| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2021 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2021 | 37800.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a folha de pagamento mensal dos vereadores com assento nesta casa legislativa rel. ao mês de janeiro de 2021 cfe. folha em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2021 | 1560.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos junto a Camara Municipal relativo ao mês de janeiro de 2021. cfe. folha em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2021 | 16460.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados junto a Camara Municipal relativo ao mês de janeiro de 2021. cfe. folha em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2021 | 760.19 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB RELATIVO AO PAGAMENTO DA 28 VIGESIMA OITAVA PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB CONFORME ACORDO 011012018 E GUIA DE RECOLHIMENTODE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2021 | 45.31 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente as tarifas pelo consumo de energia eletrica no predio do arquivo anexo do poder legislativo R. Jose Arruda de Sousa n 157 - terreo - Centro nesta cidade durante o mês de janeiro de 2021 cfe. descricao em fatura mensal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2021 | 276.75 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente as tarifas pelo consumo de energia eletrica no predio sede do poder legislativo R. Jose Arruda de Sousa sn - terreo - centro nesta cidade durante o mês de janeiro de 2021 cfe.descricao em fatura mensal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo de agua tratada no predio sede Camara Municipal relativo ao mês de janeiro de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2021 | 187.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a conta telefonica do numero 83 3490-1251 de uso da Camara Municipal relativo ao mês de janeiro de 2021 conforme comprovante de fatura fiscal anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2021 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2021 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a prestacao de servicos no fornecimento de internet fibra otica para uso pela Camara Municipal relativo ao mês de janeiro de 2021 conforme doc em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2021 | 94.00 | 08309114000120 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a prestacao de servicos cartoriais de registro de atas e autenticacoes de documentos para a Camara Municipal conforme nota fiscal de servico anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2021 | 250.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2021 | 15567.36 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL E DA RETENCAO NAS FOPAG VEREADORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETÊNCIA JANEIRO2021 CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/02/2021 | 144.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2021 | 492.18 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021 CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2021 | 800.00 | 11543682000103 | JOSE MILTON RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO GFIP RAIS DCTF PASEP E DEMAIS A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2021 | 10512.60 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL DA RETENCAO NAS FOPAG VEREADORES E COMISSIONADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETÊNCIA JANEIRO2021 CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2021 | 343.20 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021 CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/02/2021 | 37800.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/02/2021 | 1560.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos junto a Camara Municipal relativo ao mês de fevereiro de 2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/02/2021 | 18060.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados junto a Camara Municipal relativo ao mês de fevereiro de 2021 conforme folha em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/02/2021 | 370.00 | 28149205000152 | TERRA SERV. COM. E ATEND DE RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA | EMPENHA A IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 VALIDO POR 1 ANO EM ARQUIVO E UM CERTIFICADO DIGITAL PF A1 VALIDO POR UM ANO SENDO ESSA AQUISICAO PARA ALIMENTACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES DE NECESSIDADEORDINARIA DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/02/2021 | 1200.00 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | IMPORTANCIA A SER PAGA REFERENTE A UM SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFO PROFISSIONAL PARA ALIMENTACAO DE SITE ELABORACAO DO MURAL DO BIÊNIO DE 2021 E 2022 E CRIACAO DE BANCO DE DADOS FOTOGRAFICO PARA TODAS AS ATIVIDADE QUE UTILIZEM IMAGEM DOS VEREADORES E DAIMAGEM DA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/02/2021 | 763.51 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB RELATIVO AO PAGAMENTO DA 29 VIGESIMA NONA PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB CONFORME ACORDO 011012018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DEPARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2021 | 244.75 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA SN - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2021 | 320.58 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021 CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2021 | 43.17 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO ANEXO DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2021 | 10906.16 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL DA RETENCAO NAS FOPAG VEREADORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/02/2021 | 602.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO REFERENTE A AQUISICAO DE MARCARAS DESCARTAVES E UM TERMOMETRO DIGITAL NORMAIS IMPOSTA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COFORME COMPROVACAO NA NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2021 | 866.82 | 75315333027902 | ATACADÃO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTAR E DE HIGIENE DESTINADO A ATENDER AOS SERVICOS CORRENTES DE MANUTENCAO DA CASA LEGISLATIVA CONFORMO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2021 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/02/2021 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/02/2021 | 250.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2021 | 1201.63 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2021 | 152.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/03/2021 | 640.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/03/2021 | 885.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C TEMP DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV-4119PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/03/2021 | 182.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a conta telefonica do numero 83 3490-1251 de uso da Camara Municipal relativo ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovante de fatura fiscal anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/03/2021 | 0.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a conta telefonica do numero 83 3490-1251 de uso da Camara Municipal relativo ao mês de fevereiro de 2021 conforme comprovante de fatura fiscal anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/03/2021 | 430.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BUCHA BANDEJA DIANT FILTRO DE OLEO E SELENIA PARA MANUTENCAO NO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV1118-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/03/2021 | 80.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE TROCA DE BUCHAS DA SUSPENCAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO HONDA CIVIC MOV1118-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/03/2021 | 37800.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/03/2021 | 18060.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/03/2021 | 1560.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/03/2021 | 320.58 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021 CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/03/2021 | 600.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUE FAZ REFERENCIA A O SERVICO PRESTADO DE APOIO DOS DIAS DE SESSAO LEGISLATIVA DA CASA DESEMPENHANDO A FUNCAO DE OPERADOR DE PAINEL DAS ORDENS LEGISLATIVAS E DEMAIS FUCOES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/03/2021 | 30.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO QUE FAZ REFERENCIA A O SERVICO PRESTADO DE APOIO DOS DIAS DE SESSAO LEGISLATIVA DA CASA DESEMPENHANDO A FUNCAO DE OPERADOR DE PAINEL DAS ORDENS LEGISLATIVAS E DEMAIS FUCOES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/03/2021 | 250.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/03/2021 | 775.34 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB RELATIVO AO PAGAMENTO DA 30 TRIGESIMA PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB CONFORME ACORDO 011012018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/03/2021 | 1500.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/03/2021 | 4000.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRE | Importacia que se empenha para atender ao pagamento de consultoria em servico contabil Diarios Balancetes Mensais fisicos e eletronicos informacoes contabeis para o portal do Gestor Sagres Online PCA – Prestacao de Contas Anuais em meio fisico e eletronico DCA SICONFISTN RGF SICONFI em conformidade com as propostas apresentadas mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/03/2021 | 1201.63 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/03/2021 | 1201.63 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/03/2021 | 240.05 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA SN - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/03/2021 | 44.69 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO ANEXO DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCODE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/03/2021 | 960.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA O PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTACAO NAS POSTAGENS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/03/2021 | 10848.60 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL NAS FOPAG VEREADORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETÊNCIA MARCO2021 CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/03/2021 | 194.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NuMERO 83 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/03/2021 | 65.74 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/03/2021 | 171.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/03/2021 | 31.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/03/2021 | 2.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/03/2021 | 55.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/03/2021 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/03/2021 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2021 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/04/2021 | 37800.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/04/2021 | 1560.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/04/2021 | 18060.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/04/2021 | 1665.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C TEMP DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV-4119PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/04/2021 | 425.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUP ESCOVA MOTOR CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA E KIT DE BUCHA PART PARA MANUTENCAO NO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV1118-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/04/2021 | 100.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA PARA MANUTENCAO DE VEICULO HONDA CIVIC MOV1118-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/04/2021 | 320.58 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS AOBIRGACOES PATRONIAS DOS EFETIVOS SOBRE A FOPAG RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021. CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00003312731445 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE FARIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRES DE 2021 CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/04/2021 | 811.84 | 33918870000101 | EMPORIO PRIMAVERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CAMARA LEGISLATIVA REFERENTES AOS MESES DE MARCO E ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/04/2021 | 1201.63 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/04/2021 | 960.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA O PORTAL LEGISLATIVO E OBRIGACOES NAS POSTAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/04/2021 | 785.92 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB RELATIVO AO PAGAMENTO DA 31 TRIGESIMA PRIMEIRA PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB CONFORME ACORDO 011012018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/04/2021 | 10848.60 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL DA RETENCAO NAS FOPAG VEREADORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETÊNCIA ABRIL2021 CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/04/2021 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/04/2021 | 140.44 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA SN - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/04/2021 | 44.71 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO ANEXO DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/04/2021 | 250.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/04/2021 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/04/2021 | 187.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NuMERO 83 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/04/2021 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/04/2021 | 4000.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRE | Importacia que se empenha para atender ao pagamento de consultoria em servico contabil Diarios Balancetes Mensais fisicos e eletronicos informacoes contabeis para o portal do Gestor Sagres Online PCA – Prestacao de Contas Anuais em meio fisico e eletronico DCA SICONFISTN RGF SICONFI em conformidade com as propostas apresentadas mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/04/2021 | 750.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/04/2021 | 1200.00 | 21222908000110 | FILIPI BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE RACK PARA DVR CAMERAS CAIXA DE FIO CONECTORES E INSTALACAO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIGILÊNCIA CAMERAS NA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/04/2021 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/04/2021 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/04/2021 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/04/2021 | 52.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2021 | 31.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2021 | 2.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/05/2021 | 37800.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/05/2021 | 18060.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/05/2021 | 1560.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/05/2021 | 320.58 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021 CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/05/2021 | 650.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUE FAZ REFERENCIA A O SERVICO PRESTADO DE APOIO DOS DIAS DE SESSAO LEGISLATIVA DA CASA DESEMPENHANDO A FUNCAO DE OPERADOR DE PAINEL DAS ORDENS LEGISLATIVAS E DEMAIS FUCOES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/05/2021 | 600.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2021 | 2739.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO TENDO ESSE PROCESSO DE COMPRA LICITADO NA MODALIDADE DE DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/05/2021 | 250.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/05/2021 | 207.37 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA SN - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/05/2021 | 45.56 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO ANEXO DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/05/2021 | 188.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NuMERO 83 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/05/2021 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/05/2021 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/05/2021 | 791.77 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB RELATIVO AO PAGAMENTO DA 32 TRIGESSIMA SEGUNDA PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB CONFORME ACORDO 011012018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/05/2021 | 1201.63 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/05/2021 | 960.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTACAO NAS POSTAGENS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021 CONFORMA NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/05/2021 | 10848.60 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL DA RETENCAO NAS FOPAG VEREADORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETÊNCIA MAIO2021 CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/05/2021 | 750.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/05/2021 | 52.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/05/2021 | 31.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/05/2021 | 2.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/05/2021 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/05/2021 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/05/2021 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/06/2021 | 2500.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE AO SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO E DE INTERIOR PARA UMA COPACOZINHA DA CASA LESGISLATIVA CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/06/2021 | 37800.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/06/2021 | 18060.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/06/2021 | 1560.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/06/2021 | 1910.42 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C TEMP DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV-4119PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/06/2021 | 938.70 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTAR E DE HIGIENE DESTINADO A ATENDER AOS SERVICOS CORRENTES DE MANUTENCAO DA CASA LEGISLATIVA CONFORMO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/06/2021 | 780.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO ADIANTEMENTO DA PRIMEIRA PARECLA D0 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/06/2021 | 9030.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/06/2021 | 250.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/06/2021 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE RELATIVO AO MÊS DE JUNHOL DE 2021 CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/06/2021 | 801.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB RELATIVO AO PAGAMENTO DA 33 TRIGESSIMA TERCEIRA PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB CONFORME ACORDO 011012018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/06/2021 | 148.01 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA SN - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/06/2021 | 46.72 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO ANEXO DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/06/2021 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/06/2021 | 196.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NuMERO 83 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/06/2021 | 1166.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG E AGUA ADS DE 20 LITROS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 PARA MANUTECAO DA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/06/2021 | 1201.63 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/06/2021 | 960.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTACAO NAS POSTAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021 CONFORMA NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/06/2021 | 250.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DICULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NAS REDES SOCIAIS E SITES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/06/2021 | 750.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/06/2021 | 2176.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO TENDO ESSE PROCESSO DE COMPRA LICITADO NA MODALIDADE DE DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/06/2021 | 10848.60 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL DA RETENCAO NAS FOPAG VEREADORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETÊNCIA JUNHO2021 CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/06/2021 | 19.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/06/2021 | 27.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/06/2021 | 52.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/06/2021 | 31.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/06/2021 | 2.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/06/2021 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/06/2021 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/06/2021 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/06/2021 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB REF. A PARTE PATRONAL DA RETENCAO NAS FOPAG EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETÊNCIA JUNHO2021 CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/07/2021 | 480.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/07/2021 | 840.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS TRAZEIRO PARA MANUTENCAO NO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV1118-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/07/2021 | 1595.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C TEMP DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV-4119PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/07/2021 | 37800.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/07/2021 | 24079.39 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E DE ANTECIPACAO DE FERIAS ANTECIPADOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/07/2021 | 2079.94 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E ANTECIPACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/07/2021 | 350.66 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A COMPRA DE MATERIAIS REFERENTE AO CONSERTO DA CAIXA D'AGUA DA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/07/2021 | 160.00 | 00006784646428 | DIEGO MENTOR ANDRADE GALVÃO | EMPENHA A IMPORTANCIA REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 VALIDO POR 1 ANO EM ARQUIVO SENDO ESSA AQUISICAO PARA USO DO CONTADOR DA CMBSF JUNTO A RECEITA FEDERAL E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES DE NECESSIDADE ORDINARIA DACAMARA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/07/2021 | 1115.96 | 33918870000101 | EMPORIO PRIMAVERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CAMARA LEGISLATIVA REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/07/2021 | 780.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUE FAZ REFERENCIA A O SERVICO PRESTADO DE APOIO DOS DIAS DE SESSAO LEGISLATIVA DA CASA DESEMPENHANDO A FUNCAO DE OPERADOR DE PAINEL DAS ORDENS LEGISLATIVAS E DEMAIS FUCOES REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/07/2021 | 809.50 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB RELATIVO AO PAGAMENTO DA 34 TRIGESSIMA QUARTA PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB CONFORME ACORDO 011012018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/07/2021 | 2560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BUCHA BRACO CONTROLE SUSP TRAZEIRAS BUCHA BRACO SUSP -FACAO JUNTA TAMPA VAVULA CORRERIA DENTADA CORREIA DE COMANDO ROL TENSOR CORRERIA DENTADA BUJAO DE CARTER CORSA FILTRO LUBRIFICANTE LUB MOTORCARFT FORD PNEUS 18515 R DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO E TAMPA DE RADIADOR PARA MANUTENCAO NO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV1118-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/07/2021 | 1201.63 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/07/2021 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/07/2021 | 250.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/07/2021 | 960.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTACAO NAS POSTAGENS REFERENTE AO MÊS DE JULLHO 2021 CONFORMA NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/07/2021 | 47.88 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO ANEXO DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHODE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/07/2021 | 168.10 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA SN - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/07/2021 | 196.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NuMERO 83 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/07/2021 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/07/2021 | 750.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/07/2021 | 469.01 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021 CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/07/2021 | 12112.66 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL DA RETENCAO NAS FOPAG VEREADORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETÊNCIA JULHO2021 CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/07/2021 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/07/2021 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/07/2021 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/07/2021 | 3.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/07/2021 | 41.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/07/2021 | 52.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/08/2021 | 750.00 | 26100956000159 | VERSAT GOLD CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA SE EMPENHA COM A AQUISICAO DE 25 KIT DE MARCARAS LUPPO COM PERSONALIZACAO PARA COMPOSICAO DO FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CASA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/08/2021 | 37800.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/08/2021 | 18060.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/08/2021 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021 CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/08/2021 | 1560.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/08/2021 | 1674.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C TEMP DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV-4119PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/08/2021 | 200.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PASTILHA DE FREIO E REGULADOR DE ALTENADOR PARA MANUTENCAO DE VEICULO HONDA CIVIC MOV1118-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/08/2021 | 1200.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIA ALTERNADOR BOMBA COMBUSTIVEL REGULADOR ALT 1V 75 A SELENIA PASTILHA DE FREIO ADITIVO RADIADOR PARA MANUTENCAO NO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV1118-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/08/2021 | 480.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/08/2021 | 2148.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO TENDO ESSE PROCESSO DE COMPRA LICITADO NA MODALIDADE DE DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/08/2021 | 820.73 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB RELATIVO AO PAGAMENTO DA 35 TRIGESSIMA QUINTA PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB CONFORME ACORDO 011012018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/08/2021 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/08/2021 | 250.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/08/2021 | 196.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NuMERO 83 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/08/2021 | 1201.63 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/08/2021 | 960.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTACAO NAS POSTAGENS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021 CONFORMA NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/08/2021 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO ANEXO DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/08/2021 | 270.28 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA SN - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CFE.DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/08/2021 | 90.13 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/08/2021 | 750.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/08/2021 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/08/2021 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/08/2021 | 31.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/08/2021 | 52.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/08/2021 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/08/2021 | 2.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/09/2021 | 10848.60 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL DA RETENCAO NAS FOPAG VEREADORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETÊNCIA AGOSTO2021 CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/09/2021 | 37800.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/09/2021 | 18060.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/09/2021 | 1560.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/09/2021 | 650.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUE FAZ REFERENCIA A O SERVICO PRESTADO DE APOIO DOS DIAS DE SESSAO LEGISLATIVA DA CASA DESEMPENHANDO A FUNCAO DE OPERADOR DE PAINEL DAS ORDENS LEGISLATIVAS E DEMAIS FUCOES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/09/2021 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021 CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/09/2021 | 10848.60 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL DA RETENCAO NAS FOPAG VEREADORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021 CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/09/2021 | 1201.63 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/09/2021 | 960.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTACAO NAS POSTAGENS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORMA NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/09/2021 | 1275.31 | 08784917000136 | Rosiana Dantas de Brito | Importancia que se empenha para aquisicao de nobreak e mouse para os combutadores da Camara Legislativa para subtituir aparelhos queimandos mês de referência 092021 conforma comprovacao em nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/09/2021 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/09/2021 | 450.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TROCA DE OLEO E SERVICO DE SUSPENSAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO HONDA CIVIC MOV1118-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/09/2021 | 831.36 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB RELATIVO AO PAGAMENTO DA 36 TRIGESSIMA SEXTA PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB CONFORME ACORDO 011012018 E GUIA DE RECOLHIMENTODE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/09/2021 | 480.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/09/2021 | 196.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NuMERO 83 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/09/2021 | 250.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/09/2021 | 750.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/09/2021 | 148.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/09/2021 | 55.80 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO ANEXO DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO.1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/09/2021 | 274.92 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA SN - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CFE.DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/09/2021 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/09/2021 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/09/2021 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/09/2021 | 2.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/09/2021 | 31.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/09/2021 | 52.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/10/2021 | 2100.00 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | Importancia que se empenha referente a producao de servico na elaboracao confeccao e entrega da Galeria do Poder Legislativo do biênio 2021 e 2022 conforma nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/10/2021 | 37800.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/10/2021 | 18060.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/10/2021 | 1560.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/10/2021 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021 CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/10/2021 | 10848.60 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL DA RETENCAO NAS FOPAG VEREADORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/10/2021 | 1811.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO TENDO ESSE PROCESSO DE COMPRA LICITADO NA MODALIDADE DE DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/10/2021 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME PORTAL RADAR SERTANEJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA ALEM DE ENTREVISTA EM PROGRAMA DE TV AO VIVO E ONLINE PARA DIVULAGACAO DE INFORMACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE QUE SAO DE INTERESSE DA POPULACAO NOPORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM CONFORME COMPROVACAO EM NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/10/2021 | 1201.63 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/10/2021 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO ANEXO DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/10/2021 | 207.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NuMERO 83 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/10/2021 | 233.35 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA SN - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CFE.DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/10/2021 | 960.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTACAO NAS POSTAGENS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORMA NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/10/2021 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/10/2021 | 834.87 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB RELATIVO AO PAGAMENTO DA 37 TRIGESSIMA SETIMA PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB CONFORME ACORDO 011012018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/10/2021 | 250.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/10/2021 | 1729.74 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTAR E DE HIGIENE DESTINADO A ATENDER AOS SERVICOS CORRENTES DE MANUTENCAO DA CASA LEGISLATIVA CONFORMO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/10/2021 | 148.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/10/2021 | 3154.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C TEMP DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV-4119PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/10/2021 | 300.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E NO PORTAL WWW.PORTALELETRONICO.BLOG.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/10/2021 | 2096.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG E AGUA ADS DE 20 LITROS REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 PARA MANUTECAO DA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/10/2021 | 750.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/10/2021 | 9030.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/10/2021 | 780.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/10/2021 | 300.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE TROCA DE RADIADOR TROCA DE BOMBA DE AGUA E SERVICO DE ESCAPAMENTO PARA MANUTENCAO DE VEICULO HONDA CIVIC MOV1118-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/10/2021 | 1920.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIADOR AGUA FILTRO DE OLEO E SELENIA E BOMBA DE AGUA PARA MANUTENCAO NO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV1118-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/11/2021 | 14.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/11/2021 | 27.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/11/2021 | 2.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/11/2021 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/11/2021 | 52.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/11/2021 | 31.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/11/2021 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/11/2021 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/11/2021 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO 13° SALARIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021 CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/11/2021 | 3792.60 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL DA RETENCAO NAS FOPAG DO 13 SALARIO VEREADORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 CFE. GUIAS DE GPSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/11/2021 | 37800.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/11/2021 | 18060.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/11/2021 | 1560.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/11/2021 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021 CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/11/2021 | 10848.60 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL DA RETENCAO NAS FOPAG VEREADORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/11/2021 | 480.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/11/2021 | 650.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUE FAZ REFERENCIA A O SERVICO PRESTADO DE APOIO DOS DIAS DE SESSAO LEGISLATIVA DA CASA DESEMPENHANDO A FUNCAO DE OPERADOR DE PAINEL DAS ORDENS LEGISLATIVAS E DEMAIS FUCOES REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/11/2021 | 350.00 | 00010252098420 | NAYLSON PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO NA CRIACAO DE MIDIA DIGITAS PARA ELAORACAO DE MATERIAL PARA IMPRESAO MOCOES DE PESAR E DE APLAUSO INSTALACAO DE IMPRESSORA FORMATACAO DE DESTOP COM BACKUP E GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS E VISTORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/11/2021 | 1310.00 | 36919773000113 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM 08 OITO AR CONDICIONADOS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE CONFORME COMPROVACAO DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/11/2021 | 1201.63 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/11/2021 | 838.38 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB RELATIVO AO PAGAMENTO DA 38 TRIGESSIMA OITAVA PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB CONFORME ACORDO 011012018 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/11/2021 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO ANEXO DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/11/2021 | 367.42 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA SN - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CFE.DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/11/2021 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/11/2021 | 250.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/11/2021 | 207.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NuMERO 83 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/11/2021 | 960.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTACAO NAS POSTAGENS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORMA NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/11/2021 | 148.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/11/2021 | 1652.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C TEMP DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV-4119PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/11/2021 | 750.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/11/2021 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/11/2021 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/11/2021 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/11/2021 | 2.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/11/2021 | 31.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/11/2021 | 52.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/12/2021 | 37800.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS VEREADORES COM ASSENTO NESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORMA FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/12/2021 | 18060.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/12/2021 | 1560.00 | 12722468000179 | Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/12/2021 | 351.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REF. AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021 CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/12/2021 | 10848.60 | 29979036016306 | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS REF. A PARTE PATRONAL DA RETENCAO NAS FOPAG VEREADORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2021 CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/12/2021 | 1201.63 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/12/2021 | 2573.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO TENDO ESSE PROCESSO DE COMPRA LICITADO NA MODALIDADE DE DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/12/2021 | 650.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSÉ OLIVEIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUE FAZ REFERENCIA A O SERVICO PRESTADO DE APOIO DOS DIAS DE SESSAO LEGISLATIVA DA CASA DESEMPENHANDO A FUNCAO DE OPERADOR DE PAINEL DAS ORDENS LEGISLATIVAS E DEMAIS FUCOES REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBROCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/12/2021 | 960.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER PARA PORTAL LEGISLATIVO E ORIENTACAO NAS POSTAGENS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORMA NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/12/2021 | 1600.00 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | Importancia que se empenha referente a prestacao de servico que engloba cobertura fotografica das sessoes ordinarias assim como tambem do encerramento dos trabalhos legislativos de 2021 com material impresso entregue conforme nota fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/12/2021 | 480.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/12/2021 | 3500.00 | 00003312731445 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE FARIAS TRAJANO | Importancia que se empenha referente a prestacao de servico de assessoria consultoria e acompanhamento dos procedimentos licitatorios e contratos administrativos da Camara Municipal de Bonito de Santa Fe referente ao segundo semestre de 2021 conforme comprova nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/12/2021 | 3500.00 | 34441043000124 | Yago Paolo Costa Aguiar | Importancia que se empenha referente a prestacao de servico de assessoria de marketing para realizacao das atividades operacionais da casa legislativa como a elaboracao visual de mocoes de aplausos mocao de pesar titulo de cidadao orientacao e elaboracaoda identidade visual do web site da Camara alem de orientacao da organizacao de marketing para o fechamos dos documentos do anos legislativo 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/12/2021 | 207.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NuMERO 83 3490-1251 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/12/2021 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/12/2021 | 250.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FE-PB DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/12/2021 | 862.33 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB RELATIVO AO PAGAMENTO DA 39 TRIGESSIMA NONA PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB CONFORME ACORDO 011012018 E GUIA DE RECOLHIMENTODE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/12/2021 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ARQUIVO ANEXO DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA N 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/12/2021 | 375.61 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO R. JOSE ARRUDA DE SOUSA SN - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CFE. DESCRICAO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/12/2021 | 3200.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRE | Importancia que se empenha para efetuar o pagameno da assessoria contabil para realizacao o fechamento das pastas contabeis financeiras orcamentaria e patrimonial das atividades operacionais da Casa Legislativa do exercicio social de 2021 conforma nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/12/2021 | 750.00 | 03082913000192 | FUND. ANTONIO DIAS DE LIMA OU FRANCISCO P. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS ESPECIAL E DEMAIS QUE FOREM REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA RADIO NOVA BONITO FM 104.9. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/12/2021 | 6500.00 | 16639828000124 | Osmar Gomes de Albuquerque Filho | Importancia que se empenha referente a servico de digitalizacao oficial de todos os documentos produzidos no ano legislativo de 2021 conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000343 | 20/12/2021 | 30398.58 | 41575069000120 | Blena Construções e Locações LTDA | Importancia que se empenha ao pagamento referente a medicao de prestacao de servico da reforma da copa cozinha da Camara Municipal conforme contrato n° DV00032021-CPL e nota fiscal em anexo. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/12/2021 | 2400.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C TEMP DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV-4119PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/12/2021 | 1000.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE MOTOR PARA MANUTENCAO DE VEICULO HONDA CIVIC MOV1118-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/12/2021 | 2000.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ARVORE MANIVELA BOMBA DE OLEO BRONZE FIXA E BRONZEE BIELA PARA MANUTENCAO NO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOV1118-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/12/2021 | 3.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/12/2021 | 360.00 | 39654333000170 | Confiance Serviço de Certificação Digital Eirele | Importancia que se empenha referente a dois certificados digitais para envio e elaboracao das atividades operacionais da Camara Municipal com validade de um ano conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/12/2021 | 148.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/12/2021 | 1449.58 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTAR E DE HIGIENE DESTINADO A ATENDER AOS SERVICOS CORRENTES DE MANUTENCAO DA CASA LEGISLATIVA CONFORMO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/12/2021 | 6000.00 | 11543682000103 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAR A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSOS DE CAPACITACAO TENDO COMO PUBLICO ALVO VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA SEGURADOS DO IPASB COM O OBJETIVO DE TRATAR DE TEMAS ESPECIFICOS DE RPPS LEGISLACAO E GESTAO QUEFOI REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 COM 08 HORAS AULA DE DURACAO CONFORME COMPROVA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/12/2021 | 2800.00 | 11543682000103 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE LEVANTAMENTO DE POSSIVEIS PENDENCIAS COM DESPESAS PREVIDENCIARIAS TANTO NO RGPS COMO NO RPPS COMPREEENDENDO O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/12/2021 | 8928.10 | 24073694000155 | L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISICAO DE 2 NOTEBOOKS MODELO NOTECI5 8256 15 550XDA KF2BR SAMSUNG IMEI NS 09VM9KBR801730 09VM9QDR900637 SSD. PARA REALIZAR AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DIARIAS DA CASA LEGISLATICA CONFORME COMPROVACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/12/2021 | 1844.10 | 43283811019411 | KALUNGA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK L5190 EPSON PARA USO NAS ATIVIDADES OPERAACIONAIS DA CAMARA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVACAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/12/2021 | 2800.00 | 21222908000110 | FILIPI BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO REPARO E CONSERVACAO DE REDE DE MONITORIAMENTO VISUAL CAMARAS DA CAMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 CONFORMA COMPROVACAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/12/2021 | 2099.60 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTAR E DE HIGIENE DESTINADO A ATENDER AOS SERVICOS CORRENTES DE MANUTENCAO DA CASA LEGISLATIVA CONFORMO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/12/2021 | 4200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO TENDO ESSE PROCESSO DE COMPRA LICITADO NA MODALIDADE DE DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/12/2021 | 1809.50 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AQUISICAO DE UM FORNO MICRO ONDAS UMA MAQUINA DE CAFE UM LIQUIDIFICADOR UMA SANDUICHEIRA E UMA CHALEIRA ELETRICA PARA USO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/12/2021 | 30.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/12/2021 | 23.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/12/2021 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/12/2021 | 2.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/12/2021 | 31.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa e Gestao Administrativa da Camara | Manutencao das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/12/2021 | 52.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9279-7 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 368
Última atualização: 11/06/2024