| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 15/01/2021 | 40.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EMANADOS POR ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2021 | 30000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2021 | 8600.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2021 | 2000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2021 | 3500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2021 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE GFIP MENSAL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2021 | 1450.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTA LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 21/01/2021 | 580.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EMANADOS POR ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 21/01/2021 | 95.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PRODUÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATIVOS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 21/01/2021 | 190.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FISICA, MODELO A1, COM VALIDADE DE 1 ANO, PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2021 | 1499.99 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PLACA OGG-7757, DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 25/01/2021 | 91.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA EDILIDADE NO MÊS 01 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 25/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 26/01/2021 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 26/01/2021 | 3500.00 | 00002978004347 | TAINÁ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT SIENA 1.4, DE COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA 0GG-7757, PARA USO E A SERVIÇO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2021 | 8491.90 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA EDILIDADE - MÊS 01 / 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 27/01/2021 | 667.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA REFERENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS AOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 01/02/2021 | 130.00 | 00004973901407 | FRANCIALDO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPOSSIÇÃO DE UM VIDRO DA PORTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/02/2021 | 180.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES,EM HOMENAGEM FUNEBRE AO EX-VEREADOR JOSÉ EGÍDIO FERNANDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2021 | 30000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2021 | 9713.65 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 19/02/2021 | 2000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 19/02/2021 | 3500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 19/02/2021 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE GFIP MENSAL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2021 | 1300.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PLACA OGG-7757, DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 22/02/2021 | 250.81 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 24/02/2021 | 32.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA EDILIDADE NO MÊS 02 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 24/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 24/02/2021 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 24/02/2021 | 3500.00 | 00002978004347 | TAINÁ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT SIENA 1.4, DE COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA 0GG-7757, PARA USO E A SERVIÇO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 26/02/2021 | 1400.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTA LEGISLATIVO E DA TRASNPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 26/02/2021 | 500.00 | 10691275000172 | FRANSCISCO HELIO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 26/02/2021 | 500.00 | 00006031660407 | MARIA BETANIA VIEIRA DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM FAXINAS E CONSERVAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/02/2021 | 8736.83 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA EDILIDADE - MÊS 02 / 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 01/03/2021 | 95.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.880. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 18/03/2021 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE GFIP MENSAL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/03/2021 | 30000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/03/2021 | 9713.65 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000039 | 19/03/2021 | 2000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000040 | 19/03/2021 | 3500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 19/03/2021 | 1400.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/03/2021 | 1400.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PLACA OGG-7757, DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 23/03/2021 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 24/03/2021 | 1200.00 | 40594960000141 | AV LICITAÇÕES, ASSESSORIA E REPRESENTAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PORTARIAS E ADJUDICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/03/2021 | 8736.83 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 26/03/2021 | 500.00 | 00003365765441 | MARLUCE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM FAXINAS E CONSERVAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 26/03/2021 | 3500.00 | 00002978004347 | TAINÁ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT SIENA 1.4, DE COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA 0GG-7757, PARA USO E A SERVIÇO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 26/03/2021 | 500.00 | 10691275000172 | FRANSCISCO HELIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATEREIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8, PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 30/03/2021 | 54.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 30/03/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000052 | 19/04/2021 | 3500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/04/2021 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE GFIP MENSAL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2021 | 30000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2021 | 9713.65 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000056 | 20/04/2021 | 2000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2021 | 1400.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTA LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/04/2021 | 3500.00 | 00002978004347 | TAINÁ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT SIENA 1.4, DE COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA 0GG-7757, PARA USO E A SERVIÇO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 21/04/2021 | 1249.99 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PLACA OGG-7757, DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/04/2021 | 59.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/04/2021 | 500.00 | 00003365765441 | MARLUCE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIAS EM FAXINAS E CONSERVAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/04/2021 | 500.00 | 10691275000172 | FRANSCISCO HELIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/04/2021 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/04/2021 | 8736.83 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/04/2021 | 52.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/05/2021 | 30000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/05/2021 | 9700.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000070 | 20/05/2021 | 2000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000071 | 20/05/2021 | 3500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/05/2021 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE GFIP MENSAL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/05/2021 | 1400.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTA LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000074 | 20/05/2021 | 1349.99 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PLACA OGG-7757, DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/05/2021 | 500.00 | 00003365765441 | MARLUCE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIAS EM FAXINAS E CONSERVAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/05/2021 | 500.00 | 10691275000172 | FRANSCISCO HELIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/05/2021 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/05/2021 | 121.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/05/2021 | 8733.90 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000081 | 31/05/2021 | 3300.00 | 00002978004347 | TAINÁ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT SIENA 1.4, DE COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA 0GG-7757, PARA USO E A SERVIÇO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/05/2021 | 73.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000083 | 17/06/2021 | 2000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/06/2021 | 30000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/06/2021 | 9700.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000086 | 18/06/2021 | 3500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/06/2021 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE GFIP MENSAL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 18/06/2021 | 1400.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTA LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/06/2021 | 500.00 | 00003365765441 | MARLUCE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIAS EM FAXINAS E CONSERVAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000090 | 22/06/2021 | 3300.00 | 00002978004347 | TAINÁ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT SIENA 1.4, DE COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA 0GG-7757, PARA USO E A SERVIÇO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/06/2021 | 68.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/06/2021 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/06/2021 | 1000.00 | 40594960000141 | AV LICITAÇÕES, ASSESSORIA E REPRESENTAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PORTARIAS E ADJUDICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/06/2021 | 8733.90 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000096 | 25/06/2021 | 1200.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PLACA OGG-7757, DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/06/2021 | 400.00 | 10691275000172 | FRANSCISCO HELIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/06/2021 | 52.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 19/07/2021 | 10.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O PASED (DARF/RFB) PERIODO DE APURAÇÃO 01/05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 19/07/2021 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 26/04/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000101 | 19/07/2021 | 2000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/07/2021 | 30000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/07/2021 | 8600.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000104 | 20/07/2021 | 3500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000105 | 20/07/2021 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE GFIP MENSAL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000106 | 20/07/2021 | 1400.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTA LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 21/07/2021 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000109 | 21/07/2021 | 1300.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PLACA OGG-7757, DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 22/07/2021 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000111 | 23/07/2021 | 3300.00 | 00002978004347 | TAINÁ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT SIENA 1.4, DE COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA 0GG-7757, PARA USO E A SERVIÇO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/07/2021 | 500.00 | 00003365765441 | MARLUCE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIAS EM FAXINAS E CONSERVAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/07/2021 | 8491.90 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/07/2021 | 450.00 | 10691275000172 | FRANSCISCO HELIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 27/07/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/08/2021 | 30000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/08/2021 | 8600.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000118 | 20/08/2021 | 2000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000119 | 20/08/2021 | 3500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000120 | 20/08/2021 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE GFIP MENSAL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000121 | 20/08/2021 | 1400.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTA LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000122 | 24/08/2021 | 3300.00 | 00002978004347 | TAINÁ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT SIENA 1.4, DE COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA 0GG-7757, PARA USO E A SERVIÇO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 24/08/2021 | 87.00 | 03120645000156 | ELRI SANTANA (GRAFICA SANTANA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.262 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 24/08/2021 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 25/08/2021 | 72.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000127 | 25/08/2021 | 1399.99 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PLACA OGG-7757, DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/08/2021 | 8491.90 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 26/08/2021 | 500.00 | 10691275000172 | FRANSCISCO HELIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 26/08/2021 | 500.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS EM FAXINAS E CONSERVAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 31/08/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/09/2021 | 30000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/09/2021 | 8600.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000134 | 20/09/2021 | 2000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000135 | 20/09/2021 | 3500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000136 | 20/09/2021 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE GFIP MENSAL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000137 | 21/09/2021 | 1400.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTA LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 21/09/2021 | 500.00 | 10691275000172 | FRANSCISCO HELIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000139 | 21/09/2021 | 1299.99 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PLACA OGG-7757, DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000140 | 22/09/2021 | 3300.00 | 00002978004347 | TAINÁ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT SIENA 1.4, DE COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA 0GG-7757, PARA USO E A SERVIÇO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 22/09/2021 | 500.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS EM FAXINAS E CONSERVAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 22/09/2021 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 27/09/2021 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 27/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/09/2021 | 8491.90 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 28/09/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 14/10/2021 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/10/2021 | 30000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/10/2021 | 8600.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000150 | 20/10/2021 | 2000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000151 | 20/10/2021 | 3500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000152 | 20/10/2021 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE GFIP MENSAL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000153 | 22/10/2021 | 1400.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTA LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000154 | 25/10/2021 | 3300.00 | 00002978004347 | TAINÁ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT SIENA 1.4, DE COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA 0GG-7757, PARA USO E A SERVIÇO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 25/10/2021 | 500.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS EM FAXINAS E CONSERVAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000156 | 26/10/2021 | 1250.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PLACA OGG-7757, DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 27/10/2021 | 80.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 27/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/10/2021 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/10/2021 | 8491.90 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 29/10/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/11/2021 | 30000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/11/2021 | 8600.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000164 | 19/11/2021 | 2000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000165 | 19/11/2021 | 3500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000166 | 19/11/2021 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE GFIP MENSAL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000167 | 22/11/2021 | 1400.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTA LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000168 | 22/11/2021 | 3300.00 | 00002978004347 | TAINÁ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT SIENA 1.4, DE COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA 0GG-7757, PARA USO E A SERVIÇO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 22/11/2021 | 500.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS EM FAXINAS E CONSERVAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000170 | 25/11/2021 | 1400.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PLACA OGG-7757, DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 25/11/2021 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 26/11/2021 | 84.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 26/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/11/2021 | 8491.90 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 29/11/2021 | 500.00 | 10691275000172 | FRANSCISCO HELIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 30/11/2021 | 52.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/12/2021 | 9058.33 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/12/2021 | 1992.82 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/12/2021 | 30000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/12/2021 | 8600.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000181 | 20/12/2021 | 2000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000182 | 20/12/2021 | 3500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000183 | 20/12/2021 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE GFIP MENSAL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000184 | 20/12/2021 | 1400.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTA LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000185 | 21/12/2021 | 3300.00 | 00002978004347 | TAINÁ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT SIENA 1.4, DE COR BRANCA, ANO 2013/2014, PLACA 0GG-7757, PARA USO E A SERVIÇO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 21/12/2021 | 500.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS EM FAXINAS E CONSERVAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 21/12/2021 | 500.00 | 10691275000172 | FRANSCISCO HELIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/12/2021 | 8491.90 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 22/12/2021 | 77.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 22/12/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000191 | 22/12/2021 | 1400.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PLACA OGG-7757, DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/12/2021 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 22/12/2021 | 1000.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO - ME / ALMEIDA FOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E CONFECÇÃO DE 01 (UM) QUADRO LEGISLATIVO COM OS VEREADORES DA LEGISLATURA 2021 - 2024 DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 23/12/2021 | 4340.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS GIR OPER DIR PRETO PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.222. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 30/12/2021 | 199.80 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE GARRAFAS TÉRMICAS LUMINA 1L EM INOX PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº 153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 30/12/2021 | 83.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024