| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2021 | 186.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de telecomunicacoes em janeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2021 | 220.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha em face de despesa com acesso a internet em janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2021 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE MIDIA, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao das acoes e atos da Camara Municipal de Mataraca no mês de janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2021 | 2092.21 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de expediente para uso desta Camara em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2021 | 482.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empanhe em face de despesa com energia eletrica para esta Camara em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software para uso desta Camara em janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2021 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de Eletivos em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2021 | 6050.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de Efetivos em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2021 | 11400.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de Comissionados em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2021 | 990.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de Contratados em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em janeiro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de tarifas bancarias nesta data conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2021 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Moto Gunda CG 160 Fan ESD placa n QFQ 4199 para uso desta Camara em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2021 | 3300.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de veiculo tipo carro Fiat Siena Attractiv 1.4 para uso desta Camara em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2021 | 297.50 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de gêneros alimenticios para esta Camara em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2021 | 497.31 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de materia de limpeza para uso desta Camara em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2021 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil prestado a esta Camara em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2021 | 1055.00 | 00070463538404 | ILDEFONSO MARCELINO RODRIGUES NETO | Valor que se empenha em face de servico de divulgacao das acoes e atos da Camara Municipal em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2021 | 310.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2021 | 212.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manuseio de som da Camara em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2021 | 88.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para a Camara em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2021 | 140.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break para esta Camara em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2021 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao do sistema E-Sic e hospedagem do portal institucional desta Camara em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2021 | 166.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomuniacoes prestados a essa Camara em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2021 | 160.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com confeccao de carimbos para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em janeiro de 2021 conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em fevereiro de 2021conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/02/2021 | 14163.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS patronal de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/02/2021 | 1250.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de 3 certificados digitais com validade de 2 anos para uso des ta Camara em janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/02/2021 | 450.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de mascaras hospitalares para uso de pessoal desta Camara adquiridas em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/02/2021 | 400.00 | 36424917000160 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Valor que se empenha em face de despesa com manutencao de rede eletrica desta Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/02/2021 | 779.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de materias de consumo para uso diario da Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2021 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE MIDIA, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao das acoes da Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2021 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de assessoria contabil para esta Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/02/2021 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic licenciamento e hospedagem do portal institucional desta Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/02/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de software contabil para uso desta Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2021 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/02/2021 | 6856.67 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/02/2021 | 13500.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADO em fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/02/2021 | 1100.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADO em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/02/2021 | 554.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de energia eletrica em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2021 | 380.74 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com materiais de limpeza para esta Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/02/2021 | 627.27 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com generos alimenticios para esta Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/02/2021 | 400.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao para coffee break desta Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2021 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com manuseio de audio e video nas secoes desta Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2021 | 3300.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de carro durante o mês de feveiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2021 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de moto em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2021 | 140.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de jardinagem para esta Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/02/2021 | 60.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Valor que se empenha em face de servico de manutencao de computadores e instalacao de impressora nesta Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00012386752470 | YASMIM CHRIZELE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao de atos e acoes da Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/02/2021 | 600.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA 60303050420 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de dedetizacao em geral nesta Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/02/2021 | 1320.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha em face de despesa com instalacao de ferraduras e trilhos e colocacao da porta nesta Camara em fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria neste mês conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/03/2021 | 188.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes prestados a essa Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/03/2021 | 635.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/03/2021 | 7.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/03/2021 | 15529.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS patronal pago em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/03/2021 | 673.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de consumo para uso na Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/03/2021 | 600.00 | 00006022127408 | MARCONI CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de poda de arvores nesta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/03/2021 | 41.00 | 00069669716420 | ERIVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de alimentos preparados para esta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/03/2021 | 420.00 | 00009686352457 | DANILA MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolo e doces para solenidade do dia da mulher em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/03/2021 | 710.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha em face de despesa com conserto do portao da garagem troca de 3 fechaduras reparo na descarga dos banheiros femininos masculinos e banheirodo plenario reparo na torneira da pia do plenario instalacao da TV do plenario instalacao dos quadros no plenario e confeccao dealmofada para banco na Camara Municipal em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/03/2021 | 11120.00 | 06994657000106 | MADEIREIRA O CACULINHA LTDA - ME | Valor que se empenha em face de aquisicao de madeira para manutencao de madeiramento desta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/03/2021 | 35.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de suporte para tv cola de cano e pino de adaptador para uso nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00010093969430 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS | Valor que se empenha em face de servico de alvenaria para esta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria conforme extrato em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/03/2021 | 566.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de energia eletrica para esta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/03/2021 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE MIDIA, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao dos atos da Camara no mês de marco no valenoticiapb.com.br | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/03/2021 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic licenciamento e hospedagem de portal institucional e transparência desta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/03/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de software de contabilidade para esta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/03/2021 | 647.68 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de produtos do genero alimenticio para esta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/03/2021 | 656.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de materiais de limpeza para uso desta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/03/2021 | 2000.00 | 00010093969430 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de alvenaria para esta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/03/2021 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG 160 Fan ESD placa QFQ 4199 para uso desta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/03/2021 | 600.00 | 00006022127408 | MARCONI CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao e poda das arvores da Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/03/2021 | 635.60 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de necessaire envelopes kit caixinhas para docinhos para esta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/03/2021 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria para esta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/03/2021 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS desta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/03/2021 | 7406.67 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS desta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/03/2021 | 13500.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADOS desta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/03/2021 | 1100.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS desta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/03/2021 | 320.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao para esta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/03/2021 | 3630.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Fiat Siena 1.4 a disposicao desta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/03/2021 | 1200.00 | 00012386752470 | YASMIM CHRIZELE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao de atos e acoes desta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00016256600495 | ELANIA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de copeira prestado a essa Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/03/2021 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com manuseio no sistema de som da Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/03/2021 | 700.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de controle remoto para ares-condicionados desta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/03/2021 | 400.00 | 00002254508440 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de coffee break para esta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/03/2021 | 550.00 | 00009101638475 | EDILANIA OLIVEIRA CAMPOS | Valor que se empenha referente a despesa com servico de fotografia em solenidade desta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/03/2021 | 459.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Verniz Cetol deck 36L semi-brilho incolor para esta Camara Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/03/2021 | 1550.00 | 00010093969430 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de alvenaria para esta Camara em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/03/2021 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias em marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/04/2021 | 708.75 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de aluminio 040x110M | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/04/2021 | 327.75 | 06054905000120 | HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Tabua mad. mista 23 cm para esta Camara Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/04/2021 | 183.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com telecomunicacoes referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/04/2021 | 2500.00 | 06994657000106 | MADEIREIRA O CACULINHA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Madeiras para esta Camara municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/04/2021 | 15943.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS patronal pago em abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/04/2021 | 30.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pilha recarregavel AA para esta Camara Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/04/2021 | 150.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva nos computadores da Camara Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/04/2021 | 4610.00 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a servicos prestados na confeccao da galeria Legislativa da Legislatura 2021 a 2024. Servicos 01 galeria de fotos coloridas 08 quadros com fotos coloridas e 09 carteiras em coro e brasao da Republica para os vereadores. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/04/2021 | 109.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de salgados em virtude do Dia Internacional da mulher e coffe break para sessao ordinaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/04/2021 | 1700.00 | 00010093969430 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de alvenaria para esta Camara em abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/04/2021 | 6317.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos telha cimento bobina galvanizada pregos lona plastica vassoura grama e serra circular para esta Camara Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/04/2021 | 520.30 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de energia eletrica no mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/04/2021 | 1750.00 | 00010093969430 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de alvenaria para esta Camara em abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/04/2021 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE MIDIA, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao dos atos da Camara no mês de Abril no valenoticiapb.com.br | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2021 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao do sistema E-Sic e hospedagem do portal institucional desta Camara em abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2021 | 520.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de energia eletrica no mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2021 | 260.00 | 33785030000100 | MARIANA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Carga e reposicao de 2 extintores BC 4KG 1 extintor CO2 6KG BC e carga e reposicao AP AGUA 10L para esta Camara Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2021 | 1100.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se emepnha par fazer face as despesas com pagamentos de contratados no mês e abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2021 | 13500.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos comisionados no mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2021 | 7582.54 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de efetivos no mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2021 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS desta Camara Municipal em abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2021 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria para esta Camara Municipal em abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2021 | 634.13 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpez para uso desta Camara Municipal no mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2021 | 618.17 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de produtos de gêneros alimenticios para esta Camara Municipal no mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/04/2021 | 400.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de coffee break para esta Camara em abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/04/2021 | 192.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de 08 refeicoes para esta Camara Municipal em abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/04/2021 | 1200.00 | 00012386752470 | YASMIM CHRIZELE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao de atos e acoes desta Camara em abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/04/2021 | 3630.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo FIATSIENA ATTRACTIV 1.4 a disposicao da Camara Municipal durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/04/2021 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no manuseio do som da Camara Municipal durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/04/2021 | 358.00 | 00008380355407 | ILDENER RAMOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao das placas para portas das salas de vereadores para esta Camara Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/04/2021 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto tipo HONDA CG 160 Fan ESD placa n QFQ 4199 a disposicao desta Camara Municipal durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/04/2021 | 7480.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS desta Camara em abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/04/2021 | 275.00 | 33785030000100 | MARIANA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de extintores de incêndio desta Camara em abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/04/2021 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de servico de provedor de internet para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/04/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de software contabil para esta Camara em abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/04/2021 | 32.59 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de lampada para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/04/2021 | 10.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de fio para corta grama para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/04/2021 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/04/2021 | 1320.00 | 00070462983439 | ABNER MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de vigilancia prestado a essa Camara em abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/04/2021 | 150.00 | 00092977693491 | JARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de salgados em virtude de comemoracao de aniversario nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/04/2021 | 372.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/04/2021 | 7.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa bancaria em abril de 2021 conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/05/2021 | 808.08 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de lampadas led para uso nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/05/2021 | 8800.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de ampliacao e reforma da mesa do plenario da secretaria e ampliacao da tribuna desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/05/2021 | 247.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolo para comemoracao dos aniversariantes do mês desta Camara municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/05/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/05/2021 | 16944.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com parte patronal de inss pago em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/05/2021 | 138.00 | 16692053000150 | RL AQUARISMO | Valor que se empenha referente a aquisicao de bomba dagua para uso desta camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/05/2021 | 450.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de mascaras para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/05/2021 | 1767.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | Valor referente a aquisicao de 3 cadeiras executivas para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/05/2021 | 190.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes desta Camara em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/05/2021 | 20.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/05/2021 | 155.00 | 33785030000100 | MARIANA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de placa para extintores desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/05/2021 | 1050.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVIEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de bandeiras para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/05/2021 | 240.00 | 00092977693491 | JARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de salgados para comemoracao de aniversario no mês de maio nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/05/2021 | 300.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de troca de lampadas e bomba de caixa dagua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/05/2021 | 3130.00 | 36424917000160 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de equipamentos de seguranca e vigilancia para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/05/2021 | 5100.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de equipamento de som para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/05/2021 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE MIDIA, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao dos atos da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/05/2021 | 300.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha em face de despesa com confeccao de brasao em aco inox para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/05/2021 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de funcionarios ELETIVOS em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2021 | 7480.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de funcionarios EFETIVOS em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/05/2021 | 13500.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de funcionarios COMISSIONADOS em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/05/2021 | 1100.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de funcionarios CONTRATADOS em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/05/2021 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/05/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software contabil em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/05/2021 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic e portal institucional em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/05/2021 | 500.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/05/2021 | 3465.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo FIAT SIENA ATTRACTIV 1.4 para esta Camara em maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/05/2021 | 1200.00 | 00012386752470 | YASMIM CHRIZELE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao de atos da Camara em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/05/2021 | 480.00 | 00010093969430 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de pintura e trocas das telhas desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/05/2021 | 197.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para a Camara durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/05/2021 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados no manuseio do som da Camara em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/05/2021 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Honda Fan CG 160 ESD para esta Camara em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/05/2021 | 100.00 | 00010191358401 | JOSILENE VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com diarias pagas em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/05/2021 | 330.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com diarias pagas em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/05/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/05/2021 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de internet em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/05/2021 | 526.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia eletrica em maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/05/2021 | 360.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/05/2021 | 580.00 | 30505268000146 | EDVALDO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com manutencao em notebook desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/05/2021 | 360.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de troca de lampada nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/05/2021 | 461.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao para essa Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/05/2021 | 23.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com servicos bancarios de acordo com extrato dessa Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/05/2021 | 660.00 | 00006171224405 | WAGNA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolo dos aniversariantes e bolo para comemoracao do dia das maes nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/05/2021 | 597.01 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de produtos de limpeza para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/05/2021 | 1478.03 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de generos alimenticios para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/06/2021 | 493.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material para uso desta Camara conforme nota fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/06/2021 | 4045.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de equipamentos para uso desta Camara. Projetor tripe e tintas para reposicao de impressora | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/06/2021 | 140.00 | 36424917000160 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao no predio da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/06/2021 | 550.00 | 24431702000198 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face de aquisicao de tapete para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/06/2021 | 15.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/06/2021 | 345.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com compra de lixas e motobomba para uso nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/06/2021 | 17121.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de parte patronal de INSS referente a folha de maio de 2021 desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/06/2021 | 188.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de telecomunicacoes para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/06/2021 | 1225.80 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material para manutencao desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/06/2021 | 70.00 | 00069669716420 | ERIVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/06/2021 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de internet para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/06/2021 | 180.00 | 00092977693491 | JARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de salgados para comemoracao dos aniversariantes do mês de junho nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/06/2021 | 180.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolo para comemoracao de aniversariantes no mês de junho desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/06/2021 | 165.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de uma despesa com pagamento de diaria em virtude de viagem a tratar de interesses desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/06/2021 | 165.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de uma despesa com pagamento de diaria em virtude de viagem a tratar de interesses desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/06/2021 | 2751.90 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material para instalacao e equipagem de sistema de som desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/06/2021 | 2016.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de mesa de som para equipagem desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/06/2021 | 450.00 | 36424917000160 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de camera citrox para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/06/2021 | 630.00 | 36424917000160 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de caixa para cabos de camera para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/06/2021 | 631.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia eletrica para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/06/2021 | 2520.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com compra de materiais de manutencao do predio da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/06/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/06/2021 | 235.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para a Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/06/2021 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Moto Gunda CG 160 Fan ESD placa n QFQ 4199 para uso desta Camara em junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/06/2021 | 155.00 | 00039525899420 | JOSE HUMBERTO ROSENDO DE FARIAS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de copia de chaves desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/06/2021 | 3795.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo FIATSIENA ATTRACTIV 1.4 a disposicao da Camara Municipal durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/06/2021 | 70.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/06/2021 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/06/2021 | 7040.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/06/2021 | 13500.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADOS em junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/06/2021 | 1100.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS em junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/06/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/06/2021 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/06/2021 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/06/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de software contabil para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/06/2021 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE MIDIA, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao das acoes desta Camara em junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/06/2021 | 165.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga para viagem aos interesses da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/06/2021 | 165.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga para viagem aos interesses da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/06/2021 | 60.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE MIDIA, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao das acoes desta Camara em junho de 2021. complemento do empenho 225 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/06/2021 | 1060.45 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de expediente desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/06/2021 | 158.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de necessaires e fotocopias para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/06/2021 | 516.60 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de mateiral de limpeza para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/06/2021 | 1162.83 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com generos alimenticios para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000233 | 23/06/2021 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/06/2021 | 1200.00 | 00012386752470 | YASMIM CHRIZELE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao das acoes desta Camara em junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/06/2021 | 500.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de coffee break para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/06/2021 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manuseio de audio desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/07/2021 | 209.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com telecomunicacoes desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/07/2021 | 245.00 | 00092977693491 | JARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de salgados para evento nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/07/2021 | 1950.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de pintura nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/07/2021 | 990.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a Josivan Vidal para viagem a servico desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/07/2021 | 165.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a Joao Bessa Neto em virtude de viagem em favor desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/07/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/07/2021 | 15148.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com parte patronal de inss em junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/07/2021 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valorque se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/07/2021 | 30.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor referente a fornecimento de bolos para coffee break da solenidade desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/07/2021 | 1126.62 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de expediente para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/07/2021 | 385.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de troca de lampadas instalacao de disjuncao e troca da instalacao do chafariz desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/07/2021 | 145.00 | 00002041403403 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA COSTA | Valor que se empenha referente a servicos prestados na manutencao da impressora desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/07/2021 | 165.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com diaria relativa a viagem em favor desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/07/2021 | 2800.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de instalacao de microfones nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/07/2021 | 180.00 | 36424917000160 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de reparos nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/07/2021 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE MIDIA, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha em face de despesa com servico de publicacao de atos e acoes da Camara em julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/07/2021 | 476.88 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de energia eletrica para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000255 | 20/07/2021 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil no mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/07/2021 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/07/2021 | 1599.77 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com forncimento de generos alimenticios para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/07/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software de contabilidade para esta Camara em julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/07/2021 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/07/2021 | 7040.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/07/2021 | 13500.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADO em julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/07/2021 | 1100.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS em julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/07/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de tarifa bancaria em julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de terfa bancaria em julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/07/2021 | 1660.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de impressora para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/07/2021 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Moto Gunda CG 160 Fan ESD placa n QFQ 4199 para uso desta Camara em julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/07/2021 | 1200.00 | 00012386752470 | YASMIM CHRIZELE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa co servico de publicacoes de acoes desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/07/2021 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com manuseio de sistema de som da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/07/2021 | 500.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/07/2021 | 233.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de agua mineral e gas de cozinha para uso nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000272 | 23/07/2021 | 2475.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de carro Fiat Siena 1.4 a disposicao desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/07/2021 | 349.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/07/2021 | 452.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/07/2021 | 1496.30 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Valor que se empenha em face de despesa com material de manutencao para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/07/2021 | 230.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break para solenidade desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/07/2021 | 450.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de mascaras para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/07/2021 | 800.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA 60303050420 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de dedetizacao nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/07/2021 | 1800.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha em face de despesa com servico de troca de fechaduras e carpete da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000280 | 30/07/2021 | 1155.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de veiculo Siena Attractive 1.4 em julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/07/2021 | 385.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos eletricos nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/07/2021 | 790.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/08/2021 | 275.00 | 32051847000191 | DANIELE MARIA VIRIATO 70890592438 | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de canecas personalizadas em virtude do dia dos pais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/08/2021 | 360.00 | 25016790000124 | M2Y MANAIRA COMERCIO E SERVIÇO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de carregador para celular em uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/08/2021 | 165.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de diaria paga referente a viagem a favor desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/08/2021 | 165.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de diaria paga referente a viagem a favor desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/08/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/08/2021 | 16621.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS parte patronal desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/08/2021 | 165.00 | 00006042814478 | BEATRIZ MARINHEIRO NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga relativo a viagem a favor desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/08/2021 | 165.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga relativo a viagem a favor desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/08/2021 | 165.00 | 00009846475462 | FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga relativo a viagem a favor desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/08/2021 | 100.00 | 00007553784400 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO JUNIOR | Valor que se empenha em face de despesa com servico de instalacao de 2 impressoras nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/08/2021 | 190.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com telecomunicacoes desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/08/2021 | 437.73 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de energia eletrica para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/08/2021 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE MIDIA, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha em face de despesa com servico de publicidade nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/08/2021 | 15.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com parafusos porcas e arruelas para manutencao nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/08/2021 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de ELETIVOS em Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/08/2021 | 7590.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de EFETIVOS em Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/08/2021 | 13500.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de COMISSIONADOS em Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/08/2021 | 1100.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de CONTRATADOS em Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/08/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software de contabilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/08/2021 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com hospedagem de sistema e-Sic e portal institucional desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000303 | 20/08/2021 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis a esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/08/2021 | 2850.00 | 00007609136417 | BRUNO NEVES FERREIRA | Valor que se empenha em face de despesa com compra de fardamento para funcionarios desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/08/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/08/2021 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de internet para esta Camara | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/08/2021 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Moto Gunda CG 160 Fan ESD placa n QFQ 4199 para uso desta Camara em agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000309 | 20/08/2021 | 3630.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo FIATSIENA ATTRACTIV 1.4 a disposicao da Camara Municipal durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/08/2021 | 360.00 | 00006171224405 | WAGNA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolo para aniversariante desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/08/2021 | 1200.00 | 00012386752470 | YASMIM CHRIZELE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao dos atos desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/08/2021 | 500.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com sevico de fornecimento de coffee break para evento nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/08/2021 | 150.00 | 00092977693491 | JARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de salgados para a comemoracao dos aniversariantes desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/08/2021 | 1241.01 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de generos alimenticios para esta Camara em agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/08/2021 | 732.47 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de produtos de limpeza para esta Camara em agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/08/2021 | 1320.00 | 00070462983439 | ABNER MATIAS DA ROCHA | Valor referente servico prestado de seguranca durante o mês de agosto. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00016256600495 | ELANIA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de auxiliar de servicos gerais para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/08/2021 | 120.00 | 00066065046434 | SEVERINA DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com limpeza externa do predio em agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/08/2021 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manuseio de som da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/08/2021 | 550.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/08/2021 | 110.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha em face de despesa com confeccao de crachas para uso dos funcionarios desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/08/2021 | 1320.16 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com material para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/08/2021 | 349.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com meterial para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/08/2021 | 165.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga para viagem aos interesses da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/08/2021 | 100.00 | 00010191358401 | JOSILENE VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com diarias pagas em agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/08/2021 | 368.64 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material de expediente para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/08/2021 | 120.00 | 00092977693491 | JARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de fornecimento de salgados para evento desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/08/2021 | 60.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de troca de fechadura do movel do gabinete do vereador. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/08/2021 | 170.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/08/2021 | 360.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de servico de filmagem das obras do municipio a fim de fiscalizacao por parte da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/09/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/09/2021 | 42.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com material para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/09/2021 | 16451.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de pagamento de parte patronal do INSS de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/09/2021 | 3850.00 | 00001785668455 | RAMON RAMYLLIS FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha em face de servico de manutencao de ares-condicionados desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/09/2021 | 450.00 | 00051520036434 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de fornecimento de quadros de aluminio com vidro duplo para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/09/2021 | 750.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha em face de fornecimento de mesa de corte para microfones desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/09/2021 | 165.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a Joao Bessa Neto. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/09/2021 | 165.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a Josivan Vidal de Negreiros. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/09/2021 | 1737.00 | 14111829000176 | FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDE | Valor que se empenha em face de 3 inscricoes para Curso Legislativo Municipal com duracao de 4 dias de 23 a 26 de setembro de 2021 na cidade de Joao Pessoa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/09/2021 | 200.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha em face de despesa com compra de fertilizante a ser usado no jardim desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/09/2021 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de ELETIVOS em setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/09/2021 | 7040.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de EFETIVOS em setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/09/2021 | 13500.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de COMISSIONADOS em setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/09/2021 | 1100.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de CONTRATADOS em setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/09/2021 | 517.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de energia eletrica a esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/09/2021 | 182.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com telecomunicacoes em setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/09/2021 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet em setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/09/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/09/2021 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de portal instituconal e E-Sic em setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/09/2021 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de moto FAN 160 ESD placa QSJ0E463 em setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/09/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software de contabilidade em setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/09/2021 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE MIDIA, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao das acoes e atos da Camara em setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000357 | 20/09/2021 | 3630.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo FIATSIENA ATTRACTIV 1.4 a disposicao da Camara Municipal durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000358 | 20/09/2021 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis a esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/09/2021 | 500.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a fornecimento de Coffee Break para a Camara Municipal de Mataraca em setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de tarifa bancaria de acordo com extrato em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/09/2021 | 72.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolos para reuniao desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/09/2021 | 240.00 | 00092977693491 | JARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de salgados para evento dos aniversariantes desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/09/2021 | 992.66 | 02558157002610 | vivo | Valor referente a servico de telecomunicacoes moveis desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/09/2021 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com manuseio de audio desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/09/2021 | 250.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de mascaras para uso nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/09/2021 | 1200.00 | 00012386752470 | YASMIM CHRIZELE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao de atos da camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/09/2021 | 603.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/09/2021 | 641.80 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de consumo para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/09/2021 | 660.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga em face de viagem. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/09/2021 | 660.00 | 00009846475462 | FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga em face de viagem. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/09/2021 | 660.00 | 00006042814478 | BEATRIZ MARINHEIRO NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga em face de viagem. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/09/2021 | 992.66 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com telecomunicacoes desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/09/2021 | 1068.37 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de generos alimenticios para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/09/2021 | 268.19 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material de limpeza para uso nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/09/2021 | 165.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de diaria paga a Josivan Vidal referente a viagem a favor desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/10/2021 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de internet para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/10/2021 | 100.00 | 00009099306431 | JESSICA SOARES DA ROCHA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a Jessica Soares. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/10/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/10/2021 | 196.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/10/2021 | 1361.69 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacao movel para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/10/2021 | 192.28 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com material para consumo desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/10/2021 | 200.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Valor que se empenha em face de despesa com manutencao dos computadores desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/10/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/10/2021 | 487.00 | 43816240000171 | JOCIQUELE DE SANTANA SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de impressao de documentos para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/10/2021 | 15913.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS patronal de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/10/2021 | 701.08 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de energia eletrica para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/10/2021 | 1800.00 | 11255510000126 | UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha em face de despesa com inscricao de participacao em congresso de veraddores em Afogados de Ingazeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/10/2021 | 245.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos eletricos nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/10/2021 | 222.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolo para comemoracao de aniversariantes no mês de junho desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/10/2021 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/10/2021 | 7040.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/10/2021 | 13500.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSONADOS em outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/10/2021 | 1100.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS em outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/10/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/10/2021 | 160.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos eletricos para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/10/2021 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE MIDIA, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha em face de despesa com servico de publicidade em outubro de 2021 para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000397 | 20/10/2021 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis prestados a essa Camara em outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/10/2021 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de sistema e-Sic e portal institucional desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/10/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software de contabilidade para esta Camara em outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/10/2021 | 1650.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga em face de viagem para Congresso de Vereadores e servidores de Camaras em Afogados de Ingazeira-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/10/2021 | 1650.00 | 00006042814478 | BEATRIZ MARINHEIRO NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga em face de viagem para Congresso de Vereadores e servidores de Camaras em Afogados de Ingazeira-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/10/2021 | 1650.00 | 00009846475462 | FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga em face de viagem para Congresso de Vereadores e servidores de Camaras em Afogados de Ingazeira-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/10/2021 | 225.00 | 00092977693491 | JARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de salgados para evento dos aniversariantes desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/10/2021 | 345.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolo para comemoracao de aniversariantes no mês de junho desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/10/2021 | 2400.00 | 00006676497433 | JOÃO VITOR DE SOUZA CORDEIRO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de 6 portas para banheiros e 4 prateleiras para arquivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifas bancarias em outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/10/2021 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Moto Gunda CG 160 Fan ESD placa n QFQ 4199 para uso desta Camara em agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000409 | 22/10/2021 | 3630.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Fiat Siena 1.4 a disposicao desta Camara em outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/10/2021 | 500.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a fornecimento de Coffee Break para a Camara Municipal de Mataraca em outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/10/2021 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados no manuseio do som da Camara em outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/10/2021 | 580.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para a Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/10/2021 | 250.00 | 36424917000160 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao na cerca eletrica da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00012386752470 | YASMIM CHRIZELE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao de atos da camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/10/2021 | 720.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de remocao e construcao de local para gas de cozinha nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/10/2021 | 220.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de agua mineral e glp para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/10/2021 | 108.15 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/10/2021 | 15910.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS patronal de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/11/2021 | 284.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de microfone para uso nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/11/2021 | 939.49 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com genero alimenticios para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/11/2021 | 265.49 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de materal de limpeza para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/11/2021 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/11/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/11/2021 | 300.00 | 00016799247451 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com retirada dos documentos de arquivos e limpeza das prateleiras em novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/11/2021 | 165.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com diaria para em relativa a viagem em favor desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/11/2021 | 165.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga relativo a viagem a favor desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/11/2021 | 198.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com telefonia desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/11/2021 | 135.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de liquidificador para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/11/2021 | 2400.00 | 00006676497433 | JOÃO VITOR DE SOUZA CORDEIRO | Valor que se empenha em face de despesa com fabricacao de 06 portas para banheiro e 4 prateleiras para arquivo desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/11/2021 | 245.00 | 00092977693491 | JARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de salgados para evento nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/11/2021 | 955.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de pintura no predio da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/11/2021 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/11/2021 | 7040.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/11/2021 | 13500.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADOS em novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/11/2021 | 1100.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS em novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/11/2021 | 5400.00 | 00009705393478 | DEBORA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha em face de despesa com servico de arquitetura para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/11/2021 | 52.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | valor referente a tarifas bancarias em novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000438 | 19/11/2021 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis prestados a essa Camara em novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/11/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software de contabilidade em novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/11/2021 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao do sistema E-Sic e hospedagem do portal institucional desta Camara em novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/11/2021 | 666.29 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de energia eletrica para esta Camara em novembro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/11/2021 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE MIDIA, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha em face de despesa com servico de publicidade em novembro de 2021 para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/11/2021 | 1072.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material para uso desta Camara em novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/11/2021 | 360.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolo para comemoracao de aniversariantes no mês de junho desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/11/2021 | 500.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/11/2021 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Moto Gunda CG 160 Fan ESD placa n QFQ 4199 para uso desta Camara em novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/11/2021 | 1200.00 | 00012386752470 | YASMIM CHRIZELE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao de atos da camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/11/2021 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados no manuseio do som da Camara em novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/11/2021 | 1412.01 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes em novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000453 | 29/11/2021 | 3630.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Fiat Siena 1.4 a disposicao desta Camara em novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/11/2021 | 420.00 | 00007921347452 | RAFAELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a servico de conserto do trpe do projetor e grade para local do gas de cozinha desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/11/2021 | 183.00 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para esta Camara | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/11/2021 | 1065.45 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de gêneros alimenticios para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/11/2021 | 15866.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de INSS parte patronal em novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/11/2021 | 35.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com material para consumo desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/12/2021 | 7040.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de 13 salario da folha de EFETIVOS desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/12/2021 | 13500.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de 13 salario da folha de COMISSIONADOS desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/12/2021 | 1100.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de 13 salario da folha de CONTRATADOS desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/12/2021 | 92.51 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/12/2021 | 36.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/12/2021 | 220.00 | 00092977693491 | JARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de fornecimento de salgados para reuniao desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/12/2021 | 4520.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a INSS patronal do 13 salario desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/12/2021 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/12/2021 | 189.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com telefonia desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/12/2021 | 80.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/12/2021 | 280.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolo para comemoracao de aniversariantes no mês de dezembro desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/12/2021 | 1882.00 | 09189517000226 | QUALYSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material sonoro para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/12/2021 | 1377.67 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/12/2021 | 165.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga para viagem aos interesses da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/12/2021 | 100.00 | 00010191358401 | JOSILENE VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com diarias pagas em dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/12/2021 | 1100.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA 60303050420 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de dedetizacao nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/12/2021 | 193.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de uso e consumo desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/12/2021 | 40.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolo para evento nesta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/12/2021 | 270.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/12/2021 | 805.00 | 00007609136417 | BRUNO NEVES FERREIRA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de canecas decorativas tacas para agua e fitas decorativas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/12/2021 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no manuseio do som da Camara Municipal durante o mês de dezembrol de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000481 | 17/12/2021 | 3630.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Fiat Siena 1.4 a disposicao desta Camara em dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/12/2021 | 4650.00 | 00004207668128 | GLEYDSON VIRGILIO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de espaco e buffet para encerramento das atividades da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/12/2021 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de moto FAN 160 ESD placa QSJ0E463 em dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00012312424428 | KEILA MARIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha em face de despesa com servico referente a limpeza no predio da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/12/2021 | 500.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00012386752470 | YASMIM CHRIZELE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao de atos da camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/12/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de software contabil para esta Camara em dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/12/2021 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/12/2021 | 13500.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADOS em dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/12/2021 | 7040.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/12/2021 | 1100.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS em dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/12/2021 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de software e-Sic e portal instituconal desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/12/2021 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE MIDIA, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao das acoes da Camara em dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000494 | 20/12/2021 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis prestados a essa Camara em dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000495 | 20/12/2021 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis prestados a essa Camara para a PCA de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/12/2021 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancarias conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/12/2021 | 15000.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com projeto de higienizacao e organizacao documental nas instalacoes dessa Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/12/2021 | 4000.00 | 00070070915474 | EDUARDO DE OLIVEIRA MENDONÇA RODRIGUES | Valor que se empenha em face de despesa com elaboracao de memorial descritivo e fiscalizacao da obra do Memorial de Mataraca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/12/2021 | 1055.51 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com mateiral de expediente para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/12/2021 | 713.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/12/2021 | 600.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha em face de fornecimento de vinheta e 12 horas de locucao desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/12/2021 | 430.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolo para encerramento das atividades desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/12/2021 | 380.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de refeicoes para esta Camara Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/12/2021 | 150.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de mascaras para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/12/2021 | 600.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha em face de despesa com limpeza de janelas grades e areas externas dessa Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/12/2021 | 3600.00 | 00005354857430 | ALISSON LINS DE LIMA | Valor empenhado referente a servico de acessoria tecnica de elaboracao de memorial tecnico descritivo de um sistema de microgeracao solar fotovoltaica para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/12/2021 | 6000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com execucao de servicos tecnicos licitatorios e contratos referentes a outubro novembro e dezembro desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/12/2021 | 165.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga para viagem aos interesses da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/12/2021 | 147.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de agua mineral para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/12/2021 | 1900.00 | 00004207668128 | GLEYDSON VIRGILIO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de espaco e buffet para encerramento das atividades da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/12/2021 | 130.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha em face de despesa com impressao de titulo de cidadao mataraquense fotocopias e emborachados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/12/2021 | 615.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material para uso desta Camara em dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000514 | 30/12/2021 | 16427.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de camera Canon Cabos hdm interface de audio adaptador hdmi e computador valianty I5 4Gb para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/12/2021 | 525.00 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha em face de despesa com servico de encadernacao de arquivos desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/12/2021 | 7310.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de armario para cozinha parte superior e inferior e confeccao de nicho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/12/2021 | 422.36 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/12/2021 | 1621.46 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de mateiral de almentacao para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a despesa com tarifa bancaria desta camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/12/2021 | 18578.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado em face de pagamento de parte patronal de INSS em dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/12/2021 | 3740.00 | 26933387000122 | JOSE DAMIAN DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de brasao e placas em pvc para memorial desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/12/2021 | 6340.00 | 08724106000140 | ALIANÇA VIDROS LTDA | Valor que se empenha em face de aquisicao de vidros incolores e molduras para memorial desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0000523 | 31/12/2021 | 54087.16 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha em face de despesa com contratacao de uma empresa em construcao civil para construcao de um Memorial na Camara Municipal de Mataraca-PB. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000524 | 31/12/2021 | 31700.00 | 34741128000128 | ALOIR SUSTENTABILIDADE | Valor referente a contratacao de empresa em construcao civil para instalacao de um sistema de micro geracao distribuida solar para esta Camara. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/12/2021 | 9333.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | Valor referente a servico de entrega de galeria com fotos e recorte de 111 letras para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 524
Última atualização: 11/06/2024