| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 19/01/2021 | 880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 19/01/2021 | 3200.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VOLTADO À GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 19/01/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 21/01/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2021 | 31350.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2021 | 9070.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2021 | 2250.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 22/01/2021 | 1220.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 22/01/2021 | 1100.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM DA CONFECÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E ALIMENTAÇÃO DAS REFERIDAS MATÉRIAS NO PORTAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2021 | 1450.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM O PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 26/01/2021 | 400.00 | 00007630054440 | JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 27/01/2021 | 900.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 27/01/2021 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMO TAMBÉM DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO COMESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 27/01/2021 | 134.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 27/01/2021 | 238.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 28/01/2021 | 1450.00 | 00005073854462 | JOÃO FELIPE DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 29/01/2021 | 172.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2021 | 9387.35 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00010838922406 | EDIVAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 18/02/2021 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMO TAMBÉM DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2021 | 31350.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2021 | 9070.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2021 | 2200.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 19/02/2021 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE, informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 22/02/2021 | 1183.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 22/02/2021 | 3200.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VOLTADO À GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 23/02/2021 | 350.08 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 23/02/2021 | 300.02 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 23/02/2021 | 900.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM DA CONFECÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E ALIMENTAÇÃO DAS REFERIDAS MATÉRIAS NO PORTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 24/02/2021 | 1450.00 | 00005073854462 | JOÃO FELIPE DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 25/02/2021 | 900.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 26/02/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 26/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2021 | 9003.36 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 01/03/2021 | 300.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PROÇÃO DE SPOTS RADIOFONICOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM PROGRAMAS DE RÁDIOS E REDES SOCIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 01/03/2021 | 400.00 | 10744078000174 | SIMPLESNET - HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 01/03/2021 | 138.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 08/03/2021 | 480.00 | 09486967000108 | MICHERLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO REPARO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 12/03/2021 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMO TAMBÉM DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000043 | 16/03/2021 | 3200.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VOLTADO À GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 18/03/2021 | 1450.00 | 00005073854462 | JOÃO FELIPE DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 18/03/2021 | 400.00 | 00029951348491 | LÚCIA DE FÁTIMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRETADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, COMO TAMBÉM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, OCORRIDAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Aquisicao de Equip e Mat Permanente para Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 18/03/2021 | 300.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR-31351979809 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR 300M TLWR829N MULTIMODO 2ANT IPV6 DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/03/2021 | 31350.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/03/2021 | 9870.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/03/2021 | 5500.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 19/03/2021 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE, informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 22/03/2021 | 1235.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 22/03/2021 | 900.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTALINSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM DA CONFECÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EALIMENTAÇÃO DAS REFERIDAS MATÉRIAS NO PORTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 23/03/2021 | 900.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 24/03/2021 | 601.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA - ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 25/03/2021 | 4.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 25/03/2021 | 4.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 26/03/2021 | 180.00 | 31014048000182 | ACERTEMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CPF (PESSOA FÍSICA) POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 26/03/2021 | 220.00 | 31014048000182 | ACERTEMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CNPJ (PESSOA JURÍDICA) POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/03/2021 | 10278.38 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 29/03/2021 | 200.00 | 10744078000174 | SIMPLESNET - HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 12/04/2021 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMO TAMBÉM DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000063 | 19/04/2021 | 3200.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VOLTADO À GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2021 | 31350.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2021 | 9873.33 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2021 | 5500.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/04/2021 | 900.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/04/2021 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE, informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 21/04/2021 | 552.66 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 21/04/2021 | 499.65 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 22/04/2021 | 200.00 | 10744078000174 | SIMPLESNET - HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/04/2021 | 1.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/04/2021 | 9775.49 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/04/2021 | 86.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/04/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/04/2021 | 159.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/04/2021 | 146.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/04/2021 | 900.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/04/2021 | 1223.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/04/2021 | 200.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/04/2021 | 1450.00 | 00005073854462 | JOÃO FELIPE DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 12/05/2021 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMO TAMBÉM DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000084 | 17/05/2021 | 3200.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VOLTADO À GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2021 | 31350.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2021 | 9470.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2021 | 5500.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/05/2021 | 500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA PRESTADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS A SEREM REALIZADOS POR ESTA CASALEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/05/2021 | 900.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/05/2021 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE,informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 25/05/2021 | 900.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 26/05/2021 | 275.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 26/05/2021 | 160.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 26/05/2021 | 85.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 26/05/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/05/2021 | 9646.88 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 27/05/2021 | 1450.00 | 00005073854462 | JOÃO FELIPE DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 31/05/2021 | 1139.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 31/05/2021 | 250.40 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 31/05/2021 | 301.91 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 14/06/2021 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMO TAMBÉM DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000104 | 15/06/2021 | 3200.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VOLTADO À GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 18/06/2021 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE,informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 21/06/2021 | 900.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/06/2021 | 9470.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/06/2021 | 31350.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/06/2021 | 4400.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/06/2021 | 251.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/06/2021 | 200.87 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/06/2021 | 900.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00010838922406 | EDIVAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/06/2021 | 1450.00 | 00063259206434 | JOSÉ AILTON MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/06/2021 | 1236.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/06/2021 | 144.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/06/2021 | 86.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 30/06/2021 | 229.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/06/2021 | 200.00 | 10744078000174 | SIMPLESNET - HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/06/2021 | 9416.69 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00005295849481 | MICHELANGELO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/07/2021 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMO TAMBÉM DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 12/07/2021 | 85.00 | 70122023000154 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA QUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/07/2021 | 2000.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A CONFECÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA, COM ESPAÇO PARA NOVE FOTOS, COM TRÊS BRASÕES EM ALTO RELEVO, COM MOLDURA, MEDINDO 1,00 X 0,70, REFERENTE AO MANDATO 2021/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000127 | 19/07/2021 | 3200.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VOLTADO À GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 19/07/2021 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE,informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/07/2021 | 900.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/07/2021 | 31350.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/07/2021 | 9870.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2021 | 4400.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 21/07/2021 | 200.00 | 10744078000174 | SIMPLESNET - HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 21/07/2021 | 900.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 23/07/2021 | 250.40 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 23/07/2021 | 350.60 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/07/2021 | 9500.69 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/07/2021 | 1450.00 | 00063259206434 | JOSÉ AILTON MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 29/07/2021 | 166.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 29/07/2021 | 88.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 30/07/2021 | 1228.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA CÃMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 11/08/2021 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMO TAMBÉM DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000146 | 16/08/2021 | 3200.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VOLTADO À GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 19/08/2021 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE,informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/08/2021 | 31350.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/08/2021 | 8660.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/08/2021 | 4400.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/08/2021 | 900.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 23/08/2021 | 349.90 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 23/08/2021 | 301.99 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/08/2021 | 9247.40 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 25/08/2021 | 900.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/08/2021 | 1450.00 | 00063259206434 | JOSÉ AILTON MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 25/08/2021 | 164.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 25/08/2021 | 84.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 27/08/2021 | 1350.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 30/08/2021 | 600.00 | 00010838922406 | EDIVAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 13/09/2021 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMO TAMBÉM DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO COMESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000164 | 16/09/2021 | 3200.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VOLTADO À GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 17/09/2021 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE,informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE setembro DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/09/2021 | 31350.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/09/2021 | 9063.33 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/09/2021 | 4400.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/09/2021 | 900.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 21/09/2021 | 900.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 21/09/2021 | 300.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 21/09/2021 | 1428.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 22/09/2021 | 300.60 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/09/2021 | 361.99 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/09/2021 | 9247.40 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/09/2021 | 1450.00 | 00063259206434 | JOSÉ AILTON MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 24/09/2021 | 84.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 24/09/2021 | 382.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 13/10/2021 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMO TAMBÉM DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO COMESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 14/10/2021 | 403.00 | 09486967000108 | MICHERLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEOS E FLUIDO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000183 | 18/10/2021 | 3200.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VOLTADO À GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 19/10/2021 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE,informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/10/2021 | 31350.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/10/2021 | 9063.33 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/10/2021 | 3300.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/10/2021 | 900.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 21/10/2021 | 350.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 21/10/2021 | 302.42 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 21/10/2021 | 900.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/10/2021 | 9017.21 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 22/10/2021 | 1481.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 22/10/2021 | 10.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/10/2021 | 1450.00 | 00063259206434 | JOSÉ AILTON MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 27/10/2021 | 85.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 11/11/2021 | 3899.98 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTOS, PORCELANATOS, FECHADURA E LUMINARIAS, TUDO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REFORMA FEITA NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 11/11/2021 | 550.00 | 09486967000108 | MICHERLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 12/11/2021 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMO TAMBÉM DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO COMESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 16/11/2021 | 899.50 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA - ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000203 | 17/11/2021 | 3200.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VOLTADO À GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 19/11/2021 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE,informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 19/11/2021 | 900.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/11/2021 | 31350.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/11/2021 | 8260.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/11/2021 | 3300.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 22/11/2021 | 900.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 22/11/2021 | 1458.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 24/11/2021 | 800.00 | 10744078000174 | SIMPLESNET - HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/11/2021 | 1450.00 | 00063259206434 | JOSÉ AILTON MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/11/2021 | 9254.14 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 24/11/2021 | 17.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 25/11/2021 | 456.88 | 05611263000150 | SP ULTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENFEITES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 25/11/2021 | 95.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 25/11/2021 | 9.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 25/11/2021 | 309.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 25/11/2021 | 103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/11/2021 | 56.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/12/2021 | 500.00 | 00058219633468 | VALDEIR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, POR OCASIAO DE COFFEE BREAK OFERECIDO A VISITANTES, FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021 DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 02/12/2021 | 300.50 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 02/12/2021 | 371.50 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 02/12/2021 | 6300.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDROS, ALUMINIO E PERSIANAS, DESTINADO A REFORMA DO PLENARIO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 13/12/2021 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMO TAMBÉM DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO COMESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/12/2021 | 9858.33 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13.SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/12/2021 | 2200.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13. SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 16/12/2021 | 900.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000231 | 17/12/2021 | 3200.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VOLTADO À GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 17/12/2021 | 1300.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE,informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/12/2021 | 31350.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/12/2021 | 7050.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/12/2021 | 2200.00 | 08581985000106 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/12/2021 | 2516.87 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/12/2021 | 8899.27 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13. SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 20/12/2021 | 1404.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/12/2021 | 352.19 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/12/2021 | 302.03 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/12/2021 | 200.00 | 10744078000174 | SIMPLESNET - HERACLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 21/12/2021 | 900.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/12/2021 | 1450.00 | 00063259206434 | JOSÉ AILTON MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 23/12/2021 | 3600.00 | 00070870624415 | ADERILZO PAULINO BELMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PARTE DA REALIZAÇÃO DE REPAROS EFETUADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 28/12/2021 | 1.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 30/12/2021 | 24.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/12/2021 | 52.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | Controle Externo e Processo Legislativo | Operacionalizacao da Ativ Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 31/12/2021 | 13.18 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA - ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024