| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 19/01/2021 | 46.55 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 19/01/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 21/01/2021 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2021 | 65513.30 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2021 | 18208.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2021 | 12100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2021 | 1100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 21/01/2021 | 94.05 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2021 | 3500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2021 | 31.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 25/01/2021 | 1200.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 25/01/2021 | 346.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2021 | 20353.34 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 25/01/2021 | 400.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXPOSIÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO E HINO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 01/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 28/01/2021 | 118.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: PASTA SANFONADA A4 C/12 DIV AZUL E PASTA AZ OF ECONOMIC PRETO DESMONTADA, DESTINADOS AO USO DOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 28/01/2021 | 100.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 CARIMBOS TRODAT 4911, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 28/01/2021 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 22/02/2021 | 2000.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LETREIROEM PVC EXPANDIDO E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 22/02/2021 | 2082.39 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SPIN, DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 22/02/2021 | 450.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 22/02/2021 | 1070.00 | 00003117248170 | HELLMAN DANILO FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE FUMÊ NAS PORTAS E JANELAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 22/02/2021 | 590.00 | 00024710458553 | CLAUDEOMAR ANTONIO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E MECANICA NO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 22/02/2021 | 3500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 22/02/2021 | 1200.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ONLINE (AO VIVO) DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES, ALÉM DA EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E MATERIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 22/02/2021 | 500.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 22/02/2021 | 351.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2021 | 65513.30 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2021 | 20609.60 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2021 | 12300.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/02/2021 | 1100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 22/02/2021 | 240.00 | 00008551503430 | LUCAS ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILANCIA, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 24/02/2021 | 346.75 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 25/02/2021 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 25/02/2021 | 150.00 | 00008551503430 | LUCAS ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILANCIA, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2021 | 300.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 26/02/2021 | 1772.44 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SPIN, DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 26/02/2021 | 715.00 | 00010660176467 | LUCAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DE PROCESSOS LESGISLATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2021 | 21069.24 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 26/02/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 26/02/2021 | 199.69 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 04/03/2021 | 120.00 | 00087401835487 | MARLUCE BEZERRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AVENTAL E UNIFORME DE TRABALHO, DESTINADO A FAXINEIRA DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 04/03/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 18/03/2021 | 715.00 | 00010660176467 | LUCAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DE PROCESSOS LESGISLATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 18/03/2021 | 3500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/03/2021 | 65513.30 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2021 | 20608.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2021 | 12100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2021 | 1100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 18/03/2021 | 118.53 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 19/03/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 19/03/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 22/03/2021 | 500.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 22/03/2021 | 317.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 24/03/2021 | 1200.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ONLINE (AO VIVO) DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES, ALÉM DA EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E MATERIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 26/03/2021 | 227.90 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 26/03/2021 | 360.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DE VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO 1º TRIMESTRE/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 26/03/2021 | 3284.04 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SPIN, DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/03/2021 | 300.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/03/2021 | 23366.75 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 07/04/2021 | 351.75 | 19289629000121 | ELIZABETE DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E VEREADORES QUANDO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXPEDIENTE DE TRABALHO DIÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 07/04/2021 | 351.75 | 19289629000121 | ELIZABETE DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E VEREADORES QUANDO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXPEDIENTE DE TRABALHO DIÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 07/04/2021 | 351.75 | 19289629000121 | ELIZABETE DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E VEREADORES QUANDO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXPEDIENTE DE TRABALHO DIÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00039552288860 | RAFAEL DIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CORRETIVA DE ONZE (11) AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEDE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 14/04/2021 | 3500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 14/04/2021 | 331.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 19/04/2021 | 500.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/04/2021 | 715.00 | 00010660176467 | LUCAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DE PROCESSOS LESGISLATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/04/2021 | 1200.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ONLINE (AO VIVO) DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES, ALÉM DA EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E MATERIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/04/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2021 | 65513.30 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2021 | 20608.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2021 | 12100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2021 | 1100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2021 | 330.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, JUNTO DO VEREADOR PEDRO BANDEIRA DA SILVA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO INTUITO DE FECHAR CONTRATO DELOCAÇÃO COM IMÓVEL QUE SERVIRA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2021 | 330.00 | 00001164017454 | PEDRO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, JUNTO DO VEREADOR HELIO GOMES DE LACERDA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO INTUITO DE FECHAR CONTRATO DELOCAÇÃO COM IMÓVEL QUE SERVIRA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/04/2021 | 116.96 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/04/2021 | 178.00 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/04/2021 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/04/2021 | 21626.31 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/04/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, NO JORNAL A UNIÃO, DIA 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/04/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/04/2021 | 54.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA AGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/04/2021 | 8800.00 | 13262072000159 | REPARAUTOS REPAROS E PREV DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO CAMBIO E REPROGRAMAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QSC0908 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/04/2021 | 7000.00 | 28087156000170 | DANYLLO DE SOUZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (CAIXA DE MARCHA, RADIADOR E TROCA DE ÓLEO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSC0908, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/04/2021 | 31.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/04/2021 | 3613.09 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SPIN, DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/04/2021 | 300.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/04/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/04/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 29/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/04/2021 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, NO JORNAL A UNIÃO, DIA 29/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/04/2021 | 116.00 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2021 | 21613.55 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 05/05/2021 | 82.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: PASTA PLASTICA PP LINER, CLIP, BLOCO ADESIVO MAX CUBO E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 05/05/2021 | 290.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 ESTANTE EDR SMART C 06PR), DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 06/05/2021 | 1100.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO EM ADESIVO LEITOSO TAMANHO 240X270, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 06/05/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 12/05/2021 | 365.80 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, (ESCADA 7 DEGRAUS ALUMINIO, FIO FLEX E PINO MACHO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 13/05/2021 | 1250.24 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA MINERAL 500ML, DESINFETANTE CASA FLOR, SBP 300ML, ÁGUA SANITARIA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000109 | 14/05/2021 | 3500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 18/05/2021 | 500.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 19/05/2021 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PREGOEIRA COM CURSO TÉCNICO COMPETENTE PARA ESTAR Á DISPOSIÇÃO DA CÂMARA PRESTANDO SERVIÇO LICITAÇÃO EM PREGÕES, ATUAR AINDA EM ANÁLISE DE CONTRATOS, GASTOS QUANTO A LEGALIDADE DOS VALORES JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/05/2021 | 715.00 | 00010660176467 | LUCAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DE PROCESSOS LESGISLATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/05/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/05/2021 | 1200.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ONLINE (AO VIVO) DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES, ALÉM DA EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E MATERIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/05/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2021 | 65513.30 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2021 | 20608.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2021 | 12100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2021 | 1100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/05/2021 | 106.29 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/05/2021 | 417.00 | 29201986000140 | CDBR SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO: CERTIFICADO DIGITAL A3/CPF 03 ANOS EM TOKEN, TITULAR: WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA, CPF: 067.851.904-04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/05/2021 | 360.00 | 00012135182451 | ANDERSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL, MODELO CHEVROLET SPIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/05/2021 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 24/05/2021 | 271.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/05/2021 | 300.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/05/2021 | 500.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA COMPARECER NA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA, NA DIRETORIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, O PRESIDENTE WASHIGTON VIEIRA DE OLIVEIRA, COM A PRESENÇA DOS VEREADORES MYLANO ARAÚJO, SILMARA TAVARES, JOÃO PAULO, HÉLIO GOMES E FRANCISCO EUGÊNIO, PARA TRATAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE BOM JESUS E NO SITIO MANGAÇÃO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/05/2021 | 300.00 | 00004185508409 | FRANCISCO MILANO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA COMPARECER NA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA, NA DIRETORIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, O PRESIDENTE WASHIGTON VIEIRA DE OLIVEIRA, COM A PRESENÇA DOS VEREADORES MYLANO ARAÚJO, SILMARA TAVARES, JOÃO PAULO, HÉLIO GOMES E FRANCISCO EUGÊNIO, PARA TRATAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE BOM JESUS E NO SITIO MANGAÇÃO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/05/2021 | 300.00 | 00009019746413 | SILMARA TAVARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA COMPARECER NA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA, NA DIRETORIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, O PRESIDENTE WASHIGTON VIEIRA DE OLIVEIRA, COM A PRESENÇA DOS VEREADORES MYLANO ARAÚJO, SILMARA TAVARES, JOÃO PAULO, HÉLIO GOMES E FRANCISCO EUGÊNIO, PARA TRATAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE BOM JESUS E NO SITIO MANGAÇÃO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/05/2021 | 300.00 | 00029207621843 | JOAO PAULO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA COMPARECER NA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA, NA DIRETORIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, O PRESIDENTE WASHIGTON VIEIRA DE OLIVEIRA, COM A PRESENÇA DOS VEREADORES MYLANO ARAÚJO, SILMARA TAVARES, JOÃO PAULO, HÉLIO GOMES E FRANCISCO EUGÊNIO, PARA TRATAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE BOM JESUS E NO SITIO MANGAÇÃO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/05/2021 | 300.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA COMPARECER NA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA, NA DIRETORIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, O PRESIDENTE WASHIGTON VIEIRA DE OLIVEIRA, COM A PRESENÇA DOS VEREADORES MYLANO ARAÚJO, SILMARA TAVARES, JOÃO PAULO, HÉLIO GOMES E FRANCISCO EUGÊNIO, PARA TRATAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE BOM JESUS E NO SITIO MANGAÇÃO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/05/2021 | 300.00 | 00056818254420 | FRANCISCO EUGENIO MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA COMPARECER NA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA, NA DIRETORIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, O PRESIDENTE WASHIGTON VIEIRA DE OLIVEIRA, COM A PRESENÇA DOS VEREADORES MYLANO ARAÚJO, SILMARA TAVARES, JOÃO PAULO, HÉLIO GOMES E FRANCISCO EUGÊNIO, PARA TRATAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE BOM JESUS E NO SITIO MANGAÇÃO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 27/05/2021 | 250.00 | 00008551503430 | LUCAS ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILANCIA, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 28/05/2021 | 4899.99 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SPIN, DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/05/2021 | 21122.30 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 09/06/2021 | 45.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO EM NOTEBOOK, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 09/06/2021 | 2709.00 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, (FITA ISOL. IMPERIAL 20M, FIO CABO FLEX E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/06/2021 | 3000.00 | 00004778877403 | RENE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LÂMPADAS CONVENCIONAL POR LÂMPADA DE LED, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/06/2021 | 14500.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES, (12 MICROFONE GN 260, 01 MESA DE SOM 12 CAN SOUNDVOICE E 01 CAMERA DE SEGURANÇA MARCA FLEX MOD FX 9007D3.6), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/06/2021 | 2500.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FONTE P/ CAMERA 12V, CABO LAN, CONECTOR CONEX, UM2 INTERFACE DE AUDIO BEHRINGER E CABO MICROFONE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000144 | 17/06/2021 | 3500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/06/2021 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/06/2021 | 65513.30 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/06/2021 | 20608.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/06/2021 | 12100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/06/2021 | 1100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 18/06/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 18/06/2021 | 115.34 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/06/2021 | 289.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/06/2021 | 300.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 22/06/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 22/06/2021 | 715.00 | 00010660176467 | LUCAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DE PROCESSOS LESGISLATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 22/06/2021 | 500.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 22/06/2021 | 1200.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ONLINE (AO VIVO) DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES, ALÉM DA EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E MATERIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/06/2021 | 360.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DE VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO 2º TRIMESTRE/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 22/06/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 22/06/2021 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/06/2021 | 21672.31 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000163 | 30/06/2021 | 4528.92 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SPIN, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 16/07/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 16/07/2021 | 340.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: QSC0908, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 16/07/2021 | 720.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, SPIN DE PLACA: QSC0908, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000167 | 16/07/2021 | 3500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 19/07/2021 | 90.01 | 07904124000140 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA AZ THOMPS.C/ILH 5MX3M, A CARGO DA MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 19/07/2021 | 500.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/07/2021 | 1200.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ONLINE (AO VIVO) DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES, ALÉM DA EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E MATERIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 20/07/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/07/2021 | 960.00 | 00098115430463 | FRANCISCO ALTIENE DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A REFORMA DE AMPLIAÇÃO LOCAL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO/ALMOXARIFADO DA CÃMARA DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/07/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/07/2021 | 65513.30 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/07/2021 | 20608.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/07/2021 | 12100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/07/2021 | 1100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/07/2021 | 127.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 21/07/2021 | 715.00 | 00010660176467 | LUCAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DE PROCESSOS LESGISLATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 21/07/2021 | 259.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/07/2021 | 300.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 27/07/2021 | 86.00 | 11547142000190 | M RAQUEL DE S ARNALD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COURO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DA POLTRONA DO GABINETE DO PRESIDENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 30/07/2021 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000186 | 30/07/2021 | 4800.07 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SPIN, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/07/2021 | 21192.31 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 17/08/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 17/08/2021 | 100.00 | 34861843000102 | GILBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA CADEIRA, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 17/08/2021 | 49.50 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVICOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E GRAVAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 17/08/2021 | 1850.00 | 30464483000146 | JATOBA GESSO | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A UMA PAREDE DE GESSO E UM SERVIÇO EM PRATELEIRAS EM GESSO, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 19/08/2021 | 1107.59 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA MINERAL 500ML, DESINFETANTE CASA FLOR, SBP 300ML, ÁGUA SANITARIA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/08/2021 | 700.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE, REALIZADOS PELA AG3 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/08/2021 | 500.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000196 | 20/08/2021 | 3500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/08/2021 | 1200.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ONLINE (AO VIVO) DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES, ALÉM DA EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E MATERIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/08/2021 | 715.00 | 00010660176467 | LUCAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DE PROCESSOS LESGISLATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/08/2021 | 65513.30 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/08/2021 | 20608.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/08/2021 | 12100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/08/2021 | 1100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/08/2021 | 117.18 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/08/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 23/08/2021 | 350.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 23/08/2021 | 6760.00 | 23050531000194 | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES, TAÇAS EM VIDRO PERSONALIZADA, XICARA EM PORCELANA PERSONALIZADA, CANETA FIXA EM METAL E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/08/2021 | 300.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 24/08/2021 | 1190.00 | 00005113523100 | RAYLA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 24/08/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 24/08/2021 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/08/2021 | 21238.31 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000213 | 31/08/2021 | 4700.00 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SPIN, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 15/09/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 15/09/2021 | 12576.88 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PLACA DE ACM 3MM POLIESTER COM METALON LUMINOSA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 16/09/2021 | 930.00 | 26029465000169 | PAULO RICARDO LEITE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TROCA DE HD INTERNO DE 500GB, 2 CÂMERAS DE SEGURANÇA CITROX HD 720P, 1 SWITH DE INTERNET DE 08 PORTAS TP LINK, 1 FONTE CHAVEADA DE 15 AMPERES, 2 CONECTORES BNC, 2 CONECTORES P4 MACHO, 5 MT DE CABO DE REDE(INTERNET) E 1 T DE ENERGIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 16/09/2021 | 30.00 | 26029465000169 | PAULO RICARDO LEITE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TROCA DE HD INTERNO DE 500GB, 2 CÂMERAS DE SEGURANÇA CITROX HD 720P, 1 SWITH DE INTERNET DE 08 PORTAS TP LINK, 1 FONTE CHAVEADA DE 15 AMPERES, 2 CONECTORES BNC, 2 CONECTORES P4 MACHO, 5 MT DE CABO DE REDE(INTERNET) E 1 T DE ENERGIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 17/09/2021 | 500.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/09/2021 | 307.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/09/2021 | 1200.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ONLINE (AO VIVO) DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES, ALÉM DA EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E MATERIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/09/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000223 | 20/09/2021 | 3500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/09/2021 | 700.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE, REALIZADOS PELA AG3 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/09/2021 | 715.00 | 00010660176467 | LUCAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DE PROCESSOS LESGISLATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 20/09/2021 | 25.90 | 08924052000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPTU DE 2021, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/09/2021 | 65513.30 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/09/2021 | 20608.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/09/2021 | 12100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/09/2021 | 1100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 20/09/2021 | 114.96 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 21/09/2021 | 200.00 | 00014931631835 | MARISTELA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL NA REABERTURA DAS SESSÕES PRESENCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/09/2021 | 300.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 22/09/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 23/09/2021 | 360.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DE VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO 3º TRIMESTRE/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 23/09/2021 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 27/09/2021 | 81.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: PAPEL OFICIO A4, BLOCO ADESIVO MAX CUBO E ENVELOPE OFICIO, DESTINADOS AO USO DOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 28/09/2021 | 0.53 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/09/2021 | 21112.31 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000240 | 01/10/2021 | 4499.98 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SPIN, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 01/10/2021 | 2010.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO NOVO DO VEÍCULO: CHEVROLET - SPIN LTZ 1.8 8V, ANO/MOD: 2018/2018, PLACA: QSC0908, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/10/2021 | 300.00 | 00009019746413 | SILMARA TAVARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27/10 A 28/10/2021, A FIM DE REPRESENTAR A CÂMARA EM EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DE APOIO APÓSTOLO FAUSTINO OTAVIANO NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 11/10/2021 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 18/10/2021 | 3000.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E ORIENTAR QUANTO AOS VALORES QUE NÃO EXCEDAM O TETO LEGAL DAS LICITAÇÕES, ATUANDO NO SETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000245 | 19/10/2021 | 3500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/10/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 20/10/2021 | 700.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE, REALIZADOS PELA AG3 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/10/2021 | 1200.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ONLINE (AO VIVO) DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES, ALÉM DA EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E MATERIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 20/10/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/10/2021 | 347.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 20/10/2021 | 715.00 | 00011888451440 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DO PROCESSO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/10/2021 | 65513.30 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/10/2021 | 20608.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/10/2021 | 12100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/10/2021 | 1100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 20/10/2021 | 350.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: QSC0908, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 20/10/2021 | 3280.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, SPIN DE PLACA: QSC0908, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 20/10/2021 | 500.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 20/10/2021 | 114.96 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/10/2021 | 300.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 22/10/2021 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 10/11/2021 | 7.88 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000264 | 10/11/2021 | 4999.09 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SPIN, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 10/11/2021 | 390.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA M48FD), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 10/11/2021 | 329.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM SSD, FORMATAÇÃO COM BACKUP DE ARQUIVOS, LIMPEZA INTERNA: REALIZADO EM UM COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 18/11/2021 | 1500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA MINERAL 500ML, DESINFETANTE CASA FLOR, SBP 300ML, ÁGUA SANITARIA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000269 | 19/11/2021 | 3500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 19/11/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 19/11/2021 | 277.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/11/2021 | 20857.47 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/11/2021 | 65513.30 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/11/2021 | 20608.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/11/2021 | 12100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/11/2021 | 1100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 19/11/2021 | 123.93 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 22/11/2021 | 715.00 | 00011888451440 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DO PROCESSO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 22/11/2021 | 500.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 22/11/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/11/2021 | 300.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 22/11/2021 | 1200.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ONLINE (AO VIVO) DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES, ALÉM DA EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E MATERIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 23/11/2021 | 700.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, PELO PROGRAMA CENSURA ZERO DA RADIO ALTO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 24/11/2021 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 26/11/2021 | 5960.00 | 00005788627435 | DANIELLA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOALHAS, MÓVEIS E UTENSILIOS E SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE REALIZA-SE O EVENTO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃO PIRANHENSE, COMENDAS E MOÇÃO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/11/2021 | 22692.10 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000287 | 20/12/2021 | 4999.99 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SPIN, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 20/12/2021 | 900.00 | 03326872000132 | VIDRACARIA SAO JOSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 2MM E ALUMINIO PERFIL NATURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 20/12/2021 | 325.00 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOZO VIEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ABACAXI, LIMÃO, KIWI, MORANGO E MARACUJA), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 20/12/2021 | 1370.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRANQUIA DE SEGURO, DESTINADO AO VEICULO SPIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 20/12/2021 | 409.75 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BARRA DE MONTAGEM DO ITEM 1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 20/12/2021 | 476.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADROS DE HONRA AO MÉRITO, MEDALHA ANTÔNIO LEOPOLDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 20/12/2021 | 180.00 | 00011918745404 | MARIA BRUNA MENDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CONVITES E CERTIFICADOS PARA O EVENTO DE CIDADÃO PIRANHENSE, REALIZADO POR ESTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 20/12/2021 | 70.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (FRASCO SPRAY PLASTICO 80ML), DESTINADO A ESTA AGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 20/12/2021 | 1190.00 | 00005523807419 | THIAGO MENDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA ANIMAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO, COMO CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, INCLUINDO ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃOS PIRANHENSES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 20/12/2021 | 1190.00 | 00009114571439 | ROMARIO DE FREITAS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA ANIMAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO, COMO CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, INCLUINDO ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃOS PIRANHENSES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 20/12/2021 | 476.00 | 00009553796443 | FRANCISCO LAERCIO ROLIM SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE COQUETEL SEM ALCOOL, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, COMO CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, INCLUINDO ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃOS PIRANHENSES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 20/12/2021 | 100.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000299 | 20/12/2021 | 3500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 20/12/2021 | 500.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 20/12/2021 | 715.00 | 00011888451440 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DO PROCESSO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/12/2021 | 300.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/12/2021 | 65513.30 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/12/2021 | 20608.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/12/2021 | 12100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/12/2021 | 1100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 20/12/2021 | 1200.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ONLINE (AO VIVO) DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES, ALÉM DA EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E MATERIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/12/2021 | 11744.20 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/12/2021 | 14400.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/12/2021 | 1100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/12/2021 | 5721.28 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 20/12/2021 | 175.86 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 21/12/2021 | 376.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 21/12/2021 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 21/12/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 21/12/2021 | 596.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DE VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO 4º TRIMESTRE/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 21/12/2021 | 4.73 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 22/12/2021 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/12/2021 | 21165.46 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 28/12/2021 | 81.45 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DESCARTAVEIS QUE UTILIZARÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO, COMO CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, INCLUINDO ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃOS PIRANHENSES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 28/12/2021 | 800.00 | 00006515913419 | MARIA NAUANA SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA DE EVENTOS ESPLENDOR LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N NO LOTEAMENTO NOVA CANAÃ EM SÃO JOSE DE PIRANHAS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 11/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000323 | 28/12/2021 | 4995.76 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SPIN, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 30/12/2021 | 320.00 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVICOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÕES DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024