| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2021 | 650.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ATENDIMENTOS MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2021 | 3200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ALMOXARIFADO GESTAO PATRIMONIAL E CONTROLE FINANCEIRO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2021 | 964.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2021 | 717.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2021 | 1000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2021 | 5537.17 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2021 | 73901.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2021 | 20470.88 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2021 | 1750.00 | 00007655988412 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2021 | 1600.00 | 00070123762448 | FERNANDO ITALO REZENDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA NNAJ89 ANO 2009-2010 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2021 | 4000.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2021 | 1500.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2021 | 6900.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ELABORACAO DE RELATORIOS CONTABEIS E DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DIARIA MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2021 | 1450.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRF DCTF E RAIS BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E EFD-Reinf NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2021 | 850.00 | 00093851995449 | SANDRA VALERIA ALVES DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS ENCADERNACOES DIVERSAS ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER 02 ENCHIMENTO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA COLORIDA ENCHIMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA SIMPLES E PLASTIFICACOES DIVERSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2021 | 850.00 | 00026011625894 | FRANCISCO EDMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO DE PORTAS JANELAS CADEIRAS E BIROS BEM COMO TROCA DE FECHADURAS E DE PORTAS DE MADEIRA DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2021 | 850.00 | 00005618113422 | WESCLEY HENRIQUE DE FIGUEREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TROCA E MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO BEM COMO LIMPEZA E REVISAO EM TODAS AS CALHAS E JANELAS DE VIDRO DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2021 | 1500.00 | 00005858748406 | ANTONIO SANTINO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS DE REPARO DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2021 | 1569.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 20 MT KING LISO PREMIUM 100 POLIESTER 05 MT LAMINADO 28 PRETA 190X003CM 12 MT PEVECRON FOX PRETO 50POL50ALG. 08 MT BLACK OUT LISO 100 POL 280L 13 UND TOA FEL ROSTO JULIANA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2021 | 20924.50 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2021 | 332.50 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS AOS INTERESSES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2021 | 932.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2021 | 1327.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2021 | 279.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA 10 CX MOUSE PAD SOFT CAIXA 40 UNIDADES 05 02 PC MOUSE SEM FIO VR MAX 1 PC 03 MOUSE SEM FIO 2.4GHZ PRETO USB 05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2021 | 8550.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 UND NOTE LENOVO CEL.ID.145 81WTS00 E 01 UND NOTE POSITIVO MOTION C41TDI CZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2021 | 475.45 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2021 | 5289.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2021 | 3315.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 PLACAS PLENARIO EM ACRILICO 2MM CRISTAL CORES COM RECORTE A LASER E APLICACAO DE BRASAO E LETRAS EM TAMANHO 45X16 CM 13 NO TAMANHO 25X11 CM 25 PLACAS SINALIZACAO INTERNA EM ACRILICO 2MM CRISTAL CORESCOM RECORTE A LASER E APLICACAO DE BRASAO E LETRAS 01 ADESIVACAO EM PRETO FOSCO JATEADO E BRANCO VINIL NO BIRO E 01 ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTOEDITAL DE AVISO N 01 NO JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 02 NO JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 01 NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 02 NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/02/2021 | 647.26 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2021 | 520.00 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVCO REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/02/2021 | 350.00 | 00099182068453 | FRANCISCO TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM REFORMA DE JOGO DE SOFA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/02/2021 | 1050.00 | 31645554000170 | AUDI HENRIQUES DOS SANTOS 71112014420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 DIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A RECUPERACAO NA ALVENARIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/02/2021 | 1000.00 | 31645554000170 | AUDI HENRIQUES DOS SANTOS 71112014420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 DIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A RECUPERACAO NA ALVENARIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/02/2021 | 1630.00 | 22206993000195 | FERNANDO ITALO REZENDES FERREIRA 70123762448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA MANUTENCAO CONFIGURACAO E PROGRAMACAO DE EQUIPAMENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/02/2021 | 1082.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01UND CAM 2MP 4EM1 B DS 2CE16D0T ITPF 2 8 03RL COAXIAL MEGATRON CFTV 4MM RF 2X RL100 11UND CONECTOR DE CONECTIVIDADE CAMERA E 01UND HD 01TB 35 DESK WD BLUE WD10EZEXNSERIES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/02/2021 | 780.00 | 13935235000117 | SANDRA OLIVEIRA CARNEIRO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 52 UND DE REFEICOES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/02/2021 | 579.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/02/2021 | 1124.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/02/2021 | 6900.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ELABORACAO DE RELATORIOS CONTABEIS E DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DIARIA MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/02/2021 | 1450.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRF DCTF E RAIS BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E EFD-Reinf NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/02/2021 | 73901.00 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/02/2021 | 5737.17 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/02/2021 | 36505.58 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/02/2021 | 4000.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/02/2021 | 1500.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/02/2021 | 880.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMARICA COM FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/02/2021 | 730.00 | 00093851995449 | SANDRA VALERIA ALVES DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 ENCADERNACOES DIVERSAS01 ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER 02 ENCHIMENTO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA COLORIDA 10 ENCHIMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA SIMPLES 25 PLASTIFICACOES DIVERSAS E 1 ENCHIMENTO DE IMPRESSORA PRETO E BRANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/02/2021 | 300.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO B. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIA DE CHAVES DE FECHADURAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/02/2021 | 650.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ATENDIMENTOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/02/2021 | 3200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ALMOXARIFADO GESTAO PATRIMONIAL E CONTROLE FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/02/2021 | 1710.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/02/2021 | 800.00 | 34219995000106 | CLODOALDO ELISANGELO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE AUDIO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/02/2021 | 788.45 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/02/2021 | 1750.00 | 40870542000130 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/02/2021 | 950.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO TECNICO JUNTO AOS VEREADORES EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/02/2021 | 1690.00 | 40555722000127 | ESPEDITO ANTONIO DA SILA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE GUIAS E MATERIAD INSTITUCIONAIS BEM COMO FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/02/2021 | 240.00 | 21698876000123 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02UND PORTAS E 02UND JOGOS DE DOBRADICA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/02/2021 | 1423.00 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/02/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 03 NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/02/2021 | 104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 03 NO JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/02/2021 | 221.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCCAO DE CERTIFICADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/02/2021 | 155.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCCAO DE CERTIFICADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2021 | 1100.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA - NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/03/2021 | 24304.04 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/03/2021 | 800.00 | 34219995000106 | CLODOALDO ELISANGELO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE AUDIO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/03/2021 | 1450.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRF DCTF E RAIS BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E EFD-Reinf NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000071 | 18/03/2021 | 6900.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ELABORACAO DE RELATORIOS CONTABEIS E DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DIARIA MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/03/2021 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/03/2021 | 950.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO TECNICO JUNTO AOS VEREADORES EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/03/2021 | 650.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ATENDIMENTOS MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/03/2021 | 3200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ALMOXARIFADO GESTAO PATRIMONIAL E CONTROLE FINANCEIRO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/03/2021 | 1690.00 | 40555722000127 | ESPEDITO ANTONIO DA SILA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE GUIAS E MATERIAD INSTITUCIONAIS BEM COMO FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/03/2021 | 36095.42 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/03/2021 | 5770.55 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/03/2021 | 73901.00 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/03/2021 | 1750.00 | 40870542000130 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/03/2021 | 2480.00 | 14651118000194 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 05027482493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS ATAS PARECER E DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/03/2021 | 1286.35 | 01976704000248 | SYNTEH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TESOURARIA DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/03/2021 | 330.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/03/2021 | 1500.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/03/2021 | 316.35 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000080 | 23/03/2021 | 4000.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/03/2021 | 210.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS AOS INTERESSES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/03/2021 | 3790.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/03/2021 | 825.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMARICA COM FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/03/2021 | 1325.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO INSTALACAO CONFIGURACAO E TROCA DE TONNERS COLORIDO PARA IMPRESSORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/03/2021 | 1600.00 | 00070123762448 | FERNANDO ITALO REZENDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA NNAJ89 ANO 2009-2010 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/03/2021 | 945.00 | 00093851995449 | SANDRA VALERIA ALVES DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNACOES DIVERSAS01 ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER 05 ENCHIMENTO DE TONNER DE IMPRESSORA 05 ENCHIMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA SIMPLES PLASTIFICACOES DIVERSAS E 1 ENCHIMENTO DE TONNERDE IMPRESSORA COLORIDA 01 ENCHIMENTO CARTUCHO DE IMPRESSORA 200 XEROX E 100 XEROX COLORIDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000087 | 23/03/2021 | 1530.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/03/2021 | 1444.53 | 14497821000190 | DANYELE DE OLIVEIRA CAETANO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/03/2021 | 3100.00 | 15405290000120 | JOSUEL GONÇALVES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 08UND SPLIT MAN 01UND RECARGA DE GAS E 01UND SERVICOS DE CONSERTO DE CAPACITORES DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/03/2021 | 505.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 50UND DE AGUA MINERAL DE 20L E 03UND DE BOTIJAO DE GAS PARA AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/03/2021 | 600.00 | 31645554000170 | AUDI HENRIQUES DOS SANTOS 71112014420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS ANEXOS I E EE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/03/2021 | 1450.00 | 27715603000126 | CICERO HEDER GADELHA MARTINS 04868425412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE DIGITACAO EDICAO GRAFICA E PUBLICACAO DO JORNAL OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/03/2021 | 1450.00 | 27715603000126 | CICERO HEDER GADELHA MARTINS 04868425412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE DIGITACAO EDICAO GRAFICA E PUBLICACAO DO JORNAL OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/03/2021 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/03/2021 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/03/2021 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/04/2021 | 1100.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA - NO PERIODO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/04/2021 | 833.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/04/2021 | 24311.05 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/04/2021 | 189.00 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVCO REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/04/2021 | 250.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE F. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 COROA FUNEBRE GRANDE PARA O UBANALDO EM DECORRÊNCIA DO SEU FALECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/04/2021 | 650.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ATENDIMENTOS MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/04/2021 | 3200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ALMOXARIFADO GESTAO PATRIMONIAL E CONTROLE FINANCEIRO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/04/2021 | 36095.42 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/04/2021 | 5315.55 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/04/2021 | 70224.33 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/04/2021 | 23443.41 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000114 | 16/04/2021 | 4000.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000115 | 16/04/2021 | 6900.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ELABORACAO DE RELATORIOS CONTABEIS E DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DIARIA MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/04/2021 | 1450.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRF DCTF E RAIS BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E EFD-Reinf NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/04/2021 | 1750.00 | 40870542000130 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/04/2021 | 1450.00 | 27715603000126 | CICERO HEDER GADELHA MARTINS 04868425412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE DIGITACAO EDICAO GRAFICA E PUBLICACAO DO JORNAL OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/04/2021 | 1690.00 | 40555722000127 | ESPEDITO ANTONIO DA SILA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE GUIAS E MATERIAD INSTITUCIONAIS BEM COMO FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/04/2021 | 950.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO TECNICO JUNTO AOS VEREADORES EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000121 | 16/04/2021 | 1650.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000122 | 16/04/2021 | 3300.00 | 14008443000133 | NGV AGENCIADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO ONIX 1.4 MT ACT COM 4 PORTAS ANO E MODELO 20172017 PLACAS OFF 4B31 - PB. DURENTE O MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000123 | 16/04/2021 | 3300.00 | 14008443000133 | NGV AGENCIADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO ONIX 1.4 MT ACT COM 4 PORTAS ANO E MODELO 20172017 PLACAS OFF 4B31 - PB. DURENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/04/2021 | 2480.00 | 14651118000194 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 05027482493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS ATAS PARECER E DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/04/2021 | 800.00 | 34219995000106 | CLODOALDO ELISANGELO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE AUDIO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/04/2021 | 259.15 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/04/2021 | 439.00 | 30275340000196 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/04/2021 | 2480.00 | 14651118000194 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 05027482493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS ATAS PARECER E DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/04/2021 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/04/2021 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/04/2021 | 49.90 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVCO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/04/2021 | 1500.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/05/2021 | 976.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/05/2021 | 330.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/05/2021 | 496.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/05/2021 | 3200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA E LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, GESTAO PATROMONIAL E CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/05/2021 | 650.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2021 | 73901.00 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2021 | 5315.55 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2021 | 29175.47 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2021 | 1838.33 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR JULIO CEZAR DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2021 | 6900.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2021 | 4000.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2021 | 1450.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2021 | 985.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2021 | 800.00 | 34219995000106 | CLODOALDO ELISANGELO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE AUDIO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2021 | 1450.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DE GFIP, DIRF, DCTF E RAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2021 | 950.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AOS VEREADORES EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2021 | 1690.00 | 40555722000127 | ESPEDITO ANTONIO DA SILA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE GUIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS BEM COMO FOTOGRAFICAS E FILMAGENS DESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2021 | 1026.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2021 | 1920.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMARIO 2 BALCAO LIGHT CINZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2021 | 980.00 | 01976704000248 | SYNTEH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/05/2021 | 741.00 | 32423312000102 | SANDRA VALERIA ALVES DE SOUSA PAIVA 93851995449 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES, CONFECCAO DE CARIMBOS E ENCHIMENTO DE TONNER DE IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/05/2021 | 1750.00 | 40870542000130 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/05/2021 | 765.38 | 40655663000169 | ALENCAR UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA RETRATOS, VASOS, LIXEIRAS, GARRAFA TERMICA E DIVERSOS MATERIAIS PARA ORNAMENTAR O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/05/2021 | 221.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/05/2021 | 155.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/05/2021 | 304.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO B. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIA DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/05/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EXTRATO DE TARME ADITIVO N. 00002 2021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/05/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EXTRATO DE TARME ADITIVO N. 00001 2021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/06/2021 | 1100.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/06/2021 | 1200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBLOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/06/2021 | 2657.78 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13. SALARIO 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/06/2021 | 14648.53 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13. SALARIO 2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/06/2021 | 24250.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/06/2021 | 2480.00 | 14651118000194 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 05027482493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, ATAS, PARECER E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/06/2021 | 73901.00 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/06/2021 | 5315.55 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/06/2021 | 35482.09 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/06/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS PREGAO PRESENCIAL 04 2021 NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/06/2021 | 3200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA E LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, GESTAO PATRIMONIAL E CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/06/2021 | 650.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/06/2021 | 1200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBLOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/06/2021 | 1450.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DE GFIP, DIRF, DCTF E RAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/06/2021 | 6900.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/06/2021 | 800.00 | 34219995000106 | CLODOALDO ELISANGELO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE AUDIO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/06/2021 | 1690.00 | 40555722000127 | ESPEDITO ANTONIO DA SILA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE GUIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS BEM COMO FOTOGRAFICAS E FILMAGENS DESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/06/2021 | 950.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AOS VEREADORES EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/06/2021 | 948.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/06/2021 | 634.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/06/2021 | 4000.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/06/2021 | 900.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/06/2021 | 1750.00 | 40870542000130 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/06/2021 | 1450.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/06/2021 | 459.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO E ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/06/2021 | 792.50 | 32423312000102 | SANDRA VALERIA ALVES DE SOUSA PAIVA 93851995449 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES E ENCHIMENTO DE TONNER DE IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/06/2021 | 2480.00 | 14651118000194 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 05027482493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, ATAS, PARECER E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/07/2021 | 980.00 | 01976704000248 | SYNTEH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/07/2021 | 512.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DARF A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/07/2021 | 190.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE F. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA COROA FUNEBRE PARA O SR EVALDO SOLANO DE ANDRADE EM DECORRENCIA DE SEU FALECIMENTO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/07/2021 | 650.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/07/2021 | 3200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA E LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE CONTROLE ALMOXARIFADO, GESTAO PATRIMONIAL E SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2021 | 25233.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2021 | 5315.55 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2021 | 73901.00 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2021 | 37345.42 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2021 | 820.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2021 | 698.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/07/2021 | 6900.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/07/2021 | 1450.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DE GFIP, DIRF, DCTF E RAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/07/2021 | 1200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBLOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2021 | 4000.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/07/2021 | 1450.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/07/2021 | 800.00 | 34219995000106 | CLODOALDO ELISANGELO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE AUDIO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/07/2021 | 1690.00 | 40555722000127 | ESPEDITO ANTONIO DA SILA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE GUIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS BEM COMO FOTOGRAFICAS E FILMAGENS DESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/07/2021 | 950.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AOS VEREADORES EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/07/2021 | 945.60 | 30275340000196 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/07/2021 | 955.80 | 30275340000196 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/07/2021 | 1000.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO E RECUPERACAO DE DADOS EM COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/07/2021 | 1750.00 | 40870542000130 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/07/2021 | 822.00 | 32423312000102 | SANDRA VALERIA ALVES DE SOUSA PAIVA 93851995449 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES, CONFECCAO DE CARIMBOS E ENCHIMENTO DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/07/2021 | 2480.00 | 14651118000194 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 05027482493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, ATAS, PARECER E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/07/2021 | 984.90 | 01976704000248 | SYNTEH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/08/2021 | 1100.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/08/2021 | 1100.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/08/2021 | 309.84 | 21896593000196 | DANILO GUEDES DE SOUSA 09275900426 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS SENDO ENVELOPES A4 PERSONALIZADOS ETIQUETAS E BLOCOS DE ANOTACOES PERSONALIZADOS PARA OS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/08/2021 | 120.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/08/2021 | 3200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA E LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONROLE DE ALMOXARIFADO, GESTAO PATRIMONIAL E CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/08/2021 | 650.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/08/2021 | 73901.00 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2021 | 5315.55 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/08/2021 | 37345.42 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/08/2021 | 25643.62 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2021 | 1750.00 | 40870542000130 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2021 | 4000.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2021 | 2480.00 | 14651118000194 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 05027482493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, ATAS, PARECER E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2021 | 1200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBLOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/08/2021 | 6900.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/08/2021 | 980.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO DE SISTEMAS E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/08/2021 | 1450.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DE GFIP, DIRF, DCTF E RAIS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/08/2021 | 1450.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/08/2021 | 800.00 | 34219995000106 | CLODOALDO ELISANGELO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE AUDIO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/08/2021 | 725.00 | 32423312000102 | SANDRA VALERIA ALVES DE SOUSA PAIVA 93851995449 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES, PRASTIFICACAO E ENCHIMENTO DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/08/2021 | 1013.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/08/2021 | 855.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/08/2021 | 1340.20 | 30275340000196 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/08/2021 | 1690.00 | 40555722000127 | ESPEDITO ANTONIO DA SILA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE GUIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS BEM COMO FOTOGRAFICAS E FILMAGENS DESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/08/2021 | 950.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AOS VEREADORES EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/08/2021 | 850.00 | 01976704000248 | SYNTEH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/08/2021 | 419.29 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/08/2021 | 1547.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA RLY8I90 LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/08/2021 | 3300.00 | 15193293000148 | LOK CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO ANO 2021, NA COR BRANCA, PLACA RLY8I90 LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE2021, DURANTE O PERIODO DE REALIZACAO DE PROCEDIMENTO LICITATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/09/2021 | 1100.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/09/2021 | 5315.55 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/09/2021 | 37345.42 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/09/2021 | 73901.00 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/09/2021 | 25541.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/09/2021 | 938.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/09/2021 | 3200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA E LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONROLE DE ALMOXARIFADO, GESTAO PATRIMONIAL E CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/09/2021 | 650.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/09/2021 | 6900.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/09/2021 | 1450.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DE GFIP, DIRF DCTF E RAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/09/2021 | 4000.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/09/2021 | 1200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBLOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/09/2021 | 1450.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/09/2021 | 800.00 | 34219995000106 | CLODOALDO ELISANGELO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE AUDIO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/09/2021 | 1690.00 | 40555722000127 | ESPEDITO ANTONIO DA SILA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE GUIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS BEM COMO FOTOGRAFICAS E FILMAGENS DESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/09/2021 | 950.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AOS VEREADORES EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/09/2021 | 1100.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/09/2021 | 2480.00 | 14651118000194 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 05027482493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, ATAS, PARECER E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/09/2021 | 1030.00 | 32423312000102 | SANDRA VALERIA ALVES DE SOUSA PAIVA 93851995449 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES, PRASTIFICACAO E ENCHIMENTO DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/09/2021 | 1750.00 | 40870542000130 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/09/2021 | 1840.25 | 30275340000196 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/09/2021 | 1000.00 | 01976704000248 | SYNTEH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/09/2021 | 358.50 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/09/2021 | 2156.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/09/2021 | 1268.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/09/2021 | 1450.00 | 00004868425412 | CICERO HEDER GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CAMARA DESTINADO A DIRETORIA GERAL, TESOURARIA, SERVICOS DE INFORMACAO AO CIDADAO SIC E COMISSAO DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/09/2021 | 3300.00 | 15193293000148 | LOK CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO SANDERO ANO 2017, NA COR PRATA, PLACA PYG0156 LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/09/2021 | 320.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADESIVACAO DE NOTEBOOK, MONTAGEM E IMPRESSAO DE PAPEL CARTAO TITULO E MOCAO DE APLAUSOS E TONNER PARA IMPRESSORA LASER.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/10/2021 | 7280.00 | 21778715000140 | FRANCISCO CLENILDO MAIA 92846998191 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GALERIA DOS VEREADORES TAMANHO 1,24 X 1,04, UM QUADRO OFICIAL DO PRESIDENTE TAMANHO 35 X 45, QUINZE REPLICAS DA GALERIA DOS VEREADORES TAMANHO 35 X 45 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/10/2021 | 1100.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/10/2021 | 1200.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO PERSONALIZADAS MEDINDO 0,80 X 0,30 M PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/10/2021 | 3200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA E LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, GESTAO PATRIMONIAL E CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/10/2021 | 650.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/10/2021 | 5315.55 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/10/2021 | 37345.42 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/10/2021 | 73901.00 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/10/2021 | 25592.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/10/2021 | 993.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/10/2021 | 6900.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/10/2021 | 1450.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DE GFIP, DIRF DCTF E RAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/10/2021 | 4000.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2021 | 1104.00 | 32423312000102 | SANDRA VALERIA ALVES DE SOUSA PAIVA 93851995449 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES, PRASTIFICACAO E ENCHIMENTO DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/10/2021 | 1450.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/10/2021 | 474.69 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/10/2021 | 800.00 | 34219995000106 | CLODOALDO ELISANGELO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE AUDIO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/10/2021 | 1750.00 | 40870542000130 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/10/2021 | 950.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AOS VEREADORES EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/10/2021 | 1690.00 | 40555722000127 | ESPEDITO ANTONIO DA SILA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE GUIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS BEM COMO FOTOGRAFICAS E FILMAGENS DESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/10/2021 | 1507.25 | 30275340000196 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/10/2021 | 1015.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/10/2021 | 1100.00 | 01976704000248 | SYNTEH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/10/2021 | 2480.00 | 14651118000194 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 05027482493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, ATAS, PARECER E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/10/2021 | 1200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBLOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/10/2021 | 2392.01 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/10/2021 | 1352.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/10/2021 | 1450.00 | 27715603000126 | CICERO HEDER GADELHA MARTINS 04868425412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA DIRETORIA GERAL, TESOURARIA, SERVICOS DE INFORMACAO AO CIDADAO SIC E COMISSAODE LICITACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/11/2021 | 1100.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/11/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00005 2021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/11/2021 | 84.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00005 2021 NO JORNAL A UNIAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/11/2021 | 1040.00 | 11383017000191 | LAECIA ALENCAR DUTRA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MOLDURAS DE ALUMINIO DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/11/2021 | 350.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GARDINAGEM PRESTADOS NOS JARDINS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/11/2021 | 3300.00 | 15193293000148 | LOK CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO SANDERO ANO 2017, NA COR PRATA, PLACA PYG0156 LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/11/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00006 2021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/11/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00007 2021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/11/2021 | 1424.58 | 40655663000169 | ALENCAR UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA RETRATOS, VASOS, GARRAFA DECOR E DIVERSOS MATERIAIS PARA ORNAMENTAR O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000082021 | 0000308 | 17/11/2021 | 14747.00 | 33241115000127 | GUSTAVO FERREIRA VIEIRA 07201668455 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 SMART TV LED 50 SEMP SK8300 4K HDR E 01 SAMSUNG SMART TV 70 UHD 4K 70AU7700 TELA SEM LIMITE PARA O PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/11/2021 | 5315.55 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/11/2021 | 37345.42 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/11/2021 | 73901.00 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/11/2021 | 883.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/11/2021 | 25643.62 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/11/2021 | 6900.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/11/2021 | 1450.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DE GFIP, DIRF, DCTF E RAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/11/2021 | 4000.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/11/2021 | 1450.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/11/2021 | 3200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA E LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, GESTAO PATRIMONIAL E CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/11/2021 | 650.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/11/2021 | 1200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBLOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/11/2021 | 1100.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/11/2021 | 800.00 | 34219995000106 | CLODOALDO ELISANGELO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE AUDIO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/11/2021 | 1750.00 | 40870542000130 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/11/2021 | 1690.00 | 40555722000127 | ESPEDITO ANTONIO DA SILA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE GUIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS BEM COMO FOTOGRAFICAS E FILMAGENS DESTA CASA LEGISLATIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/11/2021 | 950.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AOS VEREADORES EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/11/2021 | 2524.75 | 30275340000196 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/11/2021 | 2480.00 | 14651118000194 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 05027482493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, ATAS, PARECER E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/11/2021 | 1030.60 | 01976704000248 | SYNTEH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/11/2021 | 2913.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/11/2021 | 573.20 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/11/2021 | 100.00 | 21896593000196 | DANILO GUEDES DE SOUSA 09275900426 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS SENDO ENVELOPES A4 PERSONALIZADOS PARA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/11/2021 | 867.50 | 32423312000102 | SANDRA VALERIA ALVES DE SOUSA PAIVA 93851995449 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES, PRASTIFICACAO E ENCHIMENTO DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/11/2021 | 1450.00 | 27715603000126 | CICERO HEDER GADELHA MARTINS 04868425412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA DIRETORIA GERAL, TESOURARIA, SERVICOS DE INFORMACAO AO CIDADAO SIC E COMISSAOPERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/11/2021 | 1544.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/11/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00005 2021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/11/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00006 2021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/11/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO CONTRATO N. 00015 2021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/11/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO CONTRATO N. 00016 2021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/11/2021 | 3300.00 | 15193293000148 | LOK CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO SANDERO ANO 2017, NA COR PRATA, PLACA PYG0156 LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/12/2021 | 320.00 | 00006979624407 | JAIR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/12/2021 | 1100.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/12/2021 | 25643.62 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/12/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DE AVISO N. 00007 2021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/12/2021 | 2657.77 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13. SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/12/2021 | 20955.20 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13. SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/12/2021 | 2500.00 | 37659689000170 | ECO LUZ ENERGIA SOLAR ENGENHARIA COMERCIO E SERVIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ARTIGOS NATALINOS, PISCAS PISCAS, REDES DE LED, MANGUEIRAS DE LED E FIGURAS DECORADAS COM LED NO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/12/2021 | 2480.00 | 14651118000194 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 05027482493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, ATAS, PARECER E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/12/2021 | 3300.00 | 15193293000148 | LOK CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO SANDERO ANO 2017, NA COR PRATA, PLACA PYG0156 LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/12/2021 | 2068.45 | 11408222000164 | REUNIDAS COMERCIO DE FERRAGENS E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ARGAMASSA, PORCELANATO E REJUNTE DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/12/2021 | 350.13 | 09534458000103 | REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DELANIL BASE E SELADOR ACRILICO DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/12/2021 | 10348.48 | 11408222000164 | REUNIDAS COMERCIO DE FERRAGENS E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISO RT 1,64 45X90, VARANDAS E QUINTAIS TIPO ACII E REJUNTE FLEX CZ PLATINA DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/12/2021 | 5315.55 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/12/2021 | 37345.42 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/12/2021 | 73901.00 | 24509945000100 | Câmara Municipal de Catolé do Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/12/2021 | 1450.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/12/2021 | 4000.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/12/2021 | 6900.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/12/2021 | 3200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA E LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, GESTAO PATRIMONIAL E CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/12/2021 | 650.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/12/2021 | 1450.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DE GFIP, DIRF, DCTF E RAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/12/2021 | 580.00 | 32423312000102 | SANDRA VALERIA ALVES DE SOUSA PAIVA 93851995449 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES, PRASTIFICACAO, COPIAS XEROGRAFICAS E ENCHIMENTO DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/12/2021 | 1450.00 | 27715603000126 | CICERO HEDER GADELHA MARTINS 04868425412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA DIRETORIA GERAL, TESOURARIA, SERVICOS DE INFORMACAO AO CIDADAO SIC E COMISSAODE LICITACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/12/2021 | 800.00 | 34219995000106 | CLODOALDO ELISANGELO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE AUDIO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/12/2021 | 8800.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/12/2021 | 883.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/12/2021 | 1200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBLOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/12/2021 | 950.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AOS VEREADORES EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/12/2021 | 1690.00 | 40555722000127 | ESPEDITO ANTONIO DA SILA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE GUIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS BEM COMO FOTOGRAFICAS E FILMAGENS DESTA CASA LEGISLATIVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/12/2021 | 1750.00 | 40870542000130 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/12/2021 | 2480.00 | 14651118000194 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 05027482493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, ATAS, PARECER E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/12/2021 | 1100.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/12/2021 | 25643.62 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/12/2021 | 670.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/12/2021 | 1229.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/12/2021 | 73.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/12/2021 | 750.00 | 01976704000248 | SYNTEH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/12/2021 | 3300.00 | 15193293000148 | LOK CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO SANDERO ANO 2017, NA COR PRATA, PLACA PYG0156 LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0000378 | 22/12/2021 | 43277.50 | 21681711000149 | MUSICAL ELETRO SOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM MIROFONES, AMPLIFICADORES, MUNITORES DIGITAIS E DIVERSOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00052021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/12/2021 | 500.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E VEICULACAO DE MENSAGEM NATALINA E DE FINAL DE ANO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/12/2021 | 1100.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/12/2021 | 5000.00 | 00009709499440 | EDUARDO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/12/2021 | 2798.02 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/12/2021 | 7500.00 | 00085460311420 | PEDRO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO E RECUPERACAO DA FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM APLICACAO DE PORCELANATO NAS LATERIAIS E CANTEIROS FRONTAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/12/2021 | 722.16 | 38730939000184 | F N GARCIA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/12/2021 | 1539.90 | 30275340000196 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/12/2021 | 2500.00 | 35623778000131 | MARIA JACILMA DE LIMA 70115482466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA LIMPEZA E MANUTENCAO E RECULOCACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PARTE FRONTAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000387 | 30/12/2021 | 85250.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO, CONFECCAO E AMPLICACAO DA FACHADA, BRISES, PLACA EM ACM 3MM LUMINOSAS, ACRILICO COM IMPRESSAO UV DIRETA E LETRA CAIXA ALTAEM ACM 3MM NESTA CASA LEGISLATIVA, NAO INCLUSO INSTALACAO E ILUMINACAO EM LED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
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Última atualização: 11/06/2024