| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 400.00 | 00000000022918 | Banco do Brasil S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2021 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL Nº MT 00121/2021,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2021 | 484.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2021 | 708.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX, CARIMBOS, CONFECÇÃO DE CHAVES E ENCADENAÇÕES PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2021 | 1107.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2021 | 2250.00 | 29170430000133 | PEDRO DE ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45 METROS DE PAREDE DE GESSO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2021 | 1760.90 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2021 | 93000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2021 | 26900.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2021 | 29000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2021 | 2909.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2021 | 2544.75 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2021 | 500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2021 | 900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET PLANO 5M/CABO, USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2021 | 4500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 004/2021, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2021 | 32773.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2021 | 1700.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2021 | 980.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2021 | 500.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2021 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2021 | 970.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONFECÇÃO DE FOTOS DA POSSE DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2021 | 755.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2021 | 601.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00011627002464 | MARIA HORTENCIA DE ALCANTARA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2021 | 370.00 | 00048670359472 | EURIVALDO RODRIGUES SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NOS GABINETES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2021 | 1200.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2021 | 600.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS NOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2021 | 600.00 | 00004697404424 | WESLEI MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO ROL E PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2021 | 650.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2021 | 600.00 | 00005843207447 | MARIA LUCIVANIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E PASSAGEM DE CORTINAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2021 | 380.00 | 00010591898446 | ELIZANGELA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCERAMENTO E MANUTENÇÃO DO PISO DE MADEIRA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2021 | 500.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2021 | 120.00 | 00012400543437 | JOSE WILKER FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO CARPETE DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2021 | 4685.00 | 11661264000102 | SEMEAO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO DE PAREDES DE ALVENARIAS E GESSO E PINTURAS EM LATEX, PINTURAS DE PISOS, APLICAÇÃO DE TEXTURAS, PINTURAS DE PORTAS DE MADEIRAS E MARIOS E PINTURAS EM GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2021 | 205.00 | 00010241521467 | HENRIQUE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/02/2021 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/02/2021 | 520.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E. E. E MUSICAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO DE SOM USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/02/2021 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/02/2021 | 60.00 | 00010600803465 | MARCOS ADRIANO DSO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ARMARIOS DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/02/2021 | 520.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA SECRETARIA 1120 DESTINADA AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/02/2021 | 93000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/02/2021 | 29666.66 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/02/2021 | 2544.75 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/02/2021 | 2909.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/02/2021 | 26900.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/02/2021 | 4500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/02/2021 | 500.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/02/2021 | 1560.50 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/02/2021 | 500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/02/2021 | 575.00 | 33280164000179 | LUCIMERE MARIA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE ALUMINIO PARA SALAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/02/2021 | 945.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/02/2021 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/02/2021 | 1100.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, BEM COMO AUDIENCIA PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 004/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/02/2021 | 1700.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/02/2021 | 980.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00011627002464 | MARIA HORTENCIA DE ALCANTARA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTOS E CONSERVAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/02/2021 | 500.00 | 00004177575496 | KELI REGINA PALMEIRA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES DESTINADAS AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/02/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL Nº MT 00121/2021,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/02/2021 | 1001.60 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/02/2021 | 33368.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/02/2021 | 1295.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX, CARIMBOS, CONFECÇÃO DE CHAVES, PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS,RECARGA DE CARTUCHOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/02/2021 | 1419.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/02/2021 | 2200.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DO VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VWPOLO, DE PLAVA QSB 2093. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/02/2021 | 400.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/03/2021 | 39.95 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO, DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/03/2021 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/03/2021 | 1319.45 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/03/2021 | 1406.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTETOR FACIAL, XEROX, ENVELOPES TIMBRADOS, CONFECÇÃO DE CHAVES, PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS,RECARGA DE CARTUCHOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/03/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL Nº MT 00121/2021,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/03/2021 | 1377.60 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/03/2021 | 532.80 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/03/2021 | 194.56 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/03/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/03/2021 | 1100.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, BEM COMO AUDIENCIA PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/03/2021 | 2200.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DO VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VWPOLO, DE PLAVA QSB 2093. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/03/2021 | 500.00 | 00003317411481 | ANTONIO JAIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS DAS SALAS E PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 004/2021, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00011627002464 | MARIA HORTENCIA DE ALCANTARA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/03/2021 | 1700.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/03/2021 | 980.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTOS E CONSERVAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/03/2021 | 600.00 | 00093069820468 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/03/2021 | 500.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/03/2021 | 1500.00 | 28035163000129 | JOOA PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00004650205425 | VALDENICE SIQUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO EM EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/03/2021 | 500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/03/2021 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/03/2021 | 4500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/03/2021 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNER (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/03/2021 | 140.00 | 00010241521467 | HENRIQUE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/03/2021 | 380.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO PF-A3 TOKEN, PARA ESTA INSTITUIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/03/2021 | 33228.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/03/2021 | 26900.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/03/2021 | 29000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/03/2021 | 93000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/03/2021 | 2909.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/03/2021 | 2544.75 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/03/2021 | 210.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/03/2021 | 400.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/03/2021 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000110 | 26/03/2021 | 1685.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/04/2021 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/04/2021 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/04/2021 | 250.00 | 29170430000133 | PEDRO DE ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PAREDE DE GESSO, FECHAMENTO DE PORTA EM PAREDE DE GESSO E COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM BALCÃO DE GESSO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/04/2021 | 1106.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COM XEROX, ENVELOPES TIMBRADOS, CONFECÇÃO DE CHAVES, RECARGA DE CARTUCHOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/04/2021 | 964.85 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/04/2021 | 1247.10 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL DE CANTINA E ELETRICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/04/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL Nº MT 00121/2021,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE abril DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/04/2021 | 766.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/04/2021 | 4500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/04/2021 | 1200.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/04/2021 | 1700.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/04/2021 | 2200.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DO VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 004/2021, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTOS E CONSERVAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021,CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00011627002464 | MARIA HORTENCIA DE ALCANTARA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/04/2021 | 980.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/04/2021 | 137.26 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2021 | 635.00 | 00093069820468 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/04/2021 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/04/2021 | 1100.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, BEM COMO AUDIENCIA PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/04/2021 | 500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/04/2021 | 575.00 | 33280164000179 | LUCIMERE MARIA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE ALUMINIO PARA SALAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/04/2021 | 26900.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/04/2021 | 93000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/04/2021 | 29000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/04/2021 | 2909.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/04/2021 | 2544.75 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000139 | 21/04/2021 | 1840.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/04/2021 | 1835.50 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/04/2021 | 609.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/04/2021 | 131.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE REGISTROS PUBLICOS, CARTORIAIS E NOTARIAIS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/04/2021 | 767.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/04/2021 | 89.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO, DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/04/2021 | 430.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/04/2021 | 500.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/04/2021 | 170.00 | 00010241521467 | HENRIQUE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/04/2021 | 110.00 | 00003654708480 | IVANELSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ERVAS PARA CHÁS SERVIDOS NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/04/2021 | 400.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE abril DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/04/2021 | 33228.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/05/2021 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/05/2021 | 80.00 | 09371073000164 | MAD-TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELHA BRASILIT MEDINDO 2,13 X 1,10 X 6MM, A SER UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/05/2021 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/05/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL Nº MT 00121/2021,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/05/2021 | 922.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX, CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, RECARGA DE CARTUCHOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/05/2021 | 912.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/05/2021 | 1168.00 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/05/2021 | 1200.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 004/2021, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/05/2021 | 980.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00011627002464 | MARIA HORTENCIA DE ALCANTARA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTOS E CONSERVAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/05/2021 | 2200.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DO VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/05/2021 | 1700.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/05/2021 | 1100.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, BEM COMO AUDIENCIA PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/05/2021 | 370.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE ARCONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/05/2021 | 4500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/05/2021 | 689.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/05/2021 | 673.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/05/2021 | 180.00 | 00010241521467 | HENRIQUE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/05/2021 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/05/2021 | 500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/05/2021 | 93000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/05/2021 | 2544.75 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/05/2021 | 2909.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/05/2021 | 29666.66 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/05/2021 | 26900.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/05/2021 | 500.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/05/2021 | 400.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/05/2021 | 170.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000182 | 24/05/2021 | 1900.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/05/2021 | 200.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/05/2021 | 180.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E (SALGADOS) DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/05/2021 | 499.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/05/2021 | 635.00 | 00093069820468 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/05/2021 | 360.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/05/2021 | 33668.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/06/2021 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/06/2021 | 87.55 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/06/2021 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/06/2021 | 500.00 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/06/2021 | 559.60 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/06/2021 | 1200.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/06/2021 | 2200.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DO VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTOS E CONSERVAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00011627002464 | MARIA HORTENCIA DE ALCANTARA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/06/2021 | 1700.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 004/2021, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/06/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL Nº MT 00121/2021,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/06/2021 | 180.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES 6KG PARA USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/06/2021 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/06/2021 | 500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/06/2021 | 1100.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, BEM COMO AUDIENCIA PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/06/2021 | 4500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/06/2021 | 33808.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/06/2021 | 93000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/06/2021 | 2544.75 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/06/2021 | 2909.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/06/2021 | 30333.33 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/06/2021 | 26900.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/06/2021 | 566.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/06/2021 | 1540.40 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/06/2021 | 400.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/06/2021 | 500.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/06/2021 | 88.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/06/2021 | 200.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/06/2021 | 1200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA DOCUMENTOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/06/2021 | 550.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/06/2021 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/06/2021 | 980.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000223 | 22/06/2021 | 1700.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/07/2021 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/07/2021 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/07/2021 | 255.00 | 00004650205425 | VALDENICE SIQUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/07/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL Nº MT 00121/2021,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/07/2021 | 520.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/07/2021 | 1153.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/07/2021 | 1106.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX, ENCADERNAÇÕES, COPIA DE CHAVE, CONFECÇÃO DE CARIMBOS E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000231 | 19/07/2021 | 1800.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/07/2021 | 1243.60 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/07/2021 | 612.40 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/07/2021 | 1100.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, BEM COMO AUDIENCIA PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/07/2021 | 500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/07/2021 | 1500.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/07/2021 | 513.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/07/2021 | 31.10 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/07/2021 | 500.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/07/2021 | 200.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/07/2021 | 4500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/07/2021 | 390.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/07/2021 | 150.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTOS E CONSERVAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/07/2021 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/07/2021 | 1900.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/07/2021 | 2200.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DO VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/07/2021 | 33668.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/07/2021 | 93000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/07/2021 | 2544.75 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/07/2021 | 2909.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/07/2021 | 29666.66 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/07/2021 | 26900.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/07/2021 | 1300.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 004/2021, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/07/2021 | 529.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/07/2021 | 90.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO, DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/07/2021 | 110.00 | 00026158382884 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA PARTE HIDRAULICA NOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/07/2021 | 465.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, MODELO PJ-A3, PARA ESTA INSTITUIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/07/2021 | 46.00 | 00053700007434 | ANTONIO FERNANDO MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/08/2021 | 19.52 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/08/2021 | 90.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/08/2021 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/08/2021 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/08/2021 | 384.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/08/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL Nº MT 00121/2021,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/08/2021 | 1531.40 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/08/2021 | 399.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/08/2021 | 944.05 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/08/2021 | 1200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/08/2021 | 279.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/08/2021 | 4500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/08/2021 | 500.10 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/08/2021 | 26900.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/08/2021 | 93000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/08/2021 | 29000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/08/2021 | 2544.75 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/08/2021 | 2909.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/08/2021 | 500.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/08/2021 | 210.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/08/2021 | 1500.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/08/2021 | 500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/08/2021 | 358.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS, SALGADOS, REFRIGERNTES E SUCOS, DESTINADOS A COFFE BREACK EM SESSÕES NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/08/2021 | 206.59 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/08/2021 | 1100.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES SOLENES, ORDIARIAS E EXTRAORDINARIAS E DE DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTOS E CONSERVAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 18/2021, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/08/2021 | 2200.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DO VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/08/2021 | 1900.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/08/2021 | 1300.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 0014/2021, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/08/2021 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/08/2021 | 33732.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/08/2021 | 390.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/08/2021 | 200.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000297 | 27/08/2021 | 1950.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/09/2021 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/09/2021 | 320.00 | 00002108257403 | JOSE AILTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/09/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL Nº MT 00121/2021,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/09/2021 | 992.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES, XEROX, ENCADERNAÇÕES E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/09/2021 | 1102.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/09/2021 | 26900.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/09/2021 | 2909.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/09/2021 | 2544.75 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/09/2021 | 93000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/09/2021 | 30333.33 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/09/2021 | 2200.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DO VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/09/2021 | 640.00 | 00070395588405 | ELIANE ELIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTOS E CONSERVAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 18/2021, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/09/2021 | 1900.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/09/2021 | 1300.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 0014/2021, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/09/2021 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/09/2021 | 1500.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 013/2021, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/09/2021 | 500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/09/2021 | 1100.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES SOLENES, ORDIARIAS E EXTRAORDINARIAS E DE DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/09/2021 | 4500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/09/2021 | 500.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/09/2021 | 205.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/09/2021 | 210.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/09/2021 | 395.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/09/2021 | 582.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/09/2021 | 358.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS, SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SESSÕES ORDINARIAS, REUNIÕES DE COMISSÕES E OUTRAS REUNIÕES NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/09/2021 | 544.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/09/2021 | 432.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/09/2021 | 1768.60 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000329 | 27/09/2021 | 1900.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/09/2021 | 146.87 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/09/2021 | 33958.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/09/2021 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/10/2021 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/10/2021 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/10/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL Nº MT 00121/2021,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/10/2021 | 1568.90 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/10/2021 | 26900.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/10/2021 | 93000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/10/2021 | 29000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/10/2021 | 3393.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/10/2021 | 2909.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/10/2021 | 982.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/10/2021 | 900.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS E CONFECÇÃO DE TITULOS DE CIDADÃO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/10/2021 | 1900.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/10/2021 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTOS E CONSERVAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 18/2021, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/10/2021 | 1300.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 0014/2021, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/10/2021 | 2200.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DO VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/10/2021 | 249.65 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/10/2021 | 500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/10/2021 | 1500.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 013/2021, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/10/2021 | 1100.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES SOLENES, ORDIARIAS E EXTRAORDINARIAS E DE DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/10/2021 | 4500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/10/2021 | 400.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/10/2021 | 210.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/10/2021 | 500.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/10/2021 | 33906.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000360 | 22/10/2021 | 1950.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/10/2021 | 200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/10/2021 | 175.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/10/2021 | 679.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/10/2021 | 460.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS, SALGADOS E REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS A COFFE BREAK EM SESSÕES EXTRAORDINARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/10/2021 | 317.50 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA ESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/10/2021 | 499.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/11/2021 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/11/2021 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/11/2021 | 2200.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DO VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/11/2021 | 500.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTOS E CONSERVAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 18/2021, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/11/2021 | 1900.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/11/2021 | 1300.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 0014/2021, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/11/2021 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/11/2021 | 1055.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/11/2021 | 390.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/11/2021 | 205.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/11/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL Nº MT 00121/2021,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/11/2021 | 1829.10 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/11/2021 | 48.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO, DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/11/2021 | 4500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/11/2021 | 93000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/11/2021 | 2544.75 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/11/2021 | 2909.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/11/2021 | 29000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/11/2021 | 26900.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/11/2021 | 33228.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/11/2021 | 500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/11/2021 | 1100.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES SOLENES, ORDIARIAS E EXTRAORDINARIAS E DE DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/11/2021 | 1500.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 013/2021, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/11/2021 | 240.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/12/2021 | 140.88 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/12/2021 | 105.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/12/2021 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/12/2021 | 1113.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/12/2021 | 508.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/12/2021 | 2200.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DO VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/12/2021 | 500.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/12/2021 | 1300.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 0014/2021, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/12/2021 | 1900.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTOS E CONSERVAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 18/2021, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/12/2021 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/12/2021 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/12/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL Nº MT 00121/2021,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/12/2021 | 1545.50 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/12/2021 | 4500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/12/2021 | 1100.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES SOLENES, ORDIARIAS E EXTRAORDINARIAS E DE DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/12/2021 | 93000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/12/2021 | 22000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/12/2021 | 2544.75 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/12/2021 | 2909.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/12/2021 | 24658.23 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO 13º DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/12/2021 | 27749.99 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/12/2021 | 2544.75 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/12/2021 | 11405.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/12/2021 | 26108.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/12/2021 | 508.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000422 | 28/12/2021 | 1677.78 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Quantidade de Registros: 422
Última atualização: 11/06/2024