| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 19/01/2021 | 160.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 19/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2021 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2021 | 46.95 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2021 | 5178.15 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2021 | 3630.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2021 | 38000.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 21/01/2021 | 6.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 21/01/2021 | 1050.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (dois) PNEUS 195/60R15 FATE AR 360, E BRAÇO AXIAL PARA REPOSIÇAO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 861. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 21/01/2021 | 350.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A TROCA DE OLÉO DO VEICULO, REPOSIÇÃO DE FILTROS DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVÉIS, FILTRO DE CABINE, FILTRO DE OLÉO DO VEICULO PERTECENTE A ESTÁ CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 21/01/2021 | 701.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA DA NF-e N. 7462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 22/01/2021 | 109.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 03/02/2021 | 1647.03 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 03/02/2021 | 115.05 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/02/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/02/2021 | 285.25 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 026.822 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 10/02/2021 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 19/02/2021 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2021 | 3091.27 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2021 | 34200.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2021 | 8256.99 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 19/02/2021 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 19/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 19/02/2021 | 199.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 19/02/2021 | 20.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2021 | 8823.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 22/02/2021 | 8.58 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 23/02/2021 | 1050.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA E SUPORTE A SAPL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/03/2021 | 1684.05 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 03/03/2021 | 495.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/03/2021 | 97.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 09/03/2021 | 97.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 09/03/2021 | 110.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER MAIS TROCA DE CILINDRO, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NFS 059. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 09/03/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 12/03/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/03/2021 | 8997.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/03/2021 | 1743.13 | 01896159000107 | IPSMPL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE JANEIRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/03/2021 | 1459.81 | 01896159000107 | IPSMPL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 17/03/2021 | 20.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/03/2021 | 10008.97 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/03/2021 | 3091.27 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/03/2021 | 36100.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/03/2021 | 31.35 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/03/2021 | 1459.81 | 01896159000107 | IPSMPL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 19/03/2021 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 19/03/2021 | 1050.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA E SUPORTE A SAPL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 22/03/2021 | 8.58 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 22/03/2021 | 358.20 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 22/03/2021 | 454.82 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 23/03/2021 | 211.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 23/03/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 23/03/2021 | 20.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 23/03/2021 | 97.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 30/03/2021 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 30/03/2021 | 20.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 30/03/2021 | 1742.02 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 30/03/2021 | 1190.07 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS 05014691412 | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) PLACAS DE MESA PARA INDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONST NFS 37 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 06/04/2021 | 495.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 06/04/2021 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 06/04/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 06/04/2021 | 1608.52 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFT 2343/PB , PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 06/04/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 12/04/2021 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 13/04/2021 | 114.08 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/04/2021 | 5477.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 19/04/2021 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/04/2021 | 109.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/04/2021 | 104.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2021 | 36100.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2021 | 10008.97 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2021 | 3091.27 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2021 | 1459.81 | 01896159000107 | IPSMPL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/04/2021 | 31.35 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/04/2021 | 1050.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA E SUPORTE A SAPL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/04/2021 | 438.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 217. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/04/2021 | 29.48 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 23/04/2021 | 1600.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX PERTECENTE A ESTÁ CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 46. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 26/04/2021 | 1799.00 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARALEHO DE AR-CODICIONADO 12.000 BTUS, CONFORME CONSTA NF-e 7245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 26/04/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 27/04/2021 | 500.00 | 00010011833475 | JOSÉ BARBOSA SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANNTE O MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 27/04/2021 | 296.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 27/04/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 29/04/2021 | 1776.70 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 05/05/2021 | 495.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 05/05/2021 | 20.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 07/05/2021 | 350.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA TUDOR 60 A, PARA RESPOSIÇAÕ DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 1042. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 11/05/2021 | 955.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SONORIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 2400. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 11/05/2021 | 31.35 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 12/05/2021 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 12/05/2021 | 1000.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PLACA MÃE, SERVICO DE MANUTEC¸AO DE IMPRESSORA LASER, SERVICO DE RECARGA DE TONER, SERVICO DE FORMATAC¸AO NOTEBOOK, E SERVICO DE MANUTENC¸AO DE MONITOR LCD, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTANFS 072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 13/05/2021 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 19/05/2021 | 1050.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA E SUPORTE A SAPL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/05/2021 | 97.56 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2021 | 5422.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/05/2021 | 500.00 | 00010011833475 | JOSÉ BARBOSA SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANNTE O MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2021 | 1459.81 | 01896159000107 | IPSMPL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/05/2021 | 495.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/05/2021 | 52.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2021 | 10008.97 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2021 | 3040.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2021 | 51.27 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2021 | 36100.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/05/2021 | 8.58 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 25/05/2021 | 109.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 25/05/2021 | 256.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 25/05/2021 | 59.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 25/05/2021 | 2112.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 01/06/2021 | 379.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 E-CPF E E-CNPJ, PARA ENTREGA DE OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/06/2021 | 900.00 | 00065110960410 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 11/06/2021 | 918.16 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 14/06/2021 | 738.44 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 14/06/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 14/06/2021 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 15/06/2021 | 140.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CARTUCHO TONNER , SERVICO DE RECARGA DE TONNER, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NFS 078. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 16/06/2021 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/06/2021 | 5422.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 18/06/2021 | 500.00 | 00010011833475 | JOSÉ BARBOSA SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANNTE O MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/06/2021 | 20.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/06/2021 | 10008.97 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/06/2021 | 3040.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/06/2021 | 51.27 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/06/2021 | 36100.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/06/2021 | 3528.35 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/06/2021 | 1520.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 22/06/2021 | 2100.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 22/06/2021 | 12.54 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 22/06/2021 | 1050.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA E SUPORTE A SAPL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 23/06/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 30/06/2021 | 237.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 30/06/2021 | 97.44 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 30/06/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/06/2021 | 112.10 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/07/2021 | 495.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/07/2021 | 20.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/07/2021 | 4191.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/07/2021 | 1459.81 | 01896159000107 | IPSMPL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 05/07/2021 | 20.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 07/07/2021 | 699.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA DA NF-e N. 7735. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 07/07/2021 | 262.76 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 028.870 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 07/07/2021 | 31.35 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 12/07/2021 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 14/07/2021 | 303.99 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 14/07/2021 | 400.85 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 19/07/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/07/2021 | 1050.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA E SUPORTE A SAPL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/07/2021 | 52.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/07/2021 | 199.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/07/2021 | 500.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/07/2021 | 500.00 | 00010011833475 | JOSÉ BARBOSA SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANNTE O MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/07/2021 | 97.44 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/07/2021 | 109.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/07/2021 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/07/2021 | 10008.97 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2021 | 3040.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2021 | 36100.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/07/2021 | 1459.81 | 01896159000107 | IPSMPL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/07/2021 | 51.27 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/07/2021 | 8.58 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 22/07/2021 | 2400.06 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 24/07/2021 | 2050.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX PERTECENTE A ESTÁ CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 96. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 24/07/2021 | 1660.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (1UATRO) PNEUS 195/60R15 MAXTREK PARA REPOSIÇAO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 1207. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 28/07/2021 | 495.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 28/07/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/08/2021 | 11170.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 05/08/2021 | 3740.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESA ANGULAR, 25M PE/RETG. 150M NG/PR/PR MARANEL, 01 (UMA) MESA RETA 40MM GLASS 150X70 NG/PR MARANEL, 01 (UMA) MESA REUNIAO 2000X90 MR200PE40 CC PANDI, 01 (UM) ARMARIO BAIXO FECHADO UNO 80X45 PR/AZ/CR MARZO, CONFORMECONSTA NF-e 6.326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 05/08/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 09/08/2021 | 1140.00 | 24985741000137 | MARIA PATRICIA VIEIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS FLORIDA -DKR - PP COM PÉS EM MADEIRA, CINZA ESCURO, CONFORME CONSTA NF-e 725. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 11/08/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 11/08/2021 | 450.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 11/08/2021 | 3970.00 | 07453609000246 | VANDERLEY DIAS DA COSTA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REF 261L CONSUL 1P DG.SECO CLASSE A BRANCO, COZ. 3 (TRÊS) PEÇAS PANVD/ARMVD/ARMBX MULTIPLA BR, 01 (UMA) CADEIRA MANCHESTER PRETO, CONFORME NF-e 506. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 12/08/2021 | 20.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 18/08/2021 | 490.00 | 07453609000246 | VANDERLEY DIAS DA COSTA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO AÇO TPL MULTIPLA BRGP, CONFORME NF-e 508. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 18/08/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/08/2021 | 97.44 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/08/2021 | 500.00 | 00010011833475 | JOSÉ BARBOSA SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANNTE O MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/08/2021 | 109.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/08/2021 | 52.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/08/2021 | 1050.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) BEM COMO AUXÍLIO NAS MÍDIAS SOCIAIS DESTA CASA, RÁDIO E TV WEB CÂMARA E SUPORTE A SAPL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/08/2021 | 1459.81 | 01896159000107 | IPSMPL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/08/2021 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/08/2021 | 10008.97 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/08/2021 | 3040.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/08/2021 | 51.27 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/08/2021 | 36100.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 24/08/2021 | 19.03 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 24/08/2021 | 2276.01 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 24/08/2021 | 152.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/08/2021 | 9939.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 31/08/2021 | 389.29 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEITICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 31/08/2021 | 422.79 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 02/09/2021 | 145.00 | 07453609000246 | VANDERLEY DIAS DA COSTA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR MALLORY FLASH MIX 450W 2V BR/LR REF: B91201742, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF-e 513. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 09/09/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 09/09/2021 | 495.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA SITE E RETRAMITIDO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 13/09/2021 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 13/09/2021 | 400.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN MACEDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 14/09/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 14/09/2021 | 50.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP DE IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NFS 094. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 14/09/2021 | 174.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF-e 992 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 14/09/2021 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/09/2021 | 1050.00 | 40801535000186 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E HOSPEDAGEM INSTITUCIONAL DAS MIDIAS SOCIAIS E MIDIAS DE VIDEO NA WEB DO PORDER LEGISLATIVO, BEM COMO SUPORTE AO SAPL NO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/09/2021 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/09/2021 | 500.00 | 00010011833475 | JOSÉ BARBOSA SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANNTE O MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/09/2021 | 3040.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/09/2021 | 1736.90 | 01896159000107 | IPSMPL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/09/2021 | 10008.97 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/09/2021 | 36100.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/09/2021 | 51.27 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/09/2021 | 62.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/09/2021 | 2400.04 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 21/09/2021 | 97.44 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 21/09/2021 | 8.58 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 28/09/2021 | 192.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 28/09/2021 | 2.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 28/09/2021 | 495.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA SITE E RETRAMITIDO VIA RÁDIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 28/09/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/09/2021 | 9784.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/10/2021 | 10702.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AOS MESES DE DE MARÇO E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA GUIAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 04/10/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 04/10/2021 | 801.60 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 04/10/2021 | 539.04 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 13/10/2021 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/10/2021 | 11671.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AOS MESES DE DE FEVEREIRO/2021, ABRIL/2021 E JUNHO/2021, CONFORME CONSTA GUIAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/10/2021 | 256.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONSTA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/10/2021 | 10008.97 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/10/2021 | 3040.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/10/2021 | 51.27 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/10/2021 | 36100.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/10/2021 | 1337.60 | 01896159000107 | IPSMPL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000244 | 20/10/2021 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 20/10/2021 | 31.35 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 20/10/2021 | 500.00 | 00010011833475 | JOSÉ BARBOSA SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANNTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 20/10/2021 | 1050.00 | 40801535000186 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E HOSPEDAGEM INSTITUCIONAL DAS MIDIAS SOCIAIS E MIDIAS DE VIDEO NA WEB DO PORDER LEGISLATIVO, BEM COMO SUPORTE AO SAPL NO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 21/10/2021 | 8.58 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/10/2021 | 200.00 | 00004223104411 | ANDREZZA OLIVEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RIACHUELO-RN PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISITA AO PARQUE EÓLICO NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/10/2021 | 200.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RIACHUELO-RN PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISITA AO PARQUE EÓLICO NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 22/10/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 27/10/2021 | 109.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 27/10/2021 | 107.82 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 27/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/10/2021 | 200.00 | 00065110960410 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RIACHUELO-RN PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISITA AO PARQUE EÓLICO NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/10/2021 | 200.00 | 00003617334458 | JOÃO MARCONI DA SILVA BURITI | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RIACHUELO-RN PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISITA AO PARQUE EÓLICO NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/10/2021 | 10074.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 29/10/2021 | 210.00 | 42463038000140 | INALDO FREIRES DE SOUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE MARCENARIA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTA NFS 806 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 01/11/2021 | 495.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA SITE E RETRANSMITIDO VIA RÁDIO AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 01/11/2021 | 20.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/11/2021 | 75.00 | 00004223104411 | ANDREZZA OLIVEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE CUITÉ-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE ABORDOU O TEMA "FORTALECENDO O LEGISLATIVO PARA UM MANDATO EFICIENTE" REALIZADO DIA 05/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/11/2021 | 75.00 | 00065109660425 | MARIEDGENA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE CUITÉ-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE ABORDOU O TEMA "FORTALECENDO O LEGISLATIVO PARA UM MANDATO EFICIENTE" REALIZADO DIA 05/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 12/11/2021 | 1011.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCÇÃO DA REDE ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 12/11/2021 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 19/11/2021 | 107.19 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 19/11/2021 | 202.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 19/11/2021 | 1050.00 | 40801535000186 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E HOSPEDAGEM INSTITUCIONAL DAS MIDIAS SOCIAIS E MIDIAS DE VIDEO NA WEB DO PORDER LEGISLATIVO, BEM COMO SUPORTE AO SAPL NO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 19/11/2021 | 490.95 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 19/11/2021 | 600.00 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 19/11/2021 | 500.00 | 00010011833475 | JOSÉ BARBOSA SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANNTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000272 | 19/11/2021 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/11/2021 | 36100.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/11/2021 | 10008.97 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/11/2021 | 3040.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/11/2021 | 1337.60 | 01896159000107 | IPSMPL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 19/11/2021 | 62.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/11/2021 | 51.27 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 19/11/2021 | 215.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 22/11/2021 | 8.58 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 30/11/2021 | 5943.72 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/11/2021 | 1520.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/11/2021 | 9959.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 30/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 30/11/2021 | 20.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 30/11/2021 | 495.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA SITE E RETRANSMITIDO VIA RÁDIO AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 03/12/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/12/2021 | 2083.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 07/12/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 13/12/2021 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 21/12/2021 | 107.82 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 21/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 21/12/2021 | 109.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 21/12/2021 | 263.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 21/12/2021 | 495.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO VIA SITE E RETRANSMITIDO VIA RÁDIO AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 21/12/2021 | 1050.00 | 40801535000186 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E HOSPEDAGEM INSTITUCIONAL DAS MIDIAS SOCIAIS E MIDIAS DE VIDEO NA WEB DO PORDER LEGISLATIVO, BEM COMO SUPORTE AO SAPL NO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 21/12/2021 | 698.18 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 21/12/2021 | 823.13 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000300 | 21/12/2021 | 3000.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/12/2021 | 10008.97 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/12/2021 | 3040.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/12/2021 | 36100.00 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/12/2021 | 1337.60 | 01896159000107 | IPSMPL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 21/12/2021 | 500.00 | 00010011833475 | JOSÉ BARBOSA SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANNTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 21/12/2021 | 73.15 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/12/2021 | 51.27 | 41210139000147 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 22/12/2021 | 8.58 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/12/2021 | 1337.60 | 01896159000107 | IPSMPL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 28/12/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/12/2021 | 9939.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 29/12/2021 | 3618.47 | 00000982985428 | ROSILENE MARA DE SOUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET, NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS-e 1014 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 313
Última atualização: 11/06/2024