| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2021 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2021 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2021 | 6750.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2021 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 0000105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2021 | 85.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2021 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 16353. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2021 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4406664492. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2021 | 600.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF Nº 00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2021 | 4500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2021 | 74.35 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 008601782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2021 | 588.07 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 008602170 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2021 | 11715.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2695 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2021 | 300.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/01, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00075. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2021 | 271.46 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3643. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2021 | 96.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1100039956417. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2021 | 160.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NFS-e Nº 0007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2021 | 256.00 | 24109167000153 | ART VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOLDURA DO QUADRO DA SÉTIMA LEGISLATURA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 736 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/02/2021 | 303.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/02/2021 | 2250.00 | 15016319000182 | INGRID SHERMANY SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 QUADROS DE MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA HONRARIAS CONSEDIDAS POR ESTA CASA COMO TAMBÉM FOTOGRAFIAS, CONFORME NOTA FISCAL 187. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/02/2021 | 1000.00 | 17779060000157 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOLA HIDRÁULICA E SUPORTE PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO PLENÁRIO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2021 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 218. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/02/2021 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS SE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2021 | 6750.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2021 | 91.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/02/2021 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 17382. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/02/2021 | 157.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4425325761. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/02/2021 | 4500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2021 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 0000108. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2021 | 600.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF Nº 00002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2021 | 1400.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADOS E DA REDE ELÉTRICA DO MEMORIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2021 | 11715.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/03/2021 | 600.22 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3779. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2715 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/03/2021 | 120.00 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/03/2021 | 900.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 06 E 20/02 E AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 27/02 NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00077. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/03/2021 | 98.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1100039988483. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/03/2021 | 358.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/03/2021 | 83.74 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 008842562. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/03/2021 | 551.17 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 178579202102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/03/2021 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 235. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/03/2021 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/03/2021 | 6750.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/03/2021 | 44.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/03/2021 | 230.00 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/03/2021 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 0000111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/03/2021 | 600.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF Nº 00003 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/03/2021 | 135.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FIO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA CONORME NOTA FISCAL Nº2363 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2021 | 5999.93 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS ARCONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 14013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/03/2021 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 18474. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2021 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4442387096. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/03/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2740 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/03/2021 | 4500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 0011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/03/2021 | 11715.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/03/2021 | 762.76 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 009080826. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/03/2021 | 125.76 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 009081912. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/03/2021 | 1200.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 06 E 20/03, EXTRAORDINÁRIA EM 25/03 E AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 09/03 NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00078. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/03/2021 | 417.39 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3920. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/04/2021 | 101.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1100040018143 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/04/2021 | 579.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/04/2021 | 1620.00 | 35485937000189 | JOHNSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PELÍCULA METAL 0,5% SEMI ESPELHADA PARA REVESTIMENTO DE PORTAS DE VIDRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 009423 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/04/2021 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 253. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2021 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2021 | 6750.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2021 | 54.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/04/2021 | 1329.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 32062 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/04/2021 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 0000114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/04/2021 | 600.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF Nº 00004 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/04/2021 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 019616. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/04/2021 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4461485159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/04/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2760 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/04/2021 | 4500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/04/2021 | 600.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 09 E 23/04, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00080. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2021 | 11715.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2021 | 557.30 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 009324390. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2021 | 75.62 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 009325472. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/05/2021 | 84.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 1100040045639 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/05/2021 | 584.99 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4069. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/05/2021 | 552.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/05/2021 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 269. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2021 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2021 | 6750.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/05/2021 | 54.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/05/2021 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 0000116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/05/2021 | 600.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF Nº 00005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/05/2021 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4480434578. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/05/2021 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 021.212. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/05/2021 | 4500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/05/2021 | 600.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 08 E 22/05, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00083. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/05/2021 | 6300.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PRÉ INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/05/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2792 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/05/2021 | 600.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 08 E 22/05, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/05/2021 | 180.00 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/05/2021 | 536.98 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 009563106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/05/2021 | 75.59 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 009562040 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/05/2021 | 11715.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/06/2021 | 524.91 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4213. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/06/2021 | 2585.39 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4026 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/06/2021 | 89.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 00000017176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/06/2021 | 469.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/06/2021 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/06/2021 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/06/2021 | 7383.33 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/06/2021 | 3375.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/06/2021 | 57.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/06/2021 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 0000119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/06/2021 | 600.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF Nº 00006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/06/2021 | 1200.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 05,12 E 19/06 E DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 17/06, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00086. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/06/2021 | 157.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4501383163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/06/2021 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 022445 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/06/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2816 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/06/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20101/2020, NO DIÁRIO OFICIAL EM 29/06, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31055 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/06/2021 | 4500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0026. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/06/2021 | 11854.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/06/2021 | 956.30 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/06/2021 | 515.27 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 009809947 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/06/2021 | 78.88 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 009810997 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/07/2021 | 86.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 00000040348. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/07/2021 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20101/2020, NO DIÁRIO OFICIAL EM 06/07/21, CONFORME NOTA FISCAL Nº1031413. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/07/2021 | 593.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/07/2021 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00122. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/07/2021 | 225.00 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE DUAS AMPLIAÇÕES DIGITAIS, SENDO 75 X 100 E 50 X 75, CONFORME NOTA FISCAL 0823 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Reforma e Ampliacao do Predio da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000129 | 09/07/2021 | 54037.14 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS NECESSÁRIO, NÃO PREVISTOS NO CONTRATO ORIGINAL DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA, COM ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DE ITENS CONFORME 2º ADITIVO E PLANILHA EM ANEXO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/07/2021 | 400.00 | 00009551945476 | ITALO RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGEM DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA E AUDIO DO HINO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/07/2021 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 311. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2021 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/07/2021 | 7266.66 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/07/2021 | 65.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/07/2021 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 0000123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/07/2021 | 1000.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF Nº 00007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/07/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2839 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/07/2021 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4518866018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/07/2021 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 023692 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/07/2021 | 450.00 | 15016319000182 | INGRID SHERMANY SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOLDURA PARA CONFECÇÃO DE QUADROS DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/07/2021 | 4500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/07/2021 | 11908.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/07/2021 | 611.59 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 010055594 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/07/2021 | 82.60 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 010056640 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/07/2021 | 713.28 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4633. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/08/2021 | 87.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 00000062053. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/08/2021 | 1500.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17, 26 E 31/07 E DE SESSÃO ESPECIAL NO DIA 10/07, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/08/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/08/2021 | 330.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL TINTA PARA IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3104. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/08/2021 | 12500.00 | 00008951434451 | MARIA CLARA DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES CONSUBSTANCIADO NO PRÉDIO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 0031 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/08/2021 | 310.00 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7386. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/08/2021 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 328. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/08/2021 | 1146.75 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2470. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/08/2021 | 300.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/08/2021 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 0000126. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/08/2021 | 600.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF Nº 00008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/08/2021 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/08/2021 | 6750.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/08/2021 | 78.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/08/2021 | 300.00 | 39410735000129 | MATHEUS AURELIO ALMEIDA FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEL PROJETADO DE MADEIRA NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº0001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/08/2021 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 024946 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/08/2021 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4539739932. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/08/2021 | 4500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0039 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/08/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2880 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/08/2021 | 636.36 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 010299582 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/08/2021 | 84.75 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 010300821 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/08/2021 | 14215.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/08/2021 | 600.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 14 E 28/08, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/08/2021 | 403.73 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4939 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/09/2021 | 82.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 00000082551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/09/2021 | 427.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/09/2021 | 8145.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHAS PARA REVERTIMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 057731 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/09/2021 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 348. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/09/2021 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/09/2021 | 6750.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/09/2021 | 1273.95 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4093 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/09/2021 | 1850.00 | 27490136000183 | W.L. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA E REJUNTO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/09/2021 | 75.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/09/2021 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 0000129. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/09/2021 | 600.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF Nº 00009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/09/2021 | 154.75 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7452 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/09/2021 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 026218 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/09/2021 | 157.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4558929803. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/09/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2899 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/09/2021 | 4500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0043 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/09/2021 | 10000.00 | 43332925000142 | GILSON SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APLICAÇÃO E FORNECIMENTO, RODAPÉ E DE UMA ESCADA - COM 13,5MTS, EM GRANITO NA COR PRETA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1488. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/09/2021 | 530.02 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 010571400 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/09/2021 | 88.21 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 010572432 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/09/2021 | 1200.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIA, AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADAS NOS DIAS 11, 25, 28 E 30/09, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00094. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/09/2021 | 11715.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/10/2021 | 82.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 000000102144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/10/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/10/2021 | 180.01 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7517 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/10/2021 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 370. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/10/2021 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/10/2021 | 6750.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/10/2021 | 220.00 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7521 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/10/2021 | 600.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF Nº 000010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/10/2021 | 1150.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 029067 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/10/2021 | 585.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE III, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/10/2021 | 269.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PILHAS RECARREGÁVEIS AA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3306.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/10/2021 | 790.31 | 03701973000146 | WL. COM?RCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 30494. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/10/2021 | 44.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/10/2021 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4578368393. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/10/2021 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 027493 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/10/2021 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 0000132. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/10/2021 | 4500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0047 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/10/2021 | 900.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADAS NOS DIAS 09, 23, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00096. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/10/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2920 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/10/2021 | 500.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA E DE SESSÕES DO MÊS DE OUTUBRO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, CONFORME NOTA FISCAL Nº0342 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/10/2021 | 11715.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/11/2021 | 685.15 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 010844392 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/11/2021 | 91.28 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 010845415 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/11/2021 | 1537.13 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 5507. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/11/2021 | 95.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 000000120887. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/11/2021 | 1050.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETA, DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/11/2021 | 540.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA E CONFECÇÃO DE BANNER TAMBÉM EM LONA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0012 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/11/2021 | 262.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/11/2021 | 223.00 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7594 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/11/2021 | 16041.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº44078 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/11/2021 | 7690.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65306 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/11/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE UM AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 DESTA CASA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 12/11/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1037945. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/11/2021 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE UM AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 DESTA CASA, NO JORNAL A UNIÃO EM 12/11/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1037930. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DAE EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/11/2021 | 200.00 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7598 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/11/2021 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/11/2021 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/11/2021 | 6750.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/11/2021 | 3375.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/11/2021 | 130.00 | 70133475000131 | LEANDRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGILATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0752 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/11/2021 | 800.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF Nº 000011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/11/2021 | 57.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/11/2021 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 0000136. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/11/2021 | 500.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO REFERENTE A ESTA CASA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, CONFORME NOTA FISCAL Nº0354 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/11/2021 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4596091928 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/11/2021 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 028787 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/11/2021 | 1500.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 SALGADOS E 35 BOLOS DIVERSOS PARA SESSÃO ESPECIAL ALUSIVA AO COMBATE AO CÂNCER DE PRÓSTATA REALIZADA NO DIA 24/11/2021, NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 0638. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/11/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2947 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/11/2021 | 4500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0051 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/11/2021 | 791.09 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 5750. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/11/2021 | 2000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, SESSÕES ORDINÁRIAS E PREGÃO PRESENCIAL , REALIZADAS NOS DIAS 03, 05, 06, 20, 24 E 29, EM AÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 000100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/11/2021 | 11715.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/11/2021 | 1485.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/11/2021 | 624.89 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 011174785 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/11/2021 | 91.28 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 011175805 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/12/2021 | 650.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDRO 8MM PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/12/2021 | 884.99 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHAS E REJUNTO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº016821 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/12/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE UMA HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 DESTA CASA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 04/12/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.39066 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/12/2021 | 96.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 000000138589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/12/2021 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/12/2021 | 300.00 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7679 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/12/2021 | 447.50 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO ELETRONICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM AMPLIFICADOR DE RÁDIO FREQUÊNCIA PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS DE TELEFONE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1827 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000258 | 13/12/2021 | 48500.00 | 35419902000141 | JOSÉ MUNIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR PARA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº6.01.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/12/2021 | 8994.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEVISORES SMART 32 POL. PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº44742. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/12/2021 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 0406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00063645130187 | GILENE PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DALADIÊ VIRGÍNIO PEREIRA JUNIOR, 114, CENTRO, BOA VISTA, MAIS MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO 2021 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/12/2021 | 1200.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETA, DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÃO ESPECIAL, TAMBÉM LOCAÇÃO DE SOM E TENDAS PARA ESTES EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/12/2021 | 2000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E TRANSMISSÃO AO VIVO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES ORDINÁRIAS, REALIZADAS NOS DIAS 04, 11, 16 E 18,EM AÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 000102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/12/2021 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 0174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/12/2021 | 16980.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PARA USO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0850. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/12/2021 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/12/2021 | 6750.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/12/2021 | 500.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO REFERENTE A ESTA CASA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, CONFORME NOTA FISCAL Nº0368 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/12/2021 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 0000137. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/12/2021 | 600.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF Nº 000012 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/12/2021 | 86.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM PRESATAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 20101/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/12/2021 | 6840.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA SMART TV 75" A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/12/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2968 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/12/2021 | 4500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0055 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/12/2021 | 5910.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PASTAS COM ORELHAS, CARTÃO DE VISITA E BLOCO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOEME NOTA FISCAL Nº 291 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/12/2021 | 7000.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NESTA CASA LEGISLATIVA E NO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 63. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/12/2021 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 030074 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/12/2021 | 157.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4615732656 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/12/2021 | 1712.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7630 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/12/2021 | 4800.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT MICROFONE SEM FIO PARA O PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2955. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/12/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/12/2021 | 725.31 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 011420754 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/12/2021 | 91.28 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 011421761 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/12/2021 | 12115.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/12/2021 | 98.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 000000155399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/12/2021 | 1400.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DOS NOVOS LAYOUTS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA E DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME NF Nº 000013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/12/2021 | 2000.00 | 21052164000132 | LINCOLN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE METROS LINEAR DE PELÍCULA METÁLICA PROFISSIONAL SEMI-ESPELHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº0004 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/12/2021 | 1621.79 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4191 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/12/2021 | 3570.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/12/2021 | 9500.00 | 30889093000118 | SQUADRUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO ALVEOLAR NO TELHADO DA GARAGEM DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/12/2021 | 11560.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 COMPUTADORES, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3512.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/12/2021 | 10000.00 | 20887999000140 | MARCIO FRANCA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DOS MASTROS E RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 89 M² DE GRADES DE FERRO NO ENTORNO DO MEMORIAL E DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/12/2021 | 4900.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0254 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/12/2021 | 1300.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO FESTA E BOLOS DIVERSOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 0649. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/12/2021 | 924.78 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 6093. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/12/2021 | 338.10 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7759 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/12/2021 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024