17 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA MAIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/05/2021 | 12666.43 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/05/2021 | 100.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA CAMARA MUNICIPAL E FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DESSA CASA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/05/2021 | 3092.65 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDENCIA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 21/05/2021 | 345.50 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E COLORIDO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000205 | 21/05/2021 | 244.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINURAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 24/05/2021 | 270.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 28/05/2021 | 206.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DVDEXT ASUS ULTRAFINO ZENDRIVE U7MNSERI DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM GRAVAÇÕES DE MATERIAS E REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/05/2021 | 355.63 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL TOALHA, FOSFOROS PILHAS DURACEL E PANASSONIC PALITOS ALCOOL HIGIENIZADOR BAYGOM, GUARDANAPOS, SABONETE LIQUIDO, GEL HIGIENIZADOR, GLADE AERO, DESTINADO AO CONSUMO DA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/05/2021 | 180.35 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUEIJO, MARGARINA, CAFÉ, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, AGUA MINERAL, ACUCAR, BALAS, PAO DE FORMA, GOMA DE TAPIOCA, LANCHE DE FRANGO, DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS E VISITANTES E DESINFEANTE, GEL HIGIENIZANTE, SABAO LAVA ROUPAS DESTINADO AO CONSUMO DA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A TAXAS DE EXTRAT MAGNÉTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012021 | 0000211 | 14/06/2021 | 1000.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 601012021 | 0000212 | 14/06/2021 | 4500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS DE 10:00 AS 11:00 HORAS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA, COBERTURA DE SESSÕES, E VEICULAÇÃO DE 06 SPOTS DIARIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 60101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0000213 | 14/06/2021 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000214 | 14/06/2021 | 1100.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MANUTENÇÃO DE 22 ARCONDICIONADO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE FILTRO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, REALIZADOS NO MES DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000215 | 14/06/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000092021 | 0000216 | 14/06/2021 | 1410.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, VEICULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E VEICULACAO DE MATPERIA NO PORTAL CONECTADOSCOM A NOTICIA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/06/2021 | 119.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032021 | 0000218 | 14/06/2021 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000219 | 14/06/2021 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/06/2021 | 205.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 602012021 | 0000221 | 14/06/2021 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO DE COR VERMELHA , DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/06/2021 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/06/2021 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES TITULARES E VEREADOR SUPLENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/06/2021 | 10113.62 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/06/2021 | 1251.52 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTES DE SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE APOIO PARLAMENTAR NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/06/2021 | 1100.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTES DE SEUS VENCIMENTOS COMO DIGITADORA DESTA CASA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/06/2021 | 1974.11 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/06/2021 | 1302.19 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTES DE SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/06/2021 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000230 | 15/06/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE ACORDO COM CONTRATO VIGENTE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/06/2021 | 4450.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO E SETOR PESSOAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/06/2021 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/06/2021 | 135.77 | 33000118001221 | OI FIXO (TELEMAR) NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/06/2021 | 398.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/06/2021 | 12468.58 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/06/2021 | 2652.17 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA JUNHO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000072021 | 0000238 | 16/06/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300 MBPS EM TODO O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000239 | 17/06/2021 | 269.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINURAL E GAZ DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/06/2021 | 3598.13 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDENCIA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/06/2021 | 262.78 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONRIOS, VISITANTES E AGENTES DESTA CASA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/06/2021 | 444.91 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E COLORIDO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/06/2021 | 330.00 | 21461205000144 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE FW3 AUTOMATICO FECHADO DESTINADO A UTILIZAÇÃO QUANDO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESSA CASA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/07/2021 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/07/2021 | 142.48 | 76535764001972 | OI- S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS NESTA CASA NO MES DE CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/07/2021 | 382.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000249 | 13/07/2021 | 1100.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MANUTENÇÃO DE 22 ARCONDICIONADO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE FILTRO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, REALIZADOS NO MES DE JULHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 602012021 | 0000250 | 14/07/2021 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO DE COR VERMELHA , DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000092021 | 0000251 | 14/07/2021 | 1410.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, VEICULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E VEICULACAO DE MATPERIA NO PORTAL CONECTADOSCOM A NOTICIA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000252 | 14/07/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000253 | 14/07/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE ACORDO COM CONTRATO VIGENTE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000072021 | 0000254 | 14/07/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300 MBPS EM TODO O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 601012021 | 0000255 | 14/07/2021 | 4500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS DE 10:00 AS 11:00 HORAS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA, COBERTURA DE SESSÕES, E VEICULAÇÃO DE 06 SPOTS DIARIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 60101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000256 | 14/07/2021 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032021 | 0000257 | 14/07/2021 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0000258 | 14/07/2021 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/07/2021 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/07/2021 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES TITULARES E VEREADOR SUPLENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/07/2021 | 8468.94 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTES DE SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/07/2021 | 5627.82 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTES DE SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000092021 | 0000263 | 15/07/2021 | 1410.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, VEICULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E VEICULACAO DE MATPERIA NO PORTAL CONECTADOSCOM A NOTICIA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 15/07/2021 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/07/2021 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000266 | 16/07/2021 | 1000.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/07/2021 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/07/2021 | 2420.97 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA JULHO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/07/2021 | 12815.36 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/07/2021 | 230.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/07/2021 | 3661.24 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDENCIA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/07/2021 | 458.99 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E COLORIDO DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000273 | 20/07/2021 | 144.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINURAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000274 | 21/07/2021 | 95.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP EM BUTIJÃODE 13 KILOS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/07/2021 | 550.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E REFRIGERANTES SERVIDOS AOS VEREADORES EQUIPES DE APOIO QUANDO EM REUNIÃO E SESSÃO EXTRADORDINÁRIA COM OS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E EQUIPE DE APOIO REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/07/2021 | 141.00 | 11889912000182 | FEMAG- FERRAMENTAS E MAT.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA, CABIDE KBM E OBTURADOR PARA SAIDA DÁGUA DESTINADO AO SANITARIO DA SALA DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/07/2021 | 4500.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO E SETOR PESSOAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 04/08/2021 | 135.65 | 76535764001972 | OI- S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMINCAÇÃO DESTINADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 04/08/2021 | 818.92 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/08/2021 | 461.14 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000282 | 10/08/2021 | 1100.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 22 UNIDADES DE MÁQUINAS DE AR-CONDICIONADO, ALÉM DA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA E DOS FILTROS DE PURIFICAÇÃO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 601012021 | 0000283 | 11/08/2021 | 4500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS DE 10:00 AS 11:00 HORAS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA, COBERTURA DE SESSÕES, E VEICULAÇÃO DE 06 SPOTS DIARIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 60101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000420210 | 0000284 | 11/08/2021 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 11/08/2021 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000072021 | 0000286 | 11/08/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300 MBPS EM TODO O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 602012021 | 0000287 | 12/08/2021 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO DE COR VERMELHA , DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012021 | 0000288 | 12/08/2021 | 1000.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000289 | 12/08/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000290 | 13/08/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE ACORDO COM CONTRATO VIGENTE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000291 | 13/08/2021 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032021 | 0000292 | 13/08/2021 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0000293 | 13/08/2021 | 1410.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, VEICULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E VEICULACAO DE MATPERIA NO PORTAL CONECTADOSCOM A NOTICIA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/08/2021 | 364.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/08/2021 | 8468.94 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/08/2021 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES TITULARES E VEREADOR SUPLENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/08/2021 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/08/2021 | 6045.67 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 16/08/2021 | 4480.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/08/2021 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/08/2021 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/08/2021 | 14442.63 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 17/08/2021 | 685.00 | 37865382000126 | HELIO DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02SSD PATRIOT 240GB DESTINADO A GRAVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSFERENCIA RÁPIDA DE DADOS E COPIAR ARQUIVOS DE MÍDIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/08/2021 | 2420.97 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA AGOSTO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 19/08/2021 | 634.39 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E COLORIDO DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 19/08/2021 | 235.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 20/08/2021 | 108.38 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GOIABADA, AGUA MINERAL, BISCOITO CREAN CRACK, BISCOITO MARIA, COPOS DESCARTAVEL, BOLACHA, DESENGRIPANTE BRIL, DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS E VISITANTES NA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 20/08/2021 | 486.01 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000310 | 20/08/2021 | 95.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP EM BUTIJÃODE 13 KILOS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000311 | 20/08/2021 | 196.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 20/08/2021 | 3025.36 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDENCIA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 23/08/2021 | 119.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MASCARAS FACIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 02/09/2021 | 270.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE JANTAR E REFRIGERANTES SERVIDOS AOS VEREADORES EQUIPES DE APOIO QUANDO EM REUNIÃO E SESSÃO EXTRADORDINÁRIA NA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 10/09/2021 | 88.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CASE PARA HD MARCA HOOPSON DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 10/09/2021 | 148.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK E UM CASE PARA HD MARCA HOOPSON DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0000318 | 13/09/2021 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0000319 | 13/09/2021 | 1410.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, VEICULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E VEICULACAO DE MATPERIA NO PORTAL CONECTADOSCOM A NOTICIA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000320 | 13/09/2021 | 1100.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 22 UNIDADES DE MÁQUINAS DE AR-CONDICIONADO, ALÉM DA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA E DOS FILTROS DE PURIFICAÇÃO DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 13/09/2021 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 601012021 | 0000322 | 13/09/2021 | 4500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS DE 10:00 AS 11:00 HORAS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA, COBERTURA DE SESSÕES, E VEICULAÇÃO DE 06 SPOTS DIARIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 60101/2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000323 | 13/09/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE ACORDO COM CONTRATO VIGENTE NA COMPETENCIA DE AGOSTO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000072021 | 0000324 | 13/09/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300 MBPS EM TODO O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 13/09/2021 | 4550.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000326 | 13/09/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 13/09/2021 | 166.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES E AGUA DESTINADO A EQUIPE DE A COMISSÃO E EQUIPE DE GOVERNO DO PODER LEGUISLATIVO QUANDO EM REUNIÃO EXTRADORDINÁRIA NA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 602012021 | 0000328 | 13/09/2021 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO DE COR VERMELHA , DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000329 | 14/09/2021 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0000330 | 14/09/2021 | 1000.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032021 | 0000331 | 14/09/2021 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/09/2021 | 135.65 | 33000118001221 | OI FIXO (TELEMAR) NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/09/2021 | 316.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/09/2021 | 8468.94 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ESTES REFERENTE À COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/09/2021 | 1100.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ESTES REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/09/2021 | 1302.19 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ESTES REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/09/2021 | 2615.94 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ESTES REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/09/2021 | 1251.52 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ESTES REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/09/2021 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIO PARA O VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/09/2021 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 15/09/2021 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 16/09/2021 | 421.81 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL E DEMAIS MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 16/09/2021 | 68.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM SMOUSE LOGITECHL PARA NOTEBOOK DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 16/09/2021 | 100.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 16/09/2021 | 2991.18 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDENCIA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 16/09/2021 | 245.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS TAPETES DA CAMARA MUNICIPAL E LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 16/09/2021 | 521.90 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E COLORIDO DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/09/2021 | 220.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONSULTORIA CONTÁBIL NOS DIAS 13 DE SETEMBRO E 16 E SETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/09/2021 | 13930.73 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/09/2021 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE S0E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000352 | 21/09/2021 | 244.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/09/2021 | 1904.31 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/09/2021 | 134.70 | 34028316374372 | CORREIOS-EMP.B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL DA CAMARA MUNICIPAL, COM VALIDADE DE UM ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 24/09/2021 | 183.21 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES COMO GOMA DE TAPIOCA, LEITE EM PÓ, PÃO, BOLACHA, AÇUCAR, BISCOITO, CAFÉ, ADOCANTE, CAPPUCCINO, MARGARINA LANCHE, QUEIJO, PALITO DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES QUANDO EM REUNIOES DE COMISSÕES, A COLUNIDADE QUANDO PARTICIPANDO DAS REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 24/09/2021 | 444.95 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COMO: ESPONJA DE AÇO, PEDRA SANITÁRIA, SABÃO EM PO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO, PAPEL HIGIENICO, PANO DE CHAO, OLEO DE PEROBA,COPOS DESCARTAVEIS, SACO PARALIXO, PANO DE PRATO, FORMICIDA, AGUA SANITARIA, ESPONJA MULTIUSO, SABONETE LIGUIDO, PANO DE CHÃO,AGUA SANITÁRIA,GEL HIGIENIZANTE, TOALHINHA, PEDRA PATO,CERA LIQUIA SAPOLIO, LIMPEZA PERFUME DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 24/09/2021 | 80.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVES PARA A ATENDER A DEMANDA EMANADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/10/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO S. DE IMPRESSORA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO PROVENIENTE A PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/10/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO S. DE IMPRESSORA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO PROVENIENTE A PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE S0E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/10/2021 | 135.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MASCARAS FACIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/10/2021 | 220.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONSULTORIA CONTÁBIL NOS DIAS 06 E 07 DEOUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000363 | 13/10/2021 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 602012021 | 0000364 | 13/10/2021 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO DE COR VERMELHA , DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 13/10/2021 | 745.00 | 00669430000109 | IMPORTY IMFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000072021 | 0000366 | 13/10/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300 MBPS EM TODO O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032021 | 0000367 | 13/10/2021 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/10/2021 | 139.22 | 76535764001972 | OI- S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMINCAÇÃO DESTINADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000369 | 13/10/2021 | 1100.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 22 UNIDADES DE MÁQUINAS DE AR-CONDICIONADO, ALÉM DA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA E DOS FILTROS DE PURIFICAÇÃO DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012021 | 0000370 | 13/10/2021 | 1000.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000371 | 14/10/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE ACORDO COM CONTRATO VIGENTE NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000372 | 14/10/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 14/10/2021 | 1410.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, VEICULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E VEICULACAO DE MATPERIA NO PORTAL CONECTADOSCOM A NOTICIA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 14/10/2021 | 4500.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/10/2021 | 551.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/10/2021 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES TITULARES E VEREADOR SUPLENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/10/2021 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIO PARA O VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/10/2021 | 8468.94 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ESTES REFERENTE À COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/10/2021 | 5627.82 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 601012021 | 0000381 | 15/10/2021 | 4500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS DE 10:00 AS 11:00 HORAS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA, COBERTURA DE SESSÕES, E VEICULAÇÃO DE 06 SPOTS DIARIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 60101/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 15/10/2021 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE S0E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/10/2021 | 13935.10 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/10/2021 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE S0E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0000385 | 18/10/2021 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 18/10/2021 | 659.40 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E COLORIDO DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/10/2021 | 1904.31 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 19/10/2021 | 4300.31 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDENCIA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 19/10/2021 | 290.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS TAPETES DA CAMARA MUNICIPAL E LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA E MOTO LOCADOS A CÂMARA MUNICIPAL LAVAGENS LSVSGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS TAPETES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 20/10/2021 | 641.39 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, DETERGENTE EM PO,DETERGENTE LIGUIDO, ESPONJA DE ACO, ESPONJA ANTIADERENTE,GUARDANAPO,LIMPADOR, LIXEIRA, LUVAS VIP, PAPEL HIGIENICO,SACOS PARA LIXO,VASSOURAS VEJA MULTIUSO DESTINADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000391 | 21/10/2021 | 105.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS GPL BUTANO DE 13 KILOS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTRUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000392 | 21/10/2021 | 252.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 22/10/2021 | 450.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS REALIZADOS EM CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 27/10/2021 | 90.80 | 16767778000160 | JAELSON RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A SESSÃO SOLENE REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/11/2021 | 6.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE S0E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/11/2021 | 220.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONSULTORIA CONTÁBIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/11/2021 | 120.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUEM TEM DIREITO O SERVIDOR EM EPÍGRAFE QUANDO NA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS FORA DO MUNICÍPIO EM COMPANHIA DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 11/11/2021 | 4500.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000399 | 11/11/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE ACORDO COM CONTRATO VIGENTE NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000042021 | 0000400 | 11/11/2021 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000401 | 11/11/2021 | 1100.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 22 UNIDADES DE MÁQUINAS DE AR-CONDICIONADO, ALÉM DA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA E DOS FILTROS DE PURIFICAÇÃO DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000072021 | 0000402 | 11/11/2021 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300 MBPS EM TODO O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000403 | 11/11/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012021 | 0000404 | 11/11/2021 | 1000.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 601012021 | 0000405 | 11/11/2021 | 4500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS DE 10:00 AS 11:00 HORAS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA, COBERTURA DE SESSÕES, E VEICULAÇÃO DE 06 SPOTS DIARIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 60101/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0000406 | 12/11/2021 | 1410.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, VEICULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E VEICULACAO DE MATPERIA NO PORTAL CONECTADOSCOM A NOTICIA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 12/11/2021 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000408 | 12/11/2021 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOBEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 602012021 | 0000409 | 12/11/2021 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO DE COR VERMELHA , DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 12/11/2021 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/11/2021 | 8468.94 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ESTES REFERENTE À COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/11/2021 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIO PARA O VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/11/2021 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES TITULARES E VEREADOR SUPLENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/11/2021 | 6012.58 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/11/2021 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE S0E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/11/2021 | 73.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE S0E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/11/2021 | 13935.10 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/11/2021 | 739.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/11/2021 | 157.48 | 33000118001221 | OI FIXO (TELEMAR) NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 17/11/2021 | 4432.98 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDENCIA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 17/11/2021 | 725.60 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E COLORIDO DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/11/2021 | 1904.31 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 18/11/2021 | 140.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MASCARAS FACIAL TRIPLA COM ELASTICO DESTINADO AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000425 | 18/11/2021 | 275.50 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000426 | 18/11/2021 | 105.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO GAZ GLP EM BUTANO DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 19/11/2021 | 423.15 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO AGUA SANITARIA, DETERGENTE, ESPONJA BOMBRIL, PANO MULTIUSO, PD SANITÁRIA, SACO PARA LIXO, TOALHA PAPEL, DESTINADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 22/11/2021 | 375.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS TAPETES DA CAMARA MUNICIPAL E LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA E MOTO LOCADOS A CÂMARA MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 24/11/2021 | 609.40 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COMO: ESPONJA DE AÇO, AGUA SAITARIA, PAPEL TOALHA,COPO DESCARTAVEL. SABAO EM PO, RODO, SACO PARA LIXO, ESPONJA BOMBRIL, LIMPA CERÂMICA, GUARDANAPO, GEL, HIGIEIZANTE, MULTIUSO VEJA, VEJA VIDREX, ALCOOL GEL ESGREGÃO FLANELA, DESINFETANTE, LIMPESA PERFUME DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 24/11/2021 | 260.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E REFRIGERANTES DESTINADO A EQUIPE DE A COMISSÃO E EQUIPE DE GOVERNO DO PODER LEGUISLATIVO QUANDO EM REUNIÃO NA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 24/11/2021 | 505.81 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/12/2021 | 171.50 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000433 | 09/12/2021 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 09/12/2021 | 4480.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000435 | 09/12/2021 | 1100.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 22 UNIDADES DE MÁQUINAS DE AR-CONDICIONADO, ALÉM DA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA E DOS FILTROS DE PURIFICAÇÃO DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0000436 | 09/12/2021 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032021 | 0000437 | 09/12/2021 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000438 | 09/12/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE ACORDO COM CONTRATO VIGENTE NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/12/2021 | 155.22 | 33000118001221 | OI FIXO (TELEMAR) NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000440 | 09/12/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 09/12/2021 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/12/2021 | 8468.94 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ESTES REFERENTE À COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/12/2021 | 8468.94 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/12/2021 | 5433.34 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA CASA NO EXERCICIO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/12/2021 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES TITULARES E VEREADOR SUPLENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/12/2021 | 5627.82 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 10/12/2021 | 1410.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, VEICULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E VEICULACAO DE MATPERIA NO PORTAL CONECTADOSCOM A NOTICIA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/12/2021 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE S0E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/12/2021 | 1904.31 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/12/2021 | 2099.65 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/12/2021 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIO PARA O VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/12/2021 | 930.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 10/12/2021 | 363.70 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/12/2021 | 2389.69 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/12/2021 | 13028.80 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 10/12/2021 | 73.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE S0E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 13/12/2021 | 2296.16 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDENCIA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 458
Última atualização: 11/06/2024