| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2021 | 98.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2021 | 33250.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2021 | 2900.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2021 | 7410.75 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00003530732451 | VALDENICE DA SILVA FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2021 | 3500.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2021 | 3500.00 | 00069147744472 | TANIA MARIA DA SILVA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002453301438 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2021 | 350.00 | 10629523000155 | INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACESSO A REDE DE DADOS - INTERNET LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2021 | 235.95 | 21453702000109 | TECTUDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2021 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL,SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FFROTA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2021 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2021 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2021 | 1400.00 | 33027960000102 | TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIGITALIAZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE PESSOAL E JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2021 | 1357.12 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00013068170486 | DANIEL GUIMARAES SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERIOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2021 | 102.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, OCORRIDAS NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/02/2021 | 3250.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01(UMA) GALERIA LEGISLATIVA 2021-2024COM ESPAÇO PARA 9(NOVE) FOTOS, CONTRENDO 3(TRES) BRASOES EM ALTO RELEVO,UM DA REPUBLICA, UM DO ESTADOE UMA BANDEIRA DO ESTADO COM MOLDURA BARRO ENVELHECIDO DE COR DOURADO MEDINDO 100X70CM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/02/2021 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL,SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FFROTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/02/2021 | 33250.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2021 | 2900.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2021 | 7410.75 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2021 | 3500.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2021 | 3500.00 | 00069147744472 | TANIA MARIA DA SILVA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00003530732451 | VALDENICE DA SILVA FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00013068170486 | DANIEL GUIMARAES SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00002453301438 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2021, REFERENTE AO DIA 19/02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/02/2021 | 168.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/02/2021 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2021 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2021, REFERENTE AO DIA 23/02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2021 | 1400.00 | 33027960000102 | TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIGITALIAZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE PESSOAL E JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2021 | 264.50 | 21453702000109 | TECTUDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, LIVROS DE ATA,PROTOCOLO, ETC) CONF NFe PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ADQUIRIDAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2021 | 1423.84 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/03/2021 | 374.80 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENERO ALIMENTICIO E LIMPEZA) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2021, REFERENTE AO DIA 26/02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 01/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 04/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/03/2021 | 350.00 | 10629523000155 | INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACESSO A REDE DE DADOS - INTERNET LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/03/2021 | 2300.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/03/2021 | 2300.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/03/2021 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL,SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FFROTA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/03/2021 | 2600.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (IMUNIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO), DESINSETIZAÇÃO,DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS (NO FORRO), NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2021 | 80.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2021 | 3500.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2021 | 3500.00 | 00069147744472 | TANIA MARIA DA SILVA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00003530732451 | VALDENICE DA SILVA FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00002453301438 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONFORME CONTRATO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00013068170486 | DANIEL GUIMARAES SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/03/2021 | 33250.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/03/2021 | 2900.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/03/2021 | 7410.75 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 19/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/03/2021 | 2300.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/03/2021 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/03/2021 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/03/2021 | 1400.00 | 33027960000102 | TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIGITALIAZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE PESSOAL E JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 22/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/03/2021 | 2300.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/03/2021 | 2300.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/03/2021 | 3350.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CARTEIRA FUNCIONAIS EM COURO, 09(NOVE) PRISMAS DE MESA EM AÇO INOX, E 01(UM) QUADRO INDIVIDUAL AO PRESIDENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/03/2021 | 1454.13 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2021 | 417.00 | 21453702000109 | TECTUDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO,RESMA DE PAPEL A4 E TONNER),CONF NFe PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ADQUIRIDAS NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 30/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/04/2021 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 30/03 E 01/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AMPLIAR/REFORMAR E EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/04/2021 | 1460.00 | 21453702000109 | TECTUDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150,ECOTANK BIV - WIFFI, NO CORRENTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/04/2021 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL,SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FFROTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/04/2021 | 3671.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR E UM SCANNER PRETO E COLORIDO, CONFORME NFe 31961. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 15/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/04/2021 | 33250.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/04/2021 | 2900.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/04/2021 | 7410.75 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/04/2021 | 3500.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/04/2021 | 3500.00 | 00069147744472 | TANIA MARIA DA SILVA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00003530732451 | VALDENICE DA SILVA FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00002453301438 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONFORME CONTRATO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00013068170486 | DANIEL GUIMARAES SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2021 | 2300.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2021 | 122.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2021 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2021 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 20/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/04/2021 | 341.81 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENERO ALIMENTICIO E LIMPEZA) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 26/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/04/2021 | 1447.66 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/04/2021 | 350.00 | 10629523000155 | INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACESSO A REDE DE DADOS - INTERNET LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/04/2021 | 350.00 | 10629523000155 | INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACESSO A REDE DE DADOS - INTERNET LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 28/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, EXTRATO MAGNETICO DE COBRANÇA REFERENTE AO DIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/05/2021 | 1400.00 | 33027960000102 | TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIGITALIAZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE PESSOAL E JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/05/2021 | 420.00 | 29201986000140 | CDBR Serviços de Certificação Digital Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-3, COM TOKEN, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGILATIVA, NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/05/2021 | 215.00 | 29201986000140 | CDBR Serviços de Certificação Digital Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A-1 CNPJ, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/05/2021 | 3500.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/05/2021 | 3500.00 | 00069147744472 | TANIA MARIA DA SILVA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00003530732451 | VALDENICE DA SILVA FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00013068170486 | DANIEL GUIMARAES SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00002453301438 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONFORME CONTRATO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/05/2021 | 159.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/05/2021 | 33250.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/05/2021 | 2900.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/05/2021 | 7410.75 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2021 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2021 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2021 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL,SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FFROTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 17/05 E 20/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/05/2021 | 1412.86 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/05/2021 | 2300.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 26/05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/05/2021 | 1400.00 | 33027960000102 | TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIGITALIAZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE PESSOAL E JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00013129431497 | MAYCON WAGNER MENDES LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL: GESTÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS FACEBOOK, INSTAGRAM E PRODUÇÃO DE DESIGN GRAFICO, DE RESPONSABILIDADE DESTACASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, EXTRATO MAGNETICO DE COBRANÇA REFERENTE AO DIA 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/06/2021 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL,SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FFROTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/06/2021 | 108.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/06/2021 | 33250.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/06/2021 | 2900.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/06/2021 | 6816.25 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00003530732451 | VALDENICE DA SILVA FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00013068170486 | DANIEL GUIMARAES SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00002453301438 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONFORME CONTRATO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00013129431497 | MAYCON WAGNER MENDES LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL: GESTÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS FACEBOOK, INSTAGRAM E PRODUÇÃO DE DESIGN GRAFICO, DE RESPONSABILIDADE DESTACASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/06/2021 | 2300.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/06/2021 | 594.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/06/2021 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/06/2021 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/06/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, EXTRATO MAGNETICO DE COBRANÇA REFERENTE AO DIA 21 E 23 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0000134 | 28/06/2021 | 3500.00 | 00069147744472 | TANIA MARIA DA SILVA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000135 | 28/06/2021 | 3500.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/06/2021 | 590.82 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENERO ALIMENTICIO E LIMPEZA) CONFORME NF-E, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/06/2021 | 1468.12 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/06/2021 | 1400.00 | 33027960000102 | TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIGITALIAZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE PESSOAL E JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 29/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/07/2021 | 350.00 | 10629523000155 | INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACESSO A REDE DE DADOS - INTERNET LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/07/2021 | 350.00 | 10629523000155 | INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACESSO A REDE DE DADOS - INTERNET LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO/2021, REFERENTE AO DIA 30/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/07/2021 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL,SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FFROTA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/07/2021 | 106.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/07/2021 | 33250.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/07/2021 | 2900.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/07/2021 | 7591.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/07/2021 | 2300.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/07/2021 | 1100.00 | 00003530732451 | VALDENICE DA SILVA FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/07/2021 | 1100.00 | 00013068170486 | DANIEL GUIMARAES SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/07/2021 | 1100.00 | 00002453301438 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONFORME CONTRATO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/07/2021 | 1100.00 | 00013129431497 | MAYCON WAGNER MENDES LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL: GESTÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS FACEBOOK, INSTAGRAM E PRODUÇÃO DE DESIGN GRAFICO, DE RESPONSABILIDADE DESTACASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0000153 | 19/07/2021 | 3500.00 | 00069147744472 | TANIA MARIA DA SILVA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000154 | 19/07/2021 | 3500.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/07/2021 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/07/2021 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/07/2021 | 1400.00 | 33027960000102 | TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIGITALIAZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE PESSOAL E JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/07/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/07/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/07/2021 | 1469.74 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 30/06, QUE NAO FOI EMPENHADO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO NO DIA 27/07. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO/2021, REFERENTE AO DIA 30/07. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/08/2021 | 350.00 | 10629523000155 | INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACESSO A REDE DE DADOS - INTERNET LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/08/2021 | 462.00 | 21453702000109 | TECTUDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMA DE PAPEL CAPS PPL P ENCADXERNAÇÃO, ETC),CONF NFe PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ADQUIRIDAS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/08/2021 | 551.90 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENERO ALIMENTICIO E LIMPEZA) CONFORME NF-E, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/08/2021 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL,SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FFROTA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/08/2021 | 92.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/08/2021 | 33250.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/08/2021 | 2900.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/08/2021 | 7591.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00003530732451 | VALDENICE DA SILVA FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00013068170486 | DANIEL GUIMARAES SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00002453301438 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONFORME CONTRATO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00013129431497 | MAYCON WAGNER MENDES LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL: GESTÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS FACEBOOK, INSTAGRAM E PRODUÇÃO DE DESIGN GRAFICO, DE RESPONSABILIDADE DESTACASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000177 | 18/08/2021 | 3500.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0000178 | 18/08/2021 | 3500.00 | 00069147744472 | TANIA MARIA DA SILVA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/08/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO NO DIA 12/08 E 20/08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/08/2021 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/08/2021 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/08/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL N 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/08/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL N 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/08/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/08/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/08/2021 | 1400.00 | 33027960000102 | TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIGITALIAZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE PESSOAL E JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/09/2021 | 2900.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR 05(CINCO) MANUTENÇÕES CORRETIVAS, 04(QUATRO) CARGAS DE GAS E TROCA DE IZORTUBE E PVC, FITA E MANUTENÇÃO EM PARTE ELETRICA NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COBRANÇA DO DIA 31/08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012021 | 0000189 | 15/09/2021 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL,SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FFROTA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/09/2021 | 149.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003530732451 | VALDENICE DA SILVA FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00013068170486 | DANIEL GUIMARAES SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00013129431497 | MAYCON WAGNER MENDES LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL: GESTÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS FACEBOOK, INSTAGRAM E PRODUÇÃO DE DESIGN GRAFICO, DE RESPONSABILIDADE DESTACASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002453301438 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONFORME CONTRATO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000195 | 16/09/2021 | 3500.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0000196 | 16/09/2021 | 3500.00 | 00069147744472 | TANIA MARIA DA SILVA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/09/2021 | 1500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTODOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/09/2021 | 33250.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/09/2021 | 2900.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/09/2021 | 7591.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/09/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO NO DIA 20/09. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/09/2021 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/09/2021 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO NO DIA 21/09. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/09/2021 | 500.12 | 21453702000109 | TECTUDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONTRAVCAPA PPC PLAST P ENCADERNAÇÃO, CABO DE REDE GRAMPO, PAPEL A4, ETC),CONF NFe PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ADQUIRIDAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/09/2021 | 350.00 | 10629523000155 | INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACESSO A REDE DE DADOS - INTERNET LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO NO DIA 28/09. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/10/2021 | 1400.00 | 33027960000102 | TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIGITALIAZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE PESSOAL E JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/10/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/10/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIAO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AMPLIAR/REFORMAR E EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/10/2021 | 7392.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20(VINTE) CADEIRAS FIXAS E 02(DUAS) CADEIRAS GIRATORIAS PRESIDENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/10/2021 | 1585.48 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENERO ALIMENTICIO E LIMPEZA) CONFORME NF-E, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012021 | 0000213 | 15/10/2021 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL,SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FFROTA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000214 | 18/10/2021 | 3500.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00002453301438 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONFORME CONTRATO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00013129431497 | MAYCON WAGNER MENDES LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL: GESTÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS FACEBOOK, INSTAGRAM E PRODUÇÃO DE DESIGN GRAFICO, DE RESPONSABILIDADE DESTACASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0000217 | 18/10/2021 | 3500.00 | 00069147744472 | TANIA MARIA DA SILVA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00003530732451 | VALDENICE DA SILVA FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/10/2021 | 33250.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/10/2021 | 2900.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/10/2021 | 7591.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/10/2021 | 3200.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 26(VINTE E SEIS LETRAS) EM INOX E 200 (DUZENTAS) PLACAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO, ENUMERADAS DE 060 A 260, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/10/2021 | 121.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/10/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO NO DIA 20/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/10/2021 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/10/2021 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/10/2021 | 1400.00 | 33027960000102 | TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIGITALIAZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE PESSOAL E JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00002587873410 | EDNA APARECIDA ACIOLE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADORA DE SOM, SOB CONTRATO COM ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/10/2021 | 350.00 | 10629523000155 | INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACESSO A REDE DE DADOS - INTERNET LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/10/2021 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COBRANÇA DO DIA 30/09 E TED/DOC ELETRONICO DO DIA 14/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AMPLIAR/REFORMAR E EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/10/2021 | 10656.00 | 37853540000128 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/10/2021 | 980.00 | 37853540000128 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO DO DIA 29/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COBRANÇA DO DIA 29/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/11/2021 | 10160.00 | 41205021000120 | GDANTAS METAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETRAS PVC EXPANDIDO TELHA ONDULADA, FORRO PVC E ILUMINAÇÃO EXTERNA 12,70m². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/11/2021 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/11/2021 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIAO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO NO DIA 03/11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/11/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO N 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/11/2021 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIAO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO N 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/11/2021 | 300.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS 05014691412 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LIMPEZA DE PORTAS E EXTRAÇÃO DE ADESIVOS ANTIGOS E REPOSIÇÃO DE NOVOS ADESIVOS COM PROTEÇÃO, NESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/11/2021 | 228.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012021 | 0000243 | 16/11/2021 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL,SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FFROTA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00002453301438 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONFORME CONTRATO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0000245 | 16/11/2021 | 3500.00 | 00069147744472 | TANIA MARIA DA SILVA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00002587873410 | EDNA APARECIDA ACIOLE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADORA DE SOM, SOB CONTRATO COM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000247 | 16/11/2021 | 3500.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00003530732451 | VALDENICE DA SILVA FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00013129431497 | MAYCON WAGNER MENDES LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL: GESTÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS FACEBOOK, INSTAGRAM E PRODUÇÃO DE DESIGN GRAFICO, DE RESPONSABILIDADE DESTACASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/11/2021 | 33250.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/11/2021 | 2900.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/11/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL N 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/11/2021 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL N 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/11/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/11/2021 | 81.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/11/2021 | 7591.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/11/2021 | 1450.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/11/2021 | 881.82 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO ALIMENTICIO SERVIDOS DURANTE AS SESSÕES DESTA CAMARA E MATERIA DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF-E 244, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/11/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO NO DIA 19/11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/11/2021 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/11/2021 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE, DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/11/2021 | 672.70 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/11/2021 | 715.78 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/11/2021 | 1400.00 | 33027960000102 | TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIGITALIAZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE PESSOAL E JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/11/2021 | 350.00 | 10629523000155 | INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACESSO A REDE DE DADOS - INTERNET LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE COBRANÇA DO DIA 30/11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012021 | 0000267 | 14/12/2021 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL,SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FFROTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/12/2021 | 274.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/12/2021 | 33250.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/12/2021 | 2900.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/12/2021 | 1450.00 | 03584764000160 | CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/12/2021 | 6203.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021, COMPENSANDO O VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELA PREFEITURA (EM JUNHO E JULHO)E PELA CAMARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/12/2021 | 609.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE DEZEMBEO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000274 | 16/12/2021 | 3500.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0000275 | 16/12/2021 | 3500.00 | 00069147744472 | TANIA MARIA DA SILVA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00002587873410 | EDNA APARECIDA ACIOLE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADORA DE SOM, SOB CONTRATO COM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00003530732451 | VALDENICE DA SILVA FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00013129431497 | MAYCON WAGNER MENDES LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL: GESTÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS FACEBOOK, INSTAGRAM E PRODUÇÃO DE DESIGN GRAFICO, DE RESPONSABILIDADE DESTACASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00002453301438 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONFORME CONTRATO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/12/2021 | 430.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/12/2021 | 1196.34 | 31951883000149 | COSTA E SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONF NFE, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000282 | 20/12/2021 | 3500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, LOCADO ATRAVES DE LICITAÇÃO A ESTA CASA LEGISTATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/12/2021 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/12/2021 | 600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO EM WEBSITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/12/2021 | 502.40 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO ALIMENTICIO SERVIDOS DURANTE AS SESSÕES DESTA CAMARA E MATERIA DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF-E 244, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/12/2021 | 1961.60 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO DIA 17 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/12/2021 | 1400.00 | 33027960000102 | TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIGITALIAZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE PESSOAL E JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/12/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO NO DIA 16/20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/12/2021 | 350.00 | 10629523000155 | INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACESSO A REDE DE DADOS - INTERNET LINK DEDICADO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/12/2021 | 665.03 | 21453702000109 | TECTUDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MASCARAS, TINTA EPSON, RESMA DE PAPEL A4,PENDRIVE, ETC),CONF NFe PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ADQUIRIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/12/2021 | 1186.00 | 35447004000105 | JUDIVALDO FREIRES DE OLIVEIRA 08199407476 | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME NFE, NA REALIZAÇÃO DO COFFEE BREAK DA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCORRIDA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/12/2021 | 973.80 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO DIA 16 a 30 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/12/2021 | 2909.68 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 08(OITO) AR CONDICIONADOS E O CONSERTO NA GELADEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTODOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 294
Última atualização: 11/06/2024