| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2021 | 1906.67 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2021 | 87360.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 26/01/2021 | 1124.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 26/01/2021 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 26/01/2021 | 5000.00 | 26003015000105 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADAPOR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 26/01/2021 | 4300.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 26/01/2021 | 6500.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERANCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2021 | 153500.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2021 | 360.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 28/01/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 28/01/2021 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/12/2020 A 19/01/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2021 | 1100.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | VALERIA DE OLIVEIRA MELO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS - II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 29/01/2021 | 3500.00 | 00060321881400 | Elias Ferreira Viana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE INFORMATICA NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENIVO DO SAGRES FOLHA, CONFECÇÃO E ENVIO DE GFIP/SEFIP, ORGANIZAÇÃO DO BALANCETES, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊSDE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 29/01/2021 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 29/01/2021 | 960.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2021 | 366.45 | 41217035000164 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DO MUNIC DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/02/2021 | 1097.00 | 36155490000142 | MARCOS DA SILVA 05043537485 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DO ALMOÇO DA POSSE DA MESA DIRETORA DO BIENIO DE 2021/2022, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2021 | 51511.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 01/02/2021 | 278.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 04/02/2021 | 247.75 | 04617716000193 | Patricio Construções | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE TOMADA STYL, TORNEIRA KELLY LAVATORIO, FECHADURA PADO CLASSIC EXTERNA, SILICONE TRANSPARENTE, LAMPADA LED, VEDANTE, CAIXA 4X2 AMANCO E CADEADO PAPAIZ PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000026 | 12/02/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 18/02/2021 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000028 | 19/02/2021 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2021 | 87360.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2021 | 1430.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 19/02/2021 | 5298.40 | 33298991000190 | PRECO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000032 | 22/02/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/02/2021 | 154700.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ADNA GISELE CORREIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 22/02/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 22/02/2021 | 5000.00 | 26003015000105 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADAPOR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000036 | 23/02/2021 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 23/02/2021 | 4300.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 24/02/2021 | 795.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 25/02/2021 | 6500.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERANCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 25/02/2021 | 3500.00 | 00060321881400 | Elias Ferreira Viana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE INFORMATICA NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENIVO DO SAGRES FOLHA, CONFECÇÃO E ENVIO DE GFIP/SEFIP, GERENCIAMENTO E TRATAMENTO PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 25/02/2021 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/01/2021 A 19/02/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 25/02/2021 | 3500.00 | 22871659000156 | VLADIMIR FREIRE DE LIMA JUNIOR 00983313458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E REPAROS DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 25/02/2021 | 4294.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT, 03 (TRES) ROTEADORES AC 1200 TP-LINK, 01 (UM) RACK 19 3UX300MM E 01 (UM) MIKROTIK RB750GR3 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 25/02/2021 | 366.90 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) FILTORS DE LINHA 6 TOMADAS, 01 (UM) CABO HDMI 20M E 01 (UM) CABO HDMI 3M PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 26/02/2021 | 1066.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2021 | 51532.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2021 | 274.85 | 41217035000164 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DO MUNIC DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 01/03/2021 | 280.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 01/03/2021 | 7482.60 | 31240205000178 | ANA AMELIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM GERAL E INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/03/2021 | 3680.00 | 25346252000106 | GEANDRO DA SILVA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADODA RECEPÇÃO DE 18000 BTUS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SECRETARIA AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SALA SUPORTE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO AR CONDICIONADO DE 36000 BTUS DO CORREDOR, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM 09 AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUS DAS SALAS DOS VEREADORES E PINTURA ESTÉTICA NOS AR CONDICIONADOS AMARELADOS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 04/03/2021 | 1790.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CABO FLEXIVEL HEPR 0.6/1KV 16MM PRETO, TERMINAL ILHOS SIMPLES TUBOLAR 16MM AZ, TERMINAL PRE ISOLADO PINO 16MM AZ, FITA SCOTCH 33+19MMX20M, DISJUNTOR EASY9 3P 70A CURVA C 4.5KA 230/400V PARA AJEITAR A REDE ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 04/03/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 05/03/2021 | 4500.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE 03 (TRES) ROTEADORES, CIRAÇÃO E ESTRUTURA DE REDE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR, 20 CRIMPAGEM DE CABOS, INSTALÇÃO DE 03 (TRES) TELEVISORES, CABO DE REDE CAT 3 120M E CONECTOR RJ 4520 PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00002286658412 | ROSIMIRA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 09/03/2021 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 09/03/2021 | 2500.00 | 33734859000183 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL APENAS COM O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TODA A AREA EXTERNA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 11/03/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 11/03/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 11/03/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 12/03/2021 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 12/03/2021 | 4000.00 | 37551218000144 | FABIO RAFAEL CRRUZ 07815595456 | VALOR QUE SE EPMENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GRADEAMENTO DAS 03 JANELAS, CORRIMÃOS DO PLÉNARIO, DO BANHEIRO E DA ÁREA EXTERNA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 15/03/2021 | 900.00 | 41108526000177 | CICERO EVANGELISTA DOS REIS 88626725434 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE CABEAMENTO DO QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, APENAS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/03/2021 | 87360.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/03/2021 | 1430.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/03/2021 | 157900.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ADNA GISELE CORREIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000074 | 22/03/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 23/03/2021 | 2500.00 | 40949428000108 | ANDRE FELIPE TENORIO DOS SANTOS 10539152412 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE SUPERIOR NA ÀREA CORRESPONDENTE A PARTE DA PRIMEIRA CONSTRUÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CONDE, APENAS COM O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 23/03/2021 | 5000.00 | 26003015000105 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADAPOR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 23/03/2021 | 5260.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE 03 (TRES) ROTEADORES, ESTRUTURAÇÃO DE REDE E INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR, 20 CRIMPAGEM DE CABOS, INSTALÇÃO DE 03 (TRES) TELEVISORES, 120M CABO DE REDE CAT 6, 02 (DUAS) MANUTENÇÃODE COMPUTADORES, 01 (UMA) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV, 02 (DUAS) INSTALAÇÕES DE PROGRAMA EM 02 COMPUTADORES, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 24/03/2021 | 1401.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM)SWITCH HDMI 1X4, 01 (UM) SSD, 01 (UMA) MEMORIA 4GB D DR3 E 01 (UM) CABO HDMI 20M, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 24/03/2021 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 25/03/2021 | 4600.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERANCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 25/03/2021 | 4300.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 25/03/2021 | 8181.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 26/03/2021 | 3500.00 | 00060321881400 | Elias Ferreira Viana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE INFORMATICA NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENIVO DO SAGRES FOLHA, CONFECÇÃO E ENVIO DE GFIP/SEFIP, GERENCIAMENTO E TRATAMENTO PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/03/2021 | 274.85 | 41217035000164 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DO MUNIC DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 26/03/2021 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/02/2021 A 19/03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 26/03/2021 | 1233.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 26/03/2021 | 705.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 26/03/2021 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/03/2021 | 52504.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 30/03/2021 | 290.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 01/04/2021 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 01/04/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 12/04/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00001/2021, Nº 00002/2021, Nº 00003/2021 E Nº 00004/2021, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 12/04/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00001/2021, Nº 00002/2021, Nº 00003/2021 E Nº 00004/2021, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2021 | 87360.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2021 | 1430.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2021 | 154700.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ANA GISELE CORREIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000100 | 20/04/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/04/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/04/2021 | 2100.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | AGENOR NARCISIO LOURENÇO FILHO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/04/2021 | 1205.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/04/2021 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/04/2021 | 1100.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | JOSÉ ITALO PEREIRA NETO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS III, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000109 | 28/04/2021 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/04/2021 | 3500.00 | 00060321881400 | Elias Ferreira Viana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE INFORMATICA NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENIVO DO SAGRES FOLHA, CONFECÇÃO E ENVIO DE GFIP/SEFIP, GERENCIAMENTO E TRATAMENTO PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/04/2021 | 52204.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/04/2021 | 4300.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/04/2021 | 286.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/05/2021 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/03/2021 A 19/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/05/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CAD), DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/05/2021 | 274.85 | 41217035000164 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DO MUNIC DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/05/2021 | 2088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DOS TERMOS DE ADJUDICAÇÕES E HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA SEGUNDA CHAMADA, NO JORNAL A UNIÃO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/05/2021 | 4176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DOS TERMOS DE ADJUDICAÇÕES E HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, EXTRATOS DE CONTRATO E AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA SEGUNDA CHAMADA, NO DIARIO OFICIAL, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000121 | 18/05/2021 | 5000.00 | 26003015000105 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADAPOR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000122 | 18/05/2021 | 4300.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERANCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000123 | 18/05/2021 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/05/2021 | 3000.88 | 33298991000190 | PRECO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/05/2021 | 3520.00 | 25368643000113 | EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIA E V. CORREIAS. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE (11) KITS VEREADOR (CARTEIRAS EM COURO,CHAVEIROS,BOTON,PRENDENDOR DE GRAVATA,ADESIVO DE CARRO,CEDULA DE IDENTIFICAÇÃO) E (5) KITS DE ASSESSOR PARLAMENTAR (CARTEIRAS EM COURO,CHAVEIROS,BOTON,PRENDENDOR DE GRAVATA,ADESIVO DE CARRO E CEDULA DE IDENTIFICAÇÃO), PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/05/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/05/2021 | 17467.38 | 30118489000161 | WELLINGTON SANTOS DE QUEIROZ 02367537461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MESA EM MDF DE 15MM, SAVANA, BORDAS 30MM, LARGURA 4630MM,ALTURA 750MM POR M2 E 02 (DUAS) MESAS EM MDF DE 15MM,SAVANA,BORDAS 30MM,LARGURA 2550MM,ALTURA 750MM POR M2 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000128 | 20/05/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2021 | 87360.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2021 | 156800.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ADNA GISELE CORREIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000132 | 24/05/2021 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/05/2021 | 1100.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | MARIA FERNANDA DOMINGUES CARVALHO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/05/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000135 | 25/05/2021 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/05/2021 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/05/2021 | 782.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/05/2021 | 600.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000139 | 27/05/2021 | 5000.00 | 26003015000105 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADAPOR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000140 | 27/05/2021 | 4300.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERANCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/05/2021 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/04/2021 A 19/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/05/2021 | 3500.00 | 00060321881400 | Elias Ferreira Viana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE INFORMATICA NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENIVO DO SAGRES FOLHA, CONFECÇÃO E ENVIO DE GFIP/SEFIP, GERENCIAMENTO E TRATAMENTO PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/05/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/05/2021 | 52204.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/05/2021 | 283.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/06/2021 | 616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS TERMOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00004/2021 E EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00013/2021,DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/06/2021 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS TERMOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00004/2021 E EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00013/2021,DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000150 | 14/06/2021 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000151 | 15/06/2021 | 4200.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/06/2021 | 87360.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/06/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000154 | 21/06/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000155 | 21/06/2021 | 5000.00 | 26003015000105 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA CPL DESTA EDILID TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000156 | 21/06/2021 | 4300.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERANCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/06/2021 | 1240.00 | 08377602000174 | Fabricia Rodrigues Silva - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DO 1º SEMESTRE DE 2021, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000158 | 21/06/2021 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000159 | 21/06/2021 | 4200.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/06/2021 | 157500.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ADNA GISELE CORREIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/06/2021 | 1500.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | MARIA FERNANDA DOMINGUES CARVALHO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/06/2021 | 2006.00 | 31240205000178 | ANA AMELIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO NAS JANELAS DO GABINETE DE 06 ADESIVO EM ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 45CM X 1,50MCOM, RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE 32 QUADROS E A IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA FOSCA DE 01 PAINEL, PRESTADOA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/06/2021 | 9786.00 | 39269870000104 | ROBERTO DE SOUZA SILVA 14216559425 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 12 PLACAS COM 02 VIDROS DE 4MM CADA LIXADO E BISOTADO MED.30CM X 40CM COM ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL APLICADO ENTRE OS VIDROS E INSTALADA COM BOTÕES DE INOX, 01 PLACA COM 2 VIDROS DE 4MM CADA LIXADO EBISOTADO MED.60CM X 8OCM COM 04 FUROS COM ADESIVO COM IMP.DIGITAL APLICADO ENTRE O VIDROS E INSTALADA COM ESPAÇADOR DE INOX E 01 PLACA DE VIDRO DE 8MM LIXADO E BISOTADO MED.60CM X 130M COM 04 FUROS COM IMP.DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/06/2021 | 978.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/06/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CAD), DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/06/2021 | 402.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/05/2021 A 19/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/06/2021 | 51735.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/06/2021 | 280.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET.), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/07/2021 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 15 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000176 | 12/07/2021 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/07/2021 | 6000.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 5.000 UNID. DE ENVELOPE TAM. OFICIO IMPRESSO 4X4 COR EM PAPEL OFFSET 120GR, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/07/2021 | 87360.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/07/2021 | 156900.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ADNA GISELE CORREIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000180 | 20/07/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/07/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/07/2021 | 3200.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | AGENOR NARCISIO LOURENÇO FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/07/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000184 | 22/07/2021 | 5000.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA CPL DESTA EDILID TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000185 | 22/07/2021 | 4300.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERANCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000186 | 22/07/2021 | 4200.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000187 | 22/07/2021 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/07/2021 | 7000.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 5.000 UNID. DE PASTA EM PAPEL TRIPLEX 250GR. TAM 31,5X46CM. IMPRESSO 4X0 COR, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/07/2021 | 480.00 | 00013120928402 | LUCIANO CAVALCANTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CONDE - CASA CICERO LEITE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/07/2021 | 6004.86 | 33298991000190 | PRECO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/07/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/07/2021 | 1008.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/07/2021 | 52062.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/07/2021 | 375.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/06/2021 A 19/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CAD), DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/07/2021 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 35 MEGAS DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/07/2021 | 4920.00 | 17491801000108 | GEOVANE DA SILVA SANTOS 83983058434 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS COM CARGA DE GÁS, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÕES PREVENTIVA COM LIMPEZA EM 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/07/2021 | 302.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/07/2021 | 3960.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 4.000 UNID. DE CAPA DE PROCESSO EM PAPEL 180GR, IMPRESSO 4X0 COR, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/08/2021 | 880.00 | 36155490000142 | MARCOS DA SILVA 05043537485 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALMOÇO DOS VEREADORES NA VOLTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/08/2021 | 4200.00 | 40554175000165 | J F PAIVA FILHO EIRELI - PAIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDE-PB, ONDE OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NO PLENARIO, NA GALERIA E EM ALGUMAS SALAS DETERMINADAS, CONTENDO PROJETO BÁSICO DE ADEQUAÇÕES, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E BDL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/08/2021 | 825.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/08/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000208 | 11/08/2021 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/08/2021 | 87360.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/08/2021 | 156700.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ADNA GISELE CORREIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000211 | 20/08/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/08/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000214 | 23/08/2021 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000215 | 23/08/2021 | 5000.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA CPL DESTA EDILID TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES AGOSTO/21, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/08/2021 | 51252.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/08/2021 | 375.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/07/2021 A 19/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000219 | 24/08/2021 | 4300.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERANCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000220 | 24/08/2021 | 4200.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 25/08/2021 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 35 MEGAS DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 30/08/2021, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CAD), DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/08/2021 | 516.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/08/2021 | 295.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR PAG SALÁR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/08/2021 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA EMENDA Nº 001/2021 E RESOLUÇÃO Nº 002/2021, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/09/2021 | 17753.18 | 42369489000113 | CONSTRUARQ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO 00016/2021, VINCULADO A ART PB20210396248, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000230 | 13/09/2021 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/09/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000232 | 20/09/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/09/2021 | 87360.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/09/2021 | 160000.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ADNA GISELE CORREIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000236 | 22/09/2021 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/09/2021 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 35 MEGAS DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/09/2021 | 51945.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000240 | 23/09/2021 | 5000.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA CPL DESTA EDILID TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES SETEMBO/21, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000241 | 23/09/2021 | 4300.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERANCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000242 | 23/09/2021 | 4200.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/09/2021 | 15018.67 | 42369489000113 | CONSTRUARQ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO 00016/2021, VINCULADO A ART PB20210396248, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/09/2021 | 2800.00 | 40554175000165 | J F PAIVA FILHO EIRELI - PAIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADEQUAÇÕES NESTA EDILIDADE.O RESPONS. PELA FISCALIZAÇÃO DEVE FISCALIZAR E EXIGIR O CUMPRIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA EMPRESA,DEVE REALIZAR VISITAS A CADA 2 DIAS A OBRA,MANTER OS REGISTROS SEMPRE ATUALIZADOS PARA FINS DE TRANSP.,ATIS COMO ALIMENTAÇÃO DO GEO-PB E REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES E RELATORIOS DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/09/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/09/2021 | 1203.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CAD), DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/09/2021 | 474.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/08/2021 A 19/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/09/2021 | 295.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000252 | 13/10/2021 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000253 | 19/10/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/10/2021 | 87360.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/10/2021 | 158624.19 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ADNA GISELE CORREIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/10/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000257 | 20/10/2021 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000259 | 22/10/2021 | 5000.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA CPL DESTA EDILID TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES OUTUBO/21, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000260 | 22/10/2021 | 4300.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERANCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000261 | 22/10/2021 | 4200.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/10/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CAD), DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/10/2021 | 1266.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/10/2021 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 35 MEGAS DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/10/2021 | 600.00 | 00003418439462 | NELSON IURE CARDOSO DIAS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 28/10/2021 | 375.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/09/2021 A 19/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/10/2021 | 51776.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/11/2021 | 302.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000273 | 12/11/2021 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/11/2021 | 87360.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/11/2021 | 155450.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ADNA GISELE CORREIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000276 | 19/11/2021 | 5000.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA CPL DESTA EDILID TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/21, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000277 | 19/11/2021 | 4300.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERANCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/11/2021 | 120.00 | 27073801000133 | CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) LAMPADAS LED 10W EMPALUX, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000279 | 19/11/2021 | 4200.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/11/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000281 | 19/11/2021 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/11/2021 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000283 | 22/11/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/11/2021 | 2100.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | BIANCA MAIA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/11/2021 | 51431.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/11/2021 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 35 MEGAS DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/11/2021 | 2100.00 | 41576153000169 | MARINALVA BARBOSA COUTINHO 32514441404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE PAINEL LED P5 DE ALTA QUALIDADE, 2 (DUAS) CAIXAS ATIVAS, MESA DE SOM, 30 (TRINTA)CADEIRAS, PROJETOR NA ÁREA INTERNA, PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LEI DE ZONEAMENTO, NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/11/2021 | 380.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/10/2021 A 19/11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CAD), DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/11/2021 | 1682.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/11/2021 | 2037.96 | 24232783000105 | RAIMUNDO NONATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 204(DUZENTOS E QUATRO)BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/11/2021 | 299.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/12/2021 | 13232.00 | 42359136000132 | RAMON DIEGO NUNES DE SOUZA 09163942470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, CORE I7 - SSD240GB - 4GB MEMORIA - GABINETE C FONTE - MONITOR 19 BRASIL PC - TECLADO - MOUSE - PROTE, 01(UM) MONITOR LED 19 BRASIL PC, 01(UM) SMART TV 40 FULL HD LED TCL S615 VA 60HZ ANDROID - WIFI E BLUETOOTH HDR GOOGLE ASSISTENTE 2 HDMI, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/12/2021 | 450.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/12/2021 | 2016.67 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | FABIANA MARIA DO NASCIMENTO E OUTRO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000302 | 13/12/2021 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/12/2021 | 423.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000304 | 14/12/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000305 | 16/12/2021 | 5000.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA CPL DESTA EDILID TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/21, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000306 | 16/12/2021 | 4300.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERANCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000307 | 16/12/2021 | 4200.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/12/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000309 | 16/12/2021 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/12/2021 | 2861.00 | 40870400000172 | CARLOS JOSE MARINHO PAIVA BARBOSA 71409272435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONECTORES P4,CONECTORES BNC,CAIXAS PARA ACABAMENTO,CAIXAS DE CABO BIOPLAR 4MM,FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10AMP,CABO HDMI 10MTS,XB 1270 - BATERIA 12V 7AMP E CABOS CCI 3X50 PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/12/2021 | 7523.00 | 40870400000172 | CARLOS JOSE MARINHO PAIVA BARBOSA 71409272435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (01)UM DVR INTELBRAS DE 16 CANAIS COM HD DE 2TB,16 (DEZESEIS) CAMERAS INTELBRAS 1120 BULLET,01 (UM) CENTRAL DE ALARMES AMT 1016 NET,10 (DEZ) SENSORES IVP 5002,03(TRES) SIRENES 105 DB SIR 1000 E 01 (UM) TECLADO PARA CENTRAIS XAT 4000LCD PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/12/2021 | 4000.00 | 40870400000172 | CARLOS JOSE MARINHO PAIVA BARBOSA 71409272435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV E ALARME, NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/12/2021 | 87360.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/12/2021 | 154250.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ADNA GISELE CORREIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSINADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/12/2021 | 5880.00 | 17491801000108 | GEOVANE DA SILVA SANTOS 83983058434 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 13 (TREZE)CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADES DIVERSAS E MANUTENÇÕES PREVENTIVA EM 08 (OITO)CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE CAPACIDADES DIVERSAS, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/12/2021 | 3008.70 | 33298991000190 | PRECO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/12/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/12/2021 | 50738.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/12/2021 | 386.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/11/2021 A 19/12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/12/2021 | 300.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 35 MEGAS DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/12/2021 | 1801.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DO EXERCICIO DE 2021, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CAD), DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000325 | 28/12/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA (BALANÇO GERAL) DE 2021 A SER ELABORADO EM 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/12/2021 | 1370.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/12/2021 | 309.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO E TAR PAG SALAR CRÉD CONTA), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/12/2021 | 2441.12 | 35072858000146 | PAULO ROBERTO FOLGIARINI 60811277020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS, BOCAIS E LAMPADAS ANTIGAS POR LAMPADAS LED, BEM COMO CORREÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS(TROCA DE BOCAIS E CORREÇÃO NA FIAÇÃO), NO PREDIO DESTE CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 11.067-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 330
Última atualização: 11/06/2024