| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2021 | 2600.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERV. DE ANÁLISES TEC. INFOR E CONTÁBIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RAIS, GFIP E DIRF DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE GESTÃO E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJOS SERVIÇOS REFEREM-SE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2021 | 4000.00 | 00010358606438 | GILBERTO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO FEREFE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2021 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCENA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2021 | 3756.94 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2021 | 25860.53 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2021 | 741.63 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/02/2021 | 2365.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA-IPML | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/02/2021 | 534.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/02/2021 | 266.97 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/02/2021 | 461.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS - Cagepa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/02/2021 | 137.79 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/02/2021 | 19173.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/02/2021 | 139.84 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/02/2021 | 600.00 | 00008761152455 | KENNEDY BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTAO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SENHOR PRERSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 11, 18 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, BEM COMO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/02/2021 | 146.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº 3293-1071 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/02/2021 | 147.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº 3293-1071 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/02/2021 | 200.00 | 00008761152455 | KENNEDY BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTAO DE MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SENHOR PRERSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODERLEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, BEM COMO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/02/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE GESTÃO E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJOS SERVIÇOS REFEREM-SE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/02/2021 | 2600.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERV. DE ANÁLISES TEC. INFOR E CONTÁBIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RAIS, GFIP E DIRF DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/02/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2021 | 4000.00 | 00010358606438 | GILBERTO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO FEREFE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2021 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCENA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2021 | 2706.94 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/02/2021 | 27660.53 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/02/2021 | 320.00 | 00009717373477 | FÁBIO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFEREBTES AOS SERVIOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2021 | 126.10 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/02/2021 | 129.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00007785701423 | PAULO RICARDO LISBOA DE CARVALHO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2021 | 500.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2021 | 1050.00 | 00071364397447 | RAYLIS RAQUEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00001020037423 | MÁRIO PEREAIRA RAMOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/03/2021 | 275.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS - Cagepa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/03/2021 | 1758.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA-IPML | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/03/2021 | 200.00 | 00008761152455 | KENNEDY BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTAO DE MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SENHOR PRERSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/03/2021 | 19569.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVAS A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/03/2021 | 828.97 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/03/2021 | 265.05 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/03/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE GESTÃO E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJOS SERVIÇOS REFEREM-SE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/03/2021 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCENA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/03/2021 | 3806.94 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/03/2021 | 27109.36 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/03/2021 | 1050.00 | 00071364397447 | RAYLIS RAQUEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/03/2021 | 4000.00 | 00010358606438 | GILBERTO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO FEREFE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/03/2021 | 1500.00 | 00007785701423 | PAULO RICARDO LISBOA DE CARVALHO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/03/2021 | 129.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/03/2021 | 162.69 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/03/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/03/2021 | 2600.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERV. DE ANÁLISES TEC. INFOR E CONTÁBIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RAIS, GFIP E DIRF DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/03/2021 | 4000.00 | 00010358606438 | GILBERTO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 45, QUE FOI ANULADA POR INCORREÇÃO, O QUE ORA SE REGULARIZA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO FEREFE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/03/2021 | 500.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA NO PORTAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS A FONTE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2021 | 347.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS - Cagepa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS - Cagepa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/03/2021 | 19459.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVAS A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/03/2021 | 2500.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA-IPML | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/03/2021 | 218.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS - Cagepa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/04/2021 | 268.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/04/2021 | 742.23 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/04/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE GESTÃO E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJOS SERVIÇOS REFEREM-SE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2021 | 2600.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERV. DE ANÁLISES TEC. INFOR E CONTÁBIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RAIS, GFIP E DIRF DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2021 | 4000.00 | 00010358606438 | GILBERTO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 45, QUE FOI ANULADA POR INCORREÇÃO, O QUE ORA SE REGULARIZA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO FEREFE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2021 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCENA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2021 | 3806.94 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2021 | 27760.63 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/04/2021 | 1500.00 | 00007785701423 | PAULO RICARDO LISBOA DE CARVALHO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2021 | 129.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/04/2021 | 159.60 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/04/2021 | 300.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA NO PORTAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS A FONTE, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/05/2021 | 2500.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA-IPML | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/05/2021 | 18008.87 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVAS A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/05/2021 | 872.90 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/05/2021 | 6160.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA GALERIA PARA O PLENÁRIO DESTA CASA EM ALUMÍNIO COMPOSTO NAS CORES PRETO E OURO, FOTOS E BRASÕES RESINADOS, MOLDURA EM ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR DOURADA ESPEILHADA COM MEDIDAS DE 100M X 89 CM, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE 09 PRISMAS EM ALUMÍNIO COMPOSTO, LITOGRAFADOS, COM FOTOS E PERSONALIZADOS, PARA O SALÃO DE GALERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/05/2021 | 1050.00 | 00071364397447 | RAYLIS RAQUEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/05/2021 | 162.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A DEBITADAS EM ABRIL DO CORRENTE ANO NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/05/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE GESTÃO E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJOS SERVIÇOS REFEREM-SE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2021 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCENA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2021 | 3806.94 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2021 | 27709.46 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2021 | 2600.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERV. DE ANÁLISES TEC. INFOR E CONTÁBIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RAIS, GFIP E DIRF DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2021 | 210.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ-A1 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2021 | 1050.00 | 00071364397447 | RAYLIS RAQUEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/05/2021 | 1500.00 | 00007785701423 | PAULO RICARDO LISBOA DE CARVALHO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO ORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/05/2021 | 4000.00 | 00010358606438 | GILBERTO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 45, QUE FOI ANULADA POR INCORREÇÃO, O QUE ORA SE REGULARIZA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO FEREFE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/05/2021 | 129.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/05/2021 | 212.17 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/05/2021 | 300.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA NO PORTAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS A FONTE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/06/2021 | 450.00 | 00000920899412 | Daniel Batista da costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS.DE PINTURA DE PARTE DO CORREDOR PINCIPAL E REPOSICIONAMENTO E INSTALAÇÃO DAS GALERIAS FOTOGRÁFICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/06/2021 | 893.11 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/06/2021 | 150.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/06/2021 | 18171.62 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVAS A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/06/2021 | 2500.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA-IPML | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/06/2021 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCENA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/06/2021 | 3806.94 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/06/2021 | 28209.46 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/06/2021 | 4000.00 | 00010358606438 | GILBERTO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO FEREFE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/06/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE GESTÃO E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJOS SERVIÇOS REFEREM-SE AO MES DJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/06/2021 | 1050.00 | 00071364397447 | RAYLIS RAQUEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/06/2021 | 1500.00 | 00007785701423 | PAULO RICARDO LISBOA DE CARVALHO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO ORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/06/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/06/2021 | 2600.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERV. DE ANÁLISES TEC. INFOR E CONTÁBIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RAIS, GFIP E DIRF DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/06/2021 | 129.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/06/2021 | 300.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA NO PORTAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS A FONTE, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/06/2021 | 111.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS - Cagepa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS - Cagepa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/06/2021 | 127.14 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/07/2021 | 865.93 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/07/2021 | 150.00 | 00008761152455 | KENNEDY BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTAO DE MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVOJUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONTESE) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/07/2021 | 17295.04 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVAS A COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/07/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE GESTÃO E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJOS SERVIÇOS REFEREM-SE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/07/2021 | 2500.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA-IPML | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2021 | 1050.00 | 00071364397447 | RAYLIS RAQUEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/07/2021 | 4000.00 | 00010358606438 | GILBERTO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO FEREFE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2021 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCENA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/07/2021 | 3806.94 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/07/2021 | 27718.33 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/07/2021 | 123.25 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/07/2021 | 129.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/07/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/07/2021 | 2450.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS DE ENVIO AO SAGRES CAPITURA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E ARQUIVOS DA RAIS E DIRF PARA A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/07/2021 | 600.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA NO PORTAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS A FONTE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00007785701423 | PAULO RICARDO LISBOA DE CARVALHO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO ORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/07/2021 | 899.67 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/07/2021 | 174.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A DEBITADAS EM MAIO DO CORRENTE ANO NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/07/2021 | 174.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A DEBITADAS EM JUNHO DO CORRENTE ANO NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/08/2021 | 669.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/08/2021 | 200.00 | 00008761152455 | KENNEDY BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTAO DE MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SENHOR PRERSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONTESE), 20NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/08/2021 | 87.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS - Cagepa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/08/2021 | 162.88 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/08/2021 | 4500.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES - EIRELE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARAMUNICIPAL DE LUCENA NA FORMALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (DISPENSAS DE LICITAÇÃO 001 E 002/2021 E INEXIGIBILIDADE 001/2021, ALÉM DA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE O SISTEMA PORTAL DO GESTOR DO TRIBINAL DE CONTAS DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/08/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE GESTÃO E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJOS SERVIÇOS REFEREM-SE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/08/2021 | 4000.00 | 00010358606438 | GILBERTO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO FEREFE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/08/2021 | 1050.00 | 00071364397447 | RAYLIS RAQUEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/08/2021 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCENA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/08/2021 | 3256.94 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/08/2021 | 27558.19 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/08/2021 | 7556.52 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVAS A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/08/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA ORIENTAÇÃO E VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTÁBEIS ELABORADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/08/2021 | 2450.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS DE ENVIO AO SAGRES CAPITURA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E ARQUIVOS DA RAIS E DIRF PARA A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/08/2021 | 1500.00 | 00007785701423 | PAULO RICARDO LISBOA DE CARVALHO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO ORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/08/2021 | 600.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA NO PORTAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS A FONTE, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/08/2021 | 2500.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA-IPML | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/08/2021 | 2129.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA-IPML | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/08/2021 | 165.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A DEBITADAS EM JUlHO DO CORRENTE ANO NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/08/2021 | 915.73 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/09/2021 | 129.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS - Cagepa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/09/2021 | 8154.56 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVAS A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/09/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE GESTÃO E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJOS SERVIÇOS REFEREM-SE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/09/2021 | 61316.65 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCENA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/09/2021 | 3456.94 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/09/2021 | 28907.02 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/09/2021 | 750.00 | 00008462523419 | KAROLAINE DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTES AO BUFFET OFERECIDO DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DO VEREADOR LINDEMBERG FERREIRA DA SILVA, OCORRIDA NO DIA 15/09/2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/09/2021 | 1050.00 | 00071364397447 | RAYLIS RAQUEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/09/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA ORIENTAÇÃO E VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTÁBEIS ELABORADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/09/2021 | 2450.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS DE ENVIO AO SAGRES CAPITURA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E ARQUIVOS DA RAIS E DIRF PARA A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/09/2021 | 2500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO 2022) E NO PLANO PLURIANUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00007785701423 | PAULO RICARDO LISBOA DE CARVALHO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/09/2021 | 4000.00 | 00010358606438 | GILBERTO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO FEREFE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/09/2021 | 600.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA NO PORTAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS A FONTE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/09/2021 | 197.52 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/09/2021 | 84.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS - Cagepa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/09/2021 | 1125.12 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/10/2021 | 12.95 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 148 QUE FOI EMITIDO EM VALOR MENOR, O QUE ORA SE REGULARIZA, CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/10/2021 | 216.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A DEBITADAS EM AGOSTO DO CORRENTE ANO NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/10/2021 | 8408.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVAS A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/10/2021 | 143.28 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/10/2021 | 195.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A DEBITADAS EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/10/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE GESTÃO E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJOS SERVIÇOS REFEREM-SE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/10/2021 | 187.23 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/10/2021 | 2129.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA-IPML | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/10/2021 | 4000.00 | 00010358606438 | GILBERTO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO FEREFE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/10/2021 | 200.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/10/2021 | 1050.00 | 00071364397447 | RAYLIS RAQUEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/10/2021 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCENA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/10/2021 | 3456.94 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/10/2021 | 28907.02 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/10/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA ORIENTAÇÃO E VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTÁBEIS ELABORADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/10/2021 | 2450.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS DE ENVIO AO SAGRES CAPITURA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E ARQUIVOS DA RAIS E DIRF PARA A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/10/2021 | 1959.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA-IPML | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/10/2021 | 129.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/10/2021 | 1500.00 | 00007785701423 | PAULO RICARDO LISBOA DE CARVALHO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/10/2021 | 600.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA NO PORTAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS A FONTE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/10/2021 | 1651.74 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS - Cagepa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS - Cagepa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/11/2021 | 9053.62 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVAS A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/11/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE GESTÃO E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJOS SERVIÇOS REFEREM-SE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/11/2021 | 194.38 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/11/2021 | 4000.00 | 00010358606438 | GILBERTO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00007785701423 | PAULO RICARDO LISBOA DE CARVALHO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/11/2021 | 1050.00 | 00071364397447 | RAYLIS RAQUEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/11/2021 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCENA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/11/2021 | 3456.94 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/11/2021 | 28907.02 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/11/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA ORIENTAÇÃO E VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTÁBEIS ELABORADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/11/2021 | 2450.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS DE ENVIO AO SAGRES CAPITURA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E ARQUIVOS DA RAIS E DIRF PARA A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/11/2021 | 1500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA MELHORAR AS INFORMAÇÕES A SEREM DISPONIBILIZADAS NO SITE INSTITUCIONA DO MUNICÍPIO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA INSERÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO PAINELDE CONTROLE DO SITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/11/2021 | 600.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA NO PORTAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS A FONTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/11/2021 | 1302.28 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E AINDA ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/11/2021 | 960.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO UTENSÍLIOS PLÁSTICOS PARA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/12/2021 | 138.98 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/12/2021 | 200.00 | 00008761152455 | KENNEDY BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTAO DE MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SENHOR PRERSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONTESE), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/12/2021 | 18666.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVAS A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/12/2021 | 1623.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA-IPML | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/12/2021 | 3446.27 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO (13º) DO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/12/2021 | 23675.02 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO (13º) DO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/12/2021 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCENA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/12/2021 | 3456.94 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/12/2021 | 7200.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/12/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE GESTÃO E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJOS SERVIÇOS REFEREM-SE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00007785701423 | PAULO RICARDO LISBOA DE CARVALHO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/12/2021 | 1050.00 | 00071364397447 | RAYLIS RAQUEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/12/2021 | 1050.00 | 00007785701423 | PAULO RICARDO LISBOA DE CARVALHO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE SETE (07) QUADROS DE TÍTULOS DE CIDADÃOS LUCENENSE, QUADROS EM VIDRO COM MOLDURAS DE ALUMÍNIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/12/2021 | 4000.00 | 00010358606438 | GILBERTO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/12/2021 | 200.00 | 00008761152455 | KENNEDY BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTAO DE MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SENHOR PRERSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONTESE), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/12/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA ORIENTAÇÃO E VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTÁBEIS ELABORADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/12/2021 | 2450.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS DE ENVIO AO SAGRES CAPITURA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E ARQUIVOS DA RAIS E DIRF PARA A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/12/2021 | 2326.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA-IPML | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/12/2021 | 4971.75 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVAS A COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/12/2021 | 114.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/12/2021 | 42.85 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/12/2021 | 303.97 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/12/2021 | 14479.50 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVAS A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/12/2021 | 1623.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA-IPML | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/12/2021 | 86.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS - Cagepa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/12/2021 | 123.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS - Cagepa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DA CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/12/2021 | 1907.28 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/12/2021 | 175.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/12/2021 | 6498.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MULTIMPRESSORA EPSOM L3250 E UM NOTEBOOK ACER A-515 8GB, TODOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/12/2021 | 4247.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MÓVEIS: UMA MESA RET; UM ARMÁRIO ALTO; UMA MESA AUXILIAR DIR./ESQ. UMA CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇO EM COURINO PRETO; DUAS CADEIRAS TIPO SECRET. GIRATÓRIA COM BRAÇOS COURINO PREÇO, UM ARMÁRIO ARQUIVO 4 PASTAS E UM GAVETEIRO SUSPENSO COM DUAS GAVETAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/12/2021 | 600.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA NO PORTAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS A FONTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/12/2021 | 12500.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE DIGITALIZAÇÃO DA CONTA LIDADE DO ANO DE 2021 (DOZE MESES) SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS DOZE MESES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2021, BEM COMO DE TODOS OS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/12/2021 | 137.69 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/12/2021 | 3000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE TOMBAMENTO DE BENS MOVEIS ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE COM ACERVO FOTOGRAFICO EM LIVRO DE TOMBAMENTO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/12/2021 | 2100.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA REUNIÃO P/02 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/12/2021 | 600.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA 14 METROS DE PISO CERÊMICO BEM COMO ARGAMASSA, PARA COLOCAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/12/2021 | 200.00 | 00008761152455 | KENNEDY BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTAO DE MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SENHOR PRERSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONTESE), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/12/2021 | 200.00 | 00008761152455 | KENNEDY BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTAO DE MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SENHOR PRERSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONTESE), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/12/2021 | 192.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A DEBITADAS EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/12/2021 | 180.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A DEBITADAS EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/12/2021 | 289.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A DEBITADAS EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024